Приложение

"Приложение
к программе
"Совершенствование бюджетного
процесса, территориального
планирования и управления в
Мурманской области на 2005-2007
годы" в редакции постановления
Правительства Мурманской области
от 30 октября 2006 г. N 416-ПП

Перечень
мероприятий Программы

                                                                                                                                                        (тыс.рублей)

N п/п	Мероприятия	Сроки реализации (годы)	Всего финансирования		в том числе						Исполнители
			областной бюджет	прочие источники	2005 год		2006 год		2007 год
					областной бюджет	прочие источники	областной бюджет	прочие источники	областной бюджет	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. "Информационно - аналитическая система мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области" ("ИАС - Прогноз\Регион")
Этап 1. Подготовительный. "Разработка инструментария для создания и формирования баз данных системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области"
1.1.	Изучение возможностей предлагаемых в России программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию и повышение качества прогнозирования и планирования социально-экономического развития региона	первое полугодие 2005	текущее финанси- рование								департамент экономического развития Мурманской области
1.2.	Изучение опыта и повышение квалификации сотрудников департамента экономического развития по вопросам использования современных информационных технологий	2005	текущее финанси- рование								департамент экономического развития Мурманской области
1.3.	Проведение конкурса и заключение договора с его победителем на разработку и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области ("ИАС- Прогноз\Регион")	май-июль 2005	текущее финанси- рование								департамент экономического развития Мурманской области
1.4.	Разработка инструментария для создания и формирования баз данных системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области. Экспертная оценка качества и сбалансированности прогноза социально-экономического развития Мурманской области (верификация прогноза)	2005	400		400						победитель конкурса, департамент экономического развития Мурманской области
Этап 2. Разработка и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области
1.5.	Внесение изменений и дополнений в действующую нормативно-правовую базу, разработка нормативных правовых актов, направленных на совершенствование прогнозирования, территориального планирования и управления, в том числе: - положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития области; - методических рекомендаций и порядка разработки прогнозов социально- экономического развития муниципальных образований на краткосрочный и среднесрочный периоды в увязке с прогнозированием социально-экономическим развитием региона	2005-2007 2005 2005- I кв. 2006	текущее финансир ование								департамент экономического развития Мурманской области
1.6.	Разработка и внедрение информационно- аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально- экономического развития Мурманской области, включая анализ, оценку и сравнение социально-экономического развития муниципальных образований, оценку инвестиционной привлекательности области и качества жизни населения региона. Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение "ИАС- Прогноз\Регион"	2006-2007	3500				3500				департамент экономического развития Мурманской области, победитель конкурса
1.7.	Формирование исходной информации для внедрения и эксплуатации информационно- аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально- экономического развития Мурманской области	2005-2007	текущее финанси- рование								исполнительные органы государственной власти Мурманской области
1.8.	Приобретение дополнительной статистической и аналитической информации для мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области в процессе внедрения и эксплуатации "ИАС - Прогноз/Регион", в том числе:	2006-2007	760				410		350		департамент экономического развития Мурманской области
	- информационно-статистические материалы, сверх получаемых по Госконтракту с департаментом информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области	2006-2007	300				100		200		территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области
	- аналитические материалы, данные научных и социологических исследований	2006-2007	460				310		150		Институт экономических проблем КНЦ РАН, Институт информационного и математического моделирования технологических процессов КНЦ РАН, рабочая группа по информационно- аналитическому обеспечению реализации Стратегии области до 2015 г
1.9.	Внесение изменений в структуру департамента экономического развития с учетом внедрения системы "ИАС - Прогноз/Регион"	2006	текущее финанси- рование								департамент экономического развития Мурманской области
1.10.	Проведение конкурса и заключение договора с победителем на приобретение необходимых средств телекоммуникации, ПЭВМ, серверов, оргтехники, другого оборудования, обеспечивающего внедрение и эксплуатацию "ИАС - Прогноз/Регион"	первое полугодие 2006	6				6				департамент экономического развития Мурманской области
1.11.	Приобретение средств телекоммуникации, ПЭВМ, серверов, оргтехники, другого оборудования, обеспечивающего внедрение и эксплуатацию "ИАС - Прогноз/Регион"	2006	1800				1100		700		департамент экономического развития Мурманской области
1.12	Приобретение необходимых расходных материалов: картриджей, запасных частей, средств хранения информации	2006-2007	200				50		150		департамент экономического развития Мурманской области
1.13.	Приобретение лицензионных программных продуктов, обеспечивающих эксплуатацию и развитие "ИАС-Прогноз\Регион" с учетом подключения к системе всех исполнительных органов государственной власти Мурманской области, участвующих в прогнозировании и планировании социально-экономического развития региона, в том числе: приобретение неисключительных прав на программное обеспечение Базы данных "Oracle" версия 9.0; приобретение неисключительных прав на программное обеспечение MS Windows 2000 Server Professional, Windows XP Professional	2006-2007	2286				1286		1000		департамент экономического развития Мурманской области
1.14	Обучение и повышение квалификации сотрудников в целях эффективного использования "ИАС_Прогноз\Регион" и иных современных программных и технических средств; проведение семинаров в целях обучения сотрудников органов исполнительной власти области по вопросам эксплуатации "ИАС- Прогноз\Регион" и использования современных информационных технологий	2006-2007	434				284		150		департамент экономического развития Мурманской области
1.15	Обоснование внедрения информационно- аналитических систем прогнозирования социально-экономического развития на муниципальном уровне, в том числе: - проведение обследования на предмет внедрения "ИАС-Прогноз\Регион" на муниципальном уровне; - определение уровня организационной и финансовой поддержки из регионального бюджета и затрат муниципальных образований на внедрение информационно- аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально- экономического развития территорий; - подготовка технико-экономического обоснования разработки РЦП "Совершенствование комплексного анализа и прогнозирования и планирования социально- экономического развития муниципальных образований Мурманской области"	2006	340				340				департамент экономического развития Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
1.16	Развитие финансового блока в рамках "ИАС-Прогноз\Регион" (внедрение аналитических форм)	2007	300							300	департамент экономического развития Мурманской области
	Итого по разделу 1		10026		400		6976		2650
	В том числе:
	Увеличение стоимости основных фондов		1800				1100		700
	Увеличение стоимости материальных запасов		200				50		150
	Прочие расходы		8026		400		5826		1800
Раздел 2. Проект "Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной"
2.1.	Подготовка технического задания на разработку "Проекта "Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной. Разработка перечня приоритетных проблем социально-экономического развития отдельных территорий и муниципальных образований Мурманской области	2005	100		100						департамент экономического развития Мурманской области, департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, СОПС
2.2.	Проведение конкурса на разработку "Проекта "Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной"	2005	10		10						департамент экономического развития Мурманской области
2.3	Разработка проекта "Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной", включающего:	2005-2007	2890	1700, в т.ч. 700- СОПС	390	100 - СОПС	1800	600, в т.ч. 500 - СОПС	700	1000, т.ч. 100 - СОПС
	- проведение комплексного анализа природо-ресурсного потенциала, экономической и экологической ситуации прибрежной зоны, оценку производственной и социальной инфраструктуры и экономического развития городов, поселков и ЗАТО	2005-2006									департамент экономического развития Мурманской области, департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, победитель конкурса, СОПС, ПИНРО, ММБИ, ИЭП КНЦ РАН, органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
	- разработку на основе механизмов государственно-частного партнерства концепции формирования градообразующей базы Мурманской прибрежной зоны и определение перспектив развития отраслей морской деятельности и производств, не входящих в морской комплекс	2006									департамент экономического развития Мурманской области, департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, победитель конкурса СОПС, ПИНРО, ММБИ, ИЭП КНЦ РАН, органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
	- подготовку предложений и проектов по взаимоувязанному размещению в пределах прибрежной зоны объектов нового строительства, повышению занятости и организации расселения населения	2006									департамент экономического развития Мурманской области, департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, победитель конкурса, СОПС, ПИНРО, ММБИ , ИЭП КНЦ РАН, органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
	- подготовку предложений по разграничению полномочий в сфере морской деятельности между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления	2007									департамент экономического развития Мурманской области, департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, победитель конкурса, СОПС, ПИНРО, ММБИ, ИЭП КНЦ РАН, органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
	- разработку схемы (модели) управления прибрежной зоной с учетом необходимости реализации инвестиционных проектов и иных решений, подготовленных в рамках настоящей программы, включая поэтапное формирование соответствующих управляющих структур и схем их взаимодействия	2007									департамент экономического развития Мурманской области, департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, победитель конкурса, СОПС, ПИНРО, ММБИ, ИЭП КНЦ РАН, органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
	Итого по разделу 2		3000	1700	500	100	1800	600	700	1000
	В том числе:
	Увеличение стоимости основных фондов
	Увеличение стоимости материальных запасов
	Прочие расходы		3000	1700	500	100	1800	600	700	1000
Раздел 3. "Совершенствование бюджетного процесса (АСП - Бюджет)"
3.1.	Изучение опыта работы субъектов РФ, работающих с автоматизированными системами планирования, формирования и анализа бюджета, внедривших методы бюджетного планирования, ориентированного на достижение конкретных результатов и оптимальный уровень бюджетных расходов	2005	50		50						департамент финансов Мурманской области
3.2.	Проведение конкурса на разработку, внедрение и сопровождение автоматизированной системы планирования, формирования и анализа бюджета (АСП - Бюджет)	2005									департамент финансов Мурманской области
3.3.	Внедрение автоматизированной системы планирования, формирования и анализа бюджета, в том числе:	2005	5530		2950		1400		1180		победитель конкурса, департамент финансов Мурманской области
3.3.1.	Предварительное обследование объекта автоматизации, разработка технического задания на создание и внедрение автоматизированной системы (АСП - Бюджет)	2 квартал 2005	472		472						победитель конкурса, департамент финансов Мурманской области
3.3.2.	Поставка программного обеспечения, документации, настройка программного комплекса	3 квартал 2005	944		944						победитель конкурса
3.3.3.	Полнофункциональное внедрение автоматизированной системы планирования, формирования и анализа бюджета, обучение специалистов департамента	3 квартал 2005	767		767						победитель конкурса, департамент финансов Мурманской области
3.3.4.	Сопровождение работы пользователей при разработке проекта областного бюджета с использованием автоматизированной системы.	4 квартал 2005	3347		767		1400		1180		победитель конкурса, департамент финансов Мурманской области
3.3.5.	Разработка и внедрение дополнительных модулей системы	2007	800						800		победитель конкурса, департамент финансов Мурманской области
3.4.	Проведение конкурса на приобретение необходимых технических средств телекоммуникации, ПЭВМ, оргтехники, серверов, обеспечивающих внедрение "АСП - Бюджет"	2005-2007									департамент финансов Мурманской области
3.5.	Приобретение, установка, монтаж, наладка средств телекоммуникации, ПЭВМ, серверов	2005-2007	4500		2800		1200		500		департамент финансов Мурманской области
3.6.	Приобретение необходимых расходных материалов: картриджей, запасных частей, средств хранения информации	2005-2007	650		250		250		150		департамент финансов Мурманской области
3.7.	Обучение и повышение квалификации сотрудников департамента финансов, других органов исполнительной власти области, связанных с использованием автоматизированной системы планирования формирования и анализа бюджета	2006-2007	300				150		150		департамент финансов Мурманской области
3.8.	Подготовить проект постановления Правительства области, определяющего меры по подготовке и переходу к бюджетному планированию, ориентированному на достижению конкретных результатов работы органов исполнительной власти области, муниципальных образований, повышение качества бюджетных услуг, оптимизацию и сокращение расходов бюджетных средств	Первое полугодие 2006									исполнительные органы государственной власти Мурманской области
3.9.	Разработать и установить перечень показателей, характеризующих финансовое положение и качество управления финансами муниципальных образований	Первое полугодие 2005									департамент финансов Мурманской области
3.10.	Разработать нормативные правовые акты, положения, нормативы, методики, обеспечивающие объективную оценку работы главных распорядителей средств областного бюджета, поставщиков бюджетных услуг, муниципальных образований, потребности населения в предоставлении бюджетных услуг, требования к работе бюджетных учреждений	2005-2007									главные распорядители бюджетных средств
	Итого по разделу 3		11830		6050		3000		2780
	В том числе:
	Увеличение стоимости основных средств		4500		2800		1200		500
	Увеличение стоимости материальных запасов		650		250		250		150
	Прочие расходы		6680		3000		1550		2130
Раздел 4. "Совершенствование управления государственными закупками (АИС - Госзакупки)"
4.1.	Изучение опыта работы в субъектах РФ, внедривших автоматизированную систему управления бюджетными закупками для государственных и муниципальных нужд	2005									департамент экономического развития Мурманской области
4.2.	Разработка нормативных правовых актов, в т.ч. проекта закона Мурманской области, направленных на совершенствование системы госзакупок, оптимизацию бюджетных расходов	2005									департамент экономического развития Мурманской области
4.3.	Проведение конкурса на подготовку технического задания на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы управления бюджетными закупками Мурманской области (АИС - Госзакупки)	первое полугодие 2005									департамент экономического развития Мурманской области
4.4.	Определение функций и предметной области задачи, обследование бизнес-процессов бюджетных закупок. Разработка технических требований и подготовка технического задания на внедрение проекта АИС - Госзакупки	2005	180		180						победитель конкурса, департамент экономического развития Мурманской области
4.5.	Проведение конкурса на приобретение системных программных продуктов, телекоммуникационного оборудования и аппаратных платформ для автоматизации процедур бюджетных закупок	2005									департамент экономического развития Мурманской области, департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области
4.6.	Приобретение необходимых технических средств, телекоммуникационного оборудования, ПЭВМ, серверов для внедрения АИС-Госзакупки	2005	1220		1220						департамент экономического развития Мурманской области, департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области
4.7.	Организация выделенного канала связи для Интернет-портала АИС-Госзакупки	2005									департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области
4.8.	Ввод в действие портала "Государственные закупки" как раздела Интернет-портала Правительства Мурманской области	2005	федера- льный бюджет								департамент экономического развития Мурманской области, департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области, Минэкономразвития РФ
4.9.	Приобретение необходимых расходных материалов: картриджей, запасных частей, средств хранения информации	2006-2007	145				70		75		департамент экономического развития Мурманской области
4.10.	Проведение конкурса на разработку и внедрение автоматизированной информационной системы управления бюджетными закупками	второе полугодие 2005	5		5						департамент экономического развития Мурманской области, Минэкономразвития РФ
4.11.	Внедрение и эксплуатация автоматизированной информационной системы управления бюджетными закупками	2005-2007	4645	2700 феде- ральный бюджет	235		4410	2700 феде- ральный бюджет			победитель конкурса, департамент экономического развития Мурманской области, департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области
4.12	Приобретение технических средств для организации семинаров по обучению представителей государственных и муниципальных заказчиков Мурманской области организации бюджетных закупок в системе АИС-Госзакупки	2005	200		200						департамент экономического развития Мурманской области
4.13.	Повышение квалификации сотрудников по вопросам организации госзакупок, освоения АИС-Госзакупки	2006-2007	150				100		50		департамент экономического развития Мурманской области
4.14.	Организация семинаров для сотрудников органов власти и учреждений - получателей средств областного бюджета	2006-2007	355				255		100		исполнительные органы государственной власти Мурманской области
4.15.	Подготовка и технико-экономического обоснования по развитию АИС-Госзакупки на муниципальном уровне и организации региональной площадки электронных торгов	2007	500						500		департамент экономического развития Мурманской области, Минэкономразвития РФ
4.16.	Разработка и внедрение программного обеспечения для подключения муниципальных образований к сервисам АИС Госзакупки	2007	700						700		исполнитель контракта, департамент экономического развития
4.17.	Проведение работ по установке и настройке аппаратно- программного комплекса для подключения муниципальных образований к сервисам АИС Госзакупки	2007	2 500						2 500		исполнитель контракта, департамент экономического развития
4.18	Закупка оборудования рабочих мест для установки в муниципальных образованиях	2007		1 260						1 260	минэкономразвития РФ, департамент экономического развития
4.19.	Закупка специализированного программного обеспечения для рабочих мест муниципальных образований	2007		420						420	минэкономразвития РФ, департамент экономического развития
4.20.	Организация семинаров и повышения квалификации специалистов	2007	200						200		департамент экономического развития
4.21.	Приобретение расходных материалов	2007	75						75		департамент экономического развития
	Итого по разделу 4		10875	4380	1840		4835	2700	4200	1680
	В том числе:
	Увеличение стоимости основных фондов		1420	1260	1420					1260
	Увеличение стоимости материальных запасов		220				70		150
	Прочие расходы		9235	3120	420		4765	2700	4050	420
Раздел 5. "Совершенствование администрирования неналоговых платежей (АИС - Неналоговые платежи)".
5.1.	Разработка специального программного обеспечения для автоматизации функций по администрированию арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Мурманской области	2006	100				100				департамент имущественных отношений Мурманской области, исполнители на конкурсной основе
5.2.	Разработка специального программного обеспечения для автоматизации функций по администрированию возмещения потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий	2006	50				50				департамент имущественных отношений Мурманской области, исполнители на конкурсной основе
5.3.	Разработка программного обеспечения для ведения реестра показателей экономической эффективности деятельности государственных областных унитарных предприятий Мурманской области	2006	100				100				департамент имущественных отношений Мурманской области, исполнители на конкурсной основе
5.4.	Разработка программного обеспечения для ведения базы данных неналоговых доходов, администрируемых департаментом имущественных отношений	2006 г.	200				200				департамент имущественных отношений Мурманской области, исполнители на конкурсной основе
5.5.	Приобретение технических средств (серверов)	2006	400				400				департамент имущественных отношений Мурманской области
5.6.	Подготовка и переподготовка кадров	2005-2007	175				105		70		департамент имущественных отношений Мурманской области
	Итого по разделу 5		1025				955		70
	В том числе:
	Увеличение стоимости основных фондов		400				400
	Увеличение стоимости материальных запасов
	Прочие расходы		625				555		70
	Всего по программе		33756	6080	8790	100	17566	3300	10400	2680
	В том числе:
	Увеличение стоимости основных фондов		8120	1260	4220		2700		1200	1260
	Увеличение стоимости материальных запасов		1070		250		370		450
	Прочие расходы		27566	4820	4320	100	14496	3300	8750	1420

Итого по заказчикам

N п/п	Заказчик	Всего финансирования				в том числе
				2005 год		2006 год		2007 год
		областной бюджет	прочие источники	областной бюджет	прочие источники	областной бюджет	прочие источники	областной бюджет	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Департамент экономического развития Мурманской области	23901	6080	2740	100	13611	3300	7550	2680
2.	Департамент финансов Мурманской области	11830		6050		3000		2780
3.	Департамент имущественных отношений Мурманской области	1025				955		70"