Приложение 3. Прогноз сводного финансового баланса Мурманской области на 2006-2008 г.г.

Приложение N 3
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 23 июня 2005 г. N 241-ПП/8

Прогноз сводного финансового баланса Мурманской области на 2006-2008 г.г.

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка		прогноз
		2004	2005		2006		2007		2008
			вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Сводный финансовый баланс (в ценах соответствующих лет)
Доходы
Прибыль(убыток) - сальдо	млн.руб.	17953,4	18944,9	19325,9	13758,4	14512,1	14687,9	15919,6	14752,6	16473,4
в том числе прибыль прибыльных предприятий	млн.руб.	20061,1	21071,5	21408,4	15771,1	16421,3	16593,7	17673,5	16533,5	18039,4
Амортизационные отчисления	млн.руб.	7387,0	7904,0	7904,0	8458,0	8458,0	8982,0	8982,0	9656,0	9656,0
Налоговые доходы (без налога на прибыль)	млн.руб.	40739,5	27326,6	27457,6	31314,8	31980,1	35234,6	36118,5	39063,2	40246,3
из них:
налог на добавленную стоимость	млн.руб.	2966,1	3669,4	3691,4	4169,3	4295,3	4690,9	4830,9	5096,6	5263,6
акцизы	млн.руб.	267,8	470,0	470,0	503,8	503,8	533,2	533,2	553,6	553,6
налог на доходы физических лиц	млн.руб.	6445,0	7485,0	7562,0	8593,0	8837,0	9719,0	10062,0	10944,0	11439,0
налоги на имущество	млн.руб.	1108,1	1699,5	1699,5	2210,4	2210,4	2485,4	2485,4	2663,2	2663,2
налог на совокупный доход	млн.руб.	350,6	461,4	461,4	493,8	493,8	569,7	569,7	639,9	639,9
налоги, сборы и регулярные платежи на пользование природными ресурсам	млн.руб.	1841,8	2136,3	2136,3	2257,5	2311,2	2293,6	2332,7	2324,4	2362,9
налоги и взносы на социальные нужды (единый социальный налог)	млн.руб.	12087,8	11219,7	11251,7	12942,2	13183,8	14801,5	15163,3	16694,1	17176,7
прочие налоговые доходы	млн.руб.	15672,3	185,3	185,3	144,8	144,8	141,3	141,3	147,4	147,4
Неналоговые доходы	млн.руб.	1756,7	26972,8	26972,8	32322,6	32322,6	34203,1	34203,1	38011,2	38011,2
доходы от использования имущес- тва, находящегося в государств- енной и муниципальной собственности	млн.руб.	780,2	785,7	785,7	820,0	820,0	860,5	860,5	897,0	897,0
средства государственных внебюджетных фондов	млн.руб.	574,4	724,4	724,4	634,6	634,6	656,5	656,5	702,8	702,8
прочие неналоговые доходы	млн.руб.	402,1	25462,7	25462,7	30868,0	30868,0	32686,1	32686,1	36411,4	36411,4
Средства целевых бюджетных фондов	млн.руб.	741,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие доходы	млн.руб.	451,2	89,9	89,9	31,0	31,0	32,8	32,8	34,4	34,4
Итого доходов	млн.руб.	69029,0	81238,2	81750,2	85884,8	87303,8	93140,4	95256,0	101517,4	104421,3
Сальдо финансовых взаимоотноше- ний с федеральным уровнем власти	млн.руб.	5206,0	4202,6	4149,4	6136,6	7000,0	8959,0	10585,7	12331,8	13896,2
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти	млн.руб.	26529,5	35418,4	35471,6	41598,6	41852,1	44435,4	44754,3	49254,2	49651,0
в федеральный бюджет	млн.руб.	20544,3	31658,3	31702,2	37329,8	37518,9	39731,6	39956,8	43866,2	44138,7
часть единого социального нало- га, централизуемая государстве- нными внебюджетными фондами	млн.руб.	5985,2	3760,1	3769,4	4268,8	4333,2	4703,8	4797,5	5388,0	5512,3
Средства, получаемые от федерального уровня власти	млн.руб.	31735,5	39621,0	39621,0	47735,2	48852,1	53394,4	55340,0	61586,0	63547,2
из федерального бюджета	млн.руб.	27354,1	34835,8	34835,8	42460,0	43576,9	47417,9	49363,5	53504,7	55465,9
от государственных внебюджетных фондов	млн.руб.	4381,4	4785,2	4785,2	5275,2	5275,2	5976,5	5976,5	8081,3	8081,3
Всего доходов	млн.руб.	74235,0	85440,8	85899,6	92021,4	94303,8	102099,4	105841,7	113849,2	118317,5
Расходы
Средства, остающиеся в распоря- жении организаций	млн.руб.	20632,4	22133,5	22433,7	18338,5	18936,2	19591,5	20564,0	20334,2	21693,6
из них на инвестиции	млн.руб.	7755,1	10763,0	10763,0	12558,5	12708,5	13670,3	13780,3	11446,5	11446,5
Затраты на государственные инвестиции	млн.руб.	1536,3
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн.руб.	1106,6
средств бюджетов субъектов Федерации	млн.руб.	429,7
Государственные субсидии, субвенции	млн.руб.	4531,1
из них на:
* уголь	млн.руб.	0,0
* сельское хозяйство	млн.руб.	403,8
* жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	3593,9
* транспорт	млн.руб.	220,9
* другие субсидии	млн.руб.	312,5
Общегосударственные вопросы	млн.руб.	2461,6	3821,9	3821,9	4637,6	4716,1	4990,0	5103,1	5370,4	5556,3
Национальная оборона	млн.руб.	13709,6	17989,0	17989,0	20881,3	21888,5	23762,9	25062,3	27493,7	28395,6
Расходы на национальную безопа- сность и правоохранительную деятельность	млн.руб.	4795,3	6859,7	6859,7	7966,8	8174,5	9173,1	9553,8	10255,5	10911,2
Расходы на национальную экономику	млн.руб.		2865,7	2865,7	2730,7	2733,3	2827,2	2834,6	2965,2	2977,1
Расходы на ЖКХ	млн.руб.		4215,3	4215,3	4920,1	4921,3	5269,1	5272,9	5561,4	5567,5
Расходы на охрану окружающей среды	млн.руб.		174,9	174,9	373,4	373,8	387,8	389,0	409,5	411,5
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета, а также средств внебюджетных фондов	млн.руб.	23267,6	15185,5	15185,5	18343,4	18553,2	20197,8	20893,9	22243,0	23230,3
их них:
* образование	млн.руб.	6150,7	7920,8	7920,8	9369,3	9516,3	10362,8	10851,4	11519,0	12211,7
* культура, искусство, средства массовой информации	млн.руб.	550,7	821,4	821,4	942,5	956,1	1067,2	1111,0	1113,4	1175,2
* здравоохранение и физкультура	млн.руб.	2680,1	3225,9	3225,9	3842,9	3883,5	4178,1	4314,3	4734,2	4927,4
* социальная политика	млн.руб.	13886,1	3217,4	3217,4	4188,7	4197,3	4589,7	4617,2	4876,4	4916,0
в том числе:
* пенсионное обеспечение	млн.руб.	7967,1
* государственные пособия и компенсационные выплаты населению	млн.руб.	2022,6
* социальное страхование	млн.руб.	1681,9
* медицинское страхование	млн.руб.	1914,0
* обеспечение занятости населения	млн.руб.	300,5
Расходы государственных внебюджетных фондов	млн.руб.		13904,3	13927,0	15732,9	15910,1	17860,3	18128,4	21238,4	21596,7
Прочие расходы	млн.руб.	3026,6
Всего расходов	млн.руб.	73960,5	87149,8	87472,7	93924,7	96207,0	104059,7	107802,0	115871,3	120339,8
Превышение доходов над расхо- дами(+), или расходов над доходами(-)	млн.руб.	274,5	-1709,0	-1573,1	-1903,3	-1903,2	-1960,3	-1960,3	-2022,1	-2022,3