Постановление Правительства Мурманской области от 29 декабря 2005 г. N 526-ПП/15 "О региональной целевой программе "Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского округа города Мурманска" на 2007-2021 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Мурманской области от 11 апреля 2007 г. N 186-ПП/4 в настоящее постановление внесены изменения

См. текст постановления в предыдущей редакции

Постановление Правительства Мурманской области
от 29 декабря 2005 г. N 526-ПП/15
"О региональной целевой программе
"Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского
округа города Мурманска" на 2007-2021 годы"
(с изменениями от 11 апреля 2007 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении", постановлением Правительства Мурманской области от 05.12.2005 N 477-ПП "О разработке региональной целевой программы "Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского округа города Мурманска" на 2007-2021 годы" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Одобрить прилагаемую региональную целевую программу "Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского округа города Мурманска" на 2007-2021 годы (далее - Программа).

2. Направить Программу в Мурманскую областную Думу для утверждения.

3. Контроль за ходом реализации программных мероприятий возложить на руководителя департамента промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Бережного Н.И.

Губернатор

Мурманской области

Ю. Евдокимов

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Мурманской области от 11 апреля 2007 г. N 186-ПП/4 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Региональная целевая программа
"Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского округа
города Мурманска" на 2007-2021 годы
(утв. Постановлением Правительства Мурманской области от 29 декабря 2005 г. N 526-ПП/15)
(с изменениями от 11 апреля 2007 г.)

Паспорт
региональной целевой программы
"Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского округа
города Мурманска" на 2007 - 2021 годы

Наименование Программы  - Реконструкция системы теплоснабжения Ленинско-

                          го округа города Мурманска на 2007-2021 годы

Дата принятия решения   - постановление Правительства Мурманской области

о разработке Программы    от 05.12.2005 N 477-ПП "О разработке  региона-

                          льной целевой программы "Реконструкция системы

                          теплоснабжения Ленинского округа города Мурма-

                          нска" на 2007 - 2021 годы"

Государственный         - департамент строительства и жилищно-коммуналь-

заказчик Программы        ного хозяйства Мурманской области

Основные разработчики   - департамент строительства и жилищно-коммуналь-

Программы                 ного хозяйства Мурманской области

                        - государственное областное унитарное теплоэнер-

                          гетическое предприятие "ТЭКОС";

                        - автономная некоммерческая  организация  "Центр

                          энергетической     эффективности    Мурманской

                          области";

Цели и задачи Программы - основные цели Программы:

                        1) повышение надежности и устойчивости  функцио-

                        нирования систем жизнеобеспечения населения;

                        2) улучшение качества  предоставляемых  жилищно-

                        коммунальных услуг;

                        3) переход  теплоэнергетических  предприятий  на

                        безубыточное, самоокупаемое функционирование;

                        4) обеспечение социальной защиты населения.

                        - основные задачи Программы:

                        1) снижение затрат на производство услуг, сокра-

                        щение нерациональных расходов;

                        2) решение социальных задач за счет  сдерживания

                        тарифов  и улучшения качества услуг теплоснабже-

                        ния;

                        3) внедрение передовых технических и  технологи-

                        ческих  решений  по  модернизации  и оптимизации

                        систем теплоснабжения

Важнейшие целевые       - КПД (коэффициент полезного действия) котельной

индикаторы и показатели   "Северной" будет повышен на 5% (с 84% до 89%),

                          котельной "Роста" - на 10% (с 79% до 89%);

                        - потери в тепловых сетях в системе "Роста  сок-

                          ратятся с 20,3% до 6 %;

                        - потери тепла в зданиях снизятся на 15%;

                        - экономия топлива и сокращение выброса парнико-

                          вых газов в результате реализации проекта сос-

                          тавят 25 %

Сроки и этапы           Программа рассчитана на период 2007 - 2021 гг.

реализации Программы    Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа:

                        1 этап - 2007  - 2009 г.г.;

                        2 этап - 2010-2021 г.г.

Объем и источники       Финансирование   Программы   запланировано    из

финансирования          нескольких источников, в том числе ГОУТП "ТЭКОС"

                        привлекает  долгосрочные  займы   от   Северного

                        инвестиционного банка NIB (Финляндия) и Северной

                        экологической   финансовой   корпорации    NEFCO

                        (Финляндия).

                        Всего - 1049,3 млн. руб.,

                        в том числе:

                        - собственные средства ГОУТП "ТЭКОС" -

                          230,3 млн. руб.

                        - выигранные гранты - 238,0 млн. руб.

                        - кредиты - 581 млн. руб.

                        * по курсу ЦБ РФ на 08.12.2005 г. - 33,9997 руб.

Ожидаемые конечные       - тарифная   стабильность  при  оплате  жилищно-

результаты реализации      коммунальных услуг;

Программы и показатели   - улучшение  качества  предоставляемых  жилищно-

социально-экономической    коммунальных услуг;

эффективности            - экономия топлива и сокращение  выброса  парни-

                           ковых газов в  результате  реализации  проекта

                           более чем на 25%;

                         - сокращение  потерь  тепла   при  производстве,

                           транспортировке   и   распределении   тепловой

                           энергии;

                         - повышение надежности тепловой сети района;

                         - предоставление горячего водоснабжения в летнее

                           время года с минимально возможным перерывом;

                         - обеспечение  комфортной температуры в зданиях,

                           подключенных к тепловой сети

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении", законом Мурманской области от 10.02.2005 N 594-01-ЗМО "О программе социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 г.г.", постановлением Правительства Мурманской области от 05.12.2005 N 477-ПП "О разработке региональной целевой программы "Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского округа города Мурманска" на 2007-2021 годы" и на основании постановления Правительства Мурманской области от 28.07.2005 N 296-ПП/9 "О порядке разработки, утверждения и реализации региональных целевых программ Мурманской области".

Сложное положение в жилищно-коммунальном хозяйстве и в составной его части - системе теплоснабжения является одной из основных проблем для органов государственной власти, в том числе и в Мурманской области.

ГОУТП "ТЭКОС" обеспечивает тепловой энергией Ленинский район города Мурманска. В этом районе живет почти треть всего населения г. Мурманска.

Существующая система теплоснабжения Ленинского района города Мурманска характеризуются высокой степенью износа основных фондов, высокими затратами, большими потерями энергии и воды.

Эти проблемы требуют незамедлительного решения и значительных инвестиций в модернизацию и переоборудование, без этого невозможно снизить финансовую нагрузку на население и бюджеты всех уровней.

Необходимость решения проблемы программно-целевым методом обусловлена тем, что для реконструкции системы теплоснабжения привлекаются долгосрочные кредитные ресурсы и кредиторам необходимо обеспечить надежность возврата заемных средств.

Государственное областное унитарное теплоэнергетическое предприятие "ТЭКОС" находится в областной собственности, поэтому успешная реализация Программы позволит реально улучшить показатели социально-экономического развития региона.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Основные цели Программы:

- повышение надежности и устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- переход теплоэнергетических предприятий области на безубыточное, самоокупаемое функционирование;

- обеспечение социальной защиты населения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- снизить затраты на производство услуг, сокращение нерациональных расходов;

- решить социальные задачи за счет сдерживания тарифов и улучшения качества услуг теплоснабжения;

- внедрить передовые технические и технологические решения по модернизации и оптимизации систем теплоснабжения в больших масштабах.

Программа рассчитана на период 2007-2021 гг. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа:

I этап (2007-2009 гг.) - мероприятия по модернизации, выплата процентов по кредитам.

II этап (2010 - 2021 гг.) - возврат заемных средств и выплаты процентов по кредитам.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

- КПД котельной "Северной" будет повышен на 5% (с 84% до 89%), котельной "Роста" - на 10% (с 79% до 89%). Повышение КПД котельной "Северной" связано с установкой новой системы управления, замены части горелок, изменением режимов работы подогревателей (ПСВ). На котельной "Роста" - установкой системы управления, изменением режима сетевой установки, повышения коэффициента загрузки за счет перевода части нагрузки от котельной "Северная";

- в результате объединения систем "Роста" и "Северная" появится возможность предоставления услуг горячего водоснабжения с минимальным перерывом в летнее время;

- потери в сетях системы "Северная" останутся на прежнем уровне - 12%. Потери в тепловых сетях в системе "Роста" сократятся с 20,3% до 6 %, т.к. почти вся распределительная система будет заменена; - в результате установки новых теплоцентров потери в зданиях снизятся на 15%. Подача необходимого количества тепла к потребителям сократится на 15 % к концу осуществления проекта, за счет установки новых теплоцентров, сокращающим до минимума перегрев, установки системы циркуляции горячей воды в подвальных помещениях каждого здания, установки теплосчетчиков и счетчиков холодной воды.

3. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают реконструкцию системы теплоснабжения Ленинского округа города Мурманска, а также возврат кредитов и процентов по ним.

В перечень основных мероприятий Программы (приложение) входят следующие разделы:

Этап I. Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского района города Мурманска, возврат процентов по кредитам

Первый раздел мероприятий направлен на выполнение работ по модернизации и монтажу в рамках технико-экономического обоснования, закупку необходимого оборудования, а также возврат процентов по кредитам.

Технико-экономическое обоснование определило основные мероприятия по реконструкции:

- реконструкция котельных "Северная " и "Роста";

- реконструкция тепловых сетей;

- реконструкция тепловых центров в жилых и общественных зданиях Ленинского района.

Этап II. Мероприятия по возврату кредитов и процентов по ним

Для осуществления мероприятий второго раздела составлен план погашения кредитов и процентов по ним с разбивкой по годам.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование основных мероприятий Программы осуществляется за счет внебюджетных источников:

Источники	Планируемые объемы финансирования
	млн. руб.
ГОУТП "ТЭКОС"	230,3
Гранты
Грант SIDA по программе DemoEast	21,0
Грант фонда "Северное Измерение"	175,0
Грант SIDA	42,0
Займы
Займ Северного инвестиционного банка NIB (Финляндия)	525,0
Займ NEFCO (Финляндия)	56,0
Итого	1049,30

ГОУТП "ТЭКОС" привлекает долгосрочный кредит от Северного инвестиционного банка NIB (Финляндия) в размере 525,0 млн. руб. со сроком возврата 15 лет, с отсрочкой платежа на 3 года и кредит от Северной экологической финансовой корпорации NEFCO (Финляндия) в размере 56,0 млн. руб. на аналогичных условиях.

Возврат полученного долгосрочного кредита ГОУТП "ТЭКОС" будет осуществлять за счет собственных средств.

Для обеспечения надежности возврата средств банк принимает утвержденную в установленном порядке РЦП "Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского округа города Мурманска" на 2007 - 2021 годы.

Гарантии областного бюджета в объемах годовых выплат по займам и процентов по ним в период с 2007-2021 гг. будут ежегодно включаться в бюджет Мурманской области в соответствии с планом мероприятий Программы.

Оформление гарантий областного бюджета в объемах годовых выплат по займам и процентов по ним в период с 2007 - 2021 гг. необходимо на случай наступления обстоятельств, которые влекут за собой невозможность осуществления ГОУТП "ТЭКОС" своих обязательств по кредитным договорам.

В случае наступления этих обстоятельств денежные средства выплачиваются в соответствии с перечнем мероприятий Программы.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.

Департамент промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области осуществляет управление Программой, контролирует реализацию мероприятий, ежеквартально представляет в департамент экономического развития Мурманской области отчет о выполнении мероприятий и ежегодно предоставляет в Правительство Мурманской области доклады о ходе выполнения мероприятий Программы.

Исполнители Программы - ГОУТП "ТЭКОС". Закупки оборудования для проведения реконструкции в соответствии с требованием банков - кредиторов будут производиться путем проведения открытых международных конкурсных торгов. К участию в торгах будут приглашены фирмы - поставщики соответствующего оборудования из стран-доноров программы "Северное Измерение" (в т.ч. и России), поскольку часть средств по проекту передается от указанной программы в виде гранта.

6. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы

Показатели социально-экономической эффективности:

- тарифная стабильность при оплате жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- сокращение потерь тепла при производстве, транспортировки и распределении тепловой энергии;

- повышение надежности тепловой сети района;

- предоставление горячего водоснабжения в летнее время года с минимально возможным перерывом (около 7 дней);

- обеспечение комфортной температуры в зданиях, подключенных к тепловой сети (20 оС).

Показатели экологической эффективности:

прогнозируемое сокращение расхода топлива и вследствие этого сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу после завершения проекта составят:

- сокращение объема выброса углекислого газа на годовом уровне составит примерно 65 000 тонн, сернистого ангидрида - 900 тонн и окисей азота 140 тонн;

- сокращение объема выбросов сернистого ангидрида на 900 тонн соответствует 5 % общего объема выбросов города Мурманска.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Мурманской области от 11 апреля 2007 г. N 186-ПП/4 настоящее Приложение изложено в новой редакции

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение
к программе

Перечень основных мероприятий Программы
(с изменениями от 11 апреля 2007 г.)

Этап I Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского округа города Мурманска, возврат процентов по кредитам

	Мероприятия	Исполнители	Источники финанси- рования	Объем финансирования (млн. руб.)
				2007	2008	2009	всего
1.1.	Реконструкция котельных "Северная" и "Роста"	ГОУТП "ТЭКОС"	внебюджетные источники	178,50	182,00	189,00	549,50
1.2.	Реконструкция тепловых сетей	ГОУТП "ТЭКОС"	внебюджетные источники	65,80	91,00	112,00	268,80
1.3.	Реконструкция тепловых центров	ГОУТП "ТЭКОС"	внебюджетные источники	63,00	87,50	80,50	231,00
	Итого			307,3	360,5	381,5	1049,3
1.4.	Возврат процентов по кредитам (обслуживание кредитов)	ГОУТП "ТЭКОС"	средства ГОУТП "ТЭКОС"	16,993	27,738	44,443
1.5.	Предоставление государственной гарантии Мурманской области	департамент финансов Мурманской области	средства бюджета Мурманской области	16,993	27,738	44,443

Этап II Возврат кредитов и процентов по ним

	Мероприятия	Исполнители	Источники финанси- рования	Объем финансирования (млн. руб.)
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	всего
2.1.	Возврат кредитов и процентов по ним	ГОУТП "ТЭКОС"	средства ГОУТП "ТЭКОС"	98,534	94,128	89,722	85,316	80,910	76,504	72,098	67,693	63,287	58,881	54,475	50,069	980,791
2.2.	Предоставление государ- ственной гарантии Мурманской области	департамент финансов Мурманской области	средства бюджета Мурманской области	98,534	94,128	89,722	85,316	80,910	76,504	72,098	67,693	63,287	58,881	54,475	50,069	980,791