Приложение. Программа "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы"

Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 19 октября 2005 N 389-ПП

Программа
"Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы"

Паспорт
Программы "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы"

Наименование Программы    Восстановление плодородия сельскохозяйственных

                          земель в Терском районе Мурманской области  на

                          2001-2006 годы

Дата принятия решения     постановление Правительства Мурманской области

о разработке Программы,   от 27.10.1999 N 65-ПП/7

дата ее утверждения

(наименование и номер

соответствующего

нормативного документа)

Государственный заказчик  департамент продовольствия,рыбного и сельского

                          хозяйства Мурманской области

Основные разработчики     департамент продовольствия,рыбного и сельского

Программы                 хозяйства Мурманской области

Цели и задачи Программы   увеличение  объемов  производства  кормов  для

                          нужд животноводства  области  на  базе   "МУСП

                          "Агропродукт" за  счет  ввода   неиспользуемых

                          земель в продуктивную пашню

Важнейшие целевые         1. Производственные показатели

индикаторы и показатели   1.1. Производство сена, тонн

                          2001г.  2002г.  2003г.  2004г.

                          800     1100    1700    2000

                          1.2. Производство кормов в  пересчете  на кор-

                          мовые единицы, центнеров

                                                          2005г.  2006г.

                                                          4050    4150

                          2. Перезалужение,га

                          2001г.  2002г.  2003г.  2004г.  2005г.  2006г.

                          50      150     238     109     -       40

Сроки и этапы             программа разработана  на  срок с 2001 по 2006

реализации Программы      годы и реализуется в один этап.

Объемы и источники        программа  реализуется за счет средств област-

финансирования            ного  и  муниципального бюджетов и собственных

                          средств МУСП "Агропродукт". Всего по программе

                          предусмотрено   финансирование  в  сумме 12442

                          тыс. руб

                          в т.ч.   областной бюджет     - 4004

                                   муниципальный бюджет - 5116

                                   собственные средства - 3322

Ожидаемые конечные        3. реализация Программы  позволит  муниципаль-

результаты реализации     ному предприятию сохранить  занятость  для  25

Программы и показатели    человек,   повысить  продуктивность  молочного

социально-экономической   животноводства, увеличить  производство кормов

эффективности             и  получать  ежегодный   доход  от  реализации

                          кормов хозяйствам области

1. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы

Тяжелое положение с производством отечественной животноводческой продукции требует создания стимулов для выращивания грубых и сочных кормов. Для обеспечения животноводства Мурманской области грубыми кормами ежегодно требуется около 8 тыс. тонн сена, из них 80% обеспечивается за счет завоза из других регионов. С целью увеличения доли собственного производства грубых кормов на базе МУСП "Агропродукт" была разработана региональная программы "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы".

В 2001-2004 годы на выполнение мероприятий региональной программы направлено 4,7 млн. рублей бюджетных средств и 1,8 млн. рублей собственных средств муниципального предприятия. На эти средства приобретено 334 тонны минеральных удобрений и 11,3 тонн семян многолетних трав, заготовлено и вывезено на поля 20,8 тыс. тонн торфа, произвесткован 201 гектар кислых почв, произведено 1,9 тыс. тонн сена и 1,3 тыс. тонн силоса, 35 процентов кормов реализовано хозяйствам области.

За годы действия программы в МУСП "Агропродукт" создана хорошая техническая база, наработан опыт кормопроизводства, в два раза увеличены объемы заготовки кормов, значительно улучшены производственные показатели в животноводстве. Муниципальное предприятие производит сочные и грубые корма хорошего качества, работает по предварительным договорам поставки и не имеет проблем с реализацией, как сена, так и силоса, являясь практически единственным поставщиком кормов для УМСП "Полярник" и основным поставщиком для СПК РК "Всходы коммунизма". Кроме того, сельскохозяйственное предприятие обеспечивает кормами личный скот населения района.

В настоящее время в хозяйственном пользовании МУСП "Агропродукт" находится 506 гектаров пашни, в том числе: 108 гектаров однолетних трав и 398 гектаров многолетних трав посева прошлых лет. Однако 33% площади, занятой под многолетними травами, не эксплуатируется из-за отсутствия травостоя, закочкаренности и переувлажненности, 57% площади - это участки, на которых в той или иной степени произошло замещение культурного травостоя низкоурожайными, плохопоедаемыми дикорастущими травами и только на 10% площади имеется культурный высокопродуктивный травостой.

Для дальнейшего развития кормопроизводства в МУСП "Агропродукт" в первую очередь необходимо выполнить комплекс энергоемких и затратных работ по вводу неиспользуемых земель в продуктивную пашню.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью разрабатываемой программы является:

- увеличение объемов производства грубых и сочных кормов для животноводства области на базе МУСП "Агропродукт";

- сохранения численности работающих за счет расширения производства в растениеводстве, повышения доходов и уровня жизни работников муниципального предприятия (приложение N 1).

Эта цель должна быть достигнута за счет выполнения следующих задач:

- проведения культуртехнической мелиорации, агротехнических и агрохимических мероприятий;

- обновления материально-технической базы производства кормов (приложение N 2)

3. Описание ожидаемых результатов реализации и целевые индикаторы

Реализация ведомственной целевой программы "Восстановление плодородия сельскохозяйственных земель в Терском районе Мурманской области на 2001-2006 годы" позволит:

- обеспечить увеличение объемов производства кормов для животноводства области на базе МУСП "Агропродукт";

- повысить эффективность собственного животноводства;

- сохранить рабочие места в животноводстве и растениеводстве;

- укрепить экономику единственного в Терском районе муниципального сельскохозяйственного предприятия, обеспечивающего натуральным молоком учреждения социальной сферы района.

Целевые индикаторы:

     Производство кормов (центнеров кормовых единиц):

     2005 год - 4030                            2006 год - 4150

     Реализация кормов хозяйствам области (центнеров кормовых единиц):

     2005 год - 2170                            2006 год - 2200

     Затраты на реализованную продукцию (тыс. рублей)

     2005 год - 1202                            2006 год - 1322

     Выручка от реализации кормов (тыс. рублей)

     2005 год - 1302                            2006 год - 1432

     Рентабельность производства кормов (процент):

     2005 год - 8,3                             2006 год - 8,3

4. Перечень и описание программных мероприятий и сроки их реализации

Реализация Программы осуществляется в один этап и включает в себя:

- выполнение культуртехнической мелиорации земель, агротехнических и агрохимических работ;

- приобретение семян, минеральных удобрений, ГСМ, техники и запасных частей к ней;

Сроки реализации Программы учитывают фактическое состояние и возможности развития материально-технической базы кормопроизводства и реального уровня финансирования.

Этот период позволит решить первоочередные задачи по увеличению объемов производства кормов.

5. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы

Осуществление программных мероприятий позволит:

- создать условия для увеличения производства кормов за счет проведения культуртехнической мелиорации, агротехнических и агрохимических мероприятий и обновления кормоуборочной техники;

- повысить эффективность производства кормов за счет внедрения ресурсосберегающих технологий и улучшения качества продукции;

- обеспечить собственное животноводство достаточным количеством сочных и грубых кормов, а население района - высококачественными молочными продуктами;

- сохранить в депрессивном районе производственные мощности и рабочие места;

- повысить уровень благосостояния работников предприятия и их семей;

- обеспечить экологическую безопасность сельскохозяйственного производства в Терском районе.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств,
предложения по оценке эффективности

Эффективность вложенных бюджетных средств может быть оценена по результатам финансового года, и рассчитана как отношение объема производства кормов, к сумме вложенных на реализацию программы бюджетных средств (всех уровней). Этот показатель характеризует количество центнеров кормовых единиц, полученное в расчете на каждый вложенный рубль бюджетных средств, и может рассматриваться в динамике - по итогам каждого года реализации программы:

2005 год - 3,4 2006 год - 3,3

Плановое снижение в 2006 году эффективности вложенных бюджетных средств объясняется тем, что отдача от вложения средств на проведение культуртехнической мелиорации земель ожидается в 2007 году (в первый год эксплуатации - второй год жизни многолетних трав, высеянных на вновь введенном участке)

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Увеличение затрат хозяйств, обусловленное резким ростом цен на ГСМ, технику и запасные части к ней, семена и удобрения, не компенсируется доходами от реализации произведенной продукции. Это ведет к дальнейшему ухудшению их финансового состояния, отсутствию условий для ведения расширенного производства и в конечном итоге к росту цен на продовольствие.

Не является исключением и отрасль кормопроизводства. Продуктивный потенциал пашни продолжает неуклонно снижаться. Почвообрабатывающая и кормозаготовительная техника морально и физически устарела, ее износ составляет более 90 %, а отсутствие оборотных средств не позволяет своевременно обновлять производственную и материальную базу и обеспечивать крупнорогатый скот более дешевыми и качественными кормами собственного производства. Все это в комплексе не способствует эффективному ведению отрасли и дальнейшему увеличению объемов производства кормов.

В этой ситуации необходимо целенаправленное финансирование на проведение комплекса культуртехнических, агротехнических и агрохимических мероприятий, а также на приобретение кормозаготовительной техники, запчастей, семян, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Это позволит за счет повышения плодородия сельскохозяйственных земель увеличить производство грубых и сочных кормов, более полно реализовать генетический потенциал крупнорогатого скота и получать высококачественную, экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.

8. Описание системы управления реализацией Программы

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области ежегодно согласовывает с департаментом экономического развития и департаментом финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения.

Закупки и поставки продукции (товаров, работ, услуг) осуществляются департаментом продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области при реализации программы в порядке, установленном законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими вопросы закупок и поставок продукции для государственных нужд.

Департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области:

- ежегодно до 1 февраля направляет в департамент экономического развития Мурманской области доклад о ходе работ по программе и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разработанных департаментом экономического развития Мурманской области. Доклад должен содержать:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценку количественных значений индикаторов и показателей;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

- до 1 марта 2007 года представляет в Правительство Мурманской области, департамент экономического развития Мурманской области и департамент финансов Мурманской области доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Доклад должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, и отчитывается перед Правительством Мурманской области о реализации Программы и о целевом использовании бюджетных средств.