Приложение 3. Типовая форма отчета о реализации муниципальной целевой программы

Приложение N 3
к решению
Совета депутатов г. Мурманска
от 6 апреля 2007 г. N 35-424

Типовая форма отчета о реализации муниципальной целевой программы

Отчет о реализации комплексной, среднесрочной, долгосрочной ведомственной муниципальной целевой программы (далее по тексту - программа) должен включать следующие обязательные разделы:

1. Основания для реализации программы.

Даются ссылки на решение Совета депутатов города Мурманска об утверждении данной программы и решений о внесении изменений и дополнений в программу в течение отчетного периода.

2. Результаты выполнения программы.

Подводятся итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения или несвоевременного выполнения утвержденных мероприятий.

3. Оценка достижения целей программы.

Оценка эффективности реализации программы за отчетный период представляется в табличной форме (таблица N 1). Дополнительно раскрывается социальный, экономический и другие эффекты от реализации мероприятий программы в отчетном периоде. Показываются успешные мероприятия, анализируются причины недостаточной эффективности неуспешных мероприятий. В случае недостижения плановых результатов дается объяснение, почему это произошло. Показываются источники информации для оценки эффективности программы.

                                                             Таблица N 1

   Оценка достижения целей программы, эффективности ее реализации

Наименование целей и показателей	Величина по- казателя в базовом году (до начала реализации программы)	Период действия программы
		период 1		период 2		период , . .
		план	факт	план	факт	план	факт
Цель (задача) 1
Показатель 1.1
Показатель 1.2
Показатель . . .
Цель (задача) 2
Показатель 2.1
Показатель 2.2
Показатель . . .

4. Оценка результативности расходования бюджетных средств.

Дается краткий анализ эффективности мероприятий с точки зрения затрат на них (осуществляется на основе отчета об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы). Анализируются мероприятия по привлечению денежных средств из внебюджетных источников. Дается оценка перспектив привлечения денежных средств из внебюджетных источников. Оценка результативности расходования бюджетных средств представляется в табличной форме (таблица N 2).

                                                                                               Таблица N 2

                          Отчет об освоении выделенных финансовых средств

                                 и выполнении мероприятий программы

                                                                        тыс. руб., в ценах отчетного года

N п/ п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения (квартал, месяц)		Факти- чески предус- мотрено	Профинан- сировано	Исполнено {кассовые расходы)	Остаток денежных средств (6-7)	Финансирование из других источников			Привлечено из др. ист. на 1 руб. бюджетных средств (9+10+11)/6
								Бюджет Мурманс- кой области	Феде- ральный бюджет	Вне- бюджет- ные ис- точники
		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель (задача) 1
	Мероприятие 1.1
	Мероприятие 1.2
	Мероприятие ...
	Цель (задача) 2
	Мероприятие 2.1
	Мероприятие 2.2
	Мероприятие ...
	Из общего объема расходов расходы на:
	Увеличение стоимости основных средств
	Капитальный ремонт
	НИОКР1

5. Выводы:

- подводятся общие итоги реализации программы;

- указываются проблемы и перспективы реализации программы в очередном финансовом году;

- определяются цели, задачи и планы действий на очередной год;

- даются предложения по реализации и финансированию программы;

- даются рекомендации по совершенствованию управления реализацией программы;

- даются рекомендации по инициированию разработки и реализации новых программ;

- даются предложения по корректировке программы (при необходимости).

____________________________

1 - НИОКР - научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы.