Приложение. Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2012 год

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 28 марта 2012 г. N 614 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 28.10.2011 N 2063
(с изменениями от 10 февраля, 28 марта 2012 г.)

Паспорт ведомственной целевой программы
"Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2012 год

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2012 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Создание условий для разностороннего развития личности
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
Задачи Программы	1. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. 2. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства. 3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения. 4. Обеспечение организации выставок. 5. Обеспечение ведения бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска
Целевые показатели (индикаторы)	1. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек. 2. Доля населения в возрасте от 6 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры. 3. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений. 4. Доля населения, посещающего выставки, организованные в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Выставочный зал г. Мурманска".
Краткая характеристика программных мероприятий	Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию выставочной деятельности, поддержку творческой деятельности самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и организацию культурно-досуговой деятельности, поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Всего 246 683,9 тыс.руб., в т.ч.: 227 176,9 - бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ); 19 507,0 - средства областного бюджета (далее - ОБ)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Результатами реализации Программы станут: - увеличение доли населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек, с 31,99% в 2011 году до 32,14% в 2012 году; - увеличение доли населения в возрасте от 6 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры, с 5,92% в 2011 году до 5,98% в 2012 году; - сохранение доли населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений, на уровне 0,82%; - увеличение доли населения, посещающего выставки, с 3,03% в 2011 году до 3,05% в 2012 году. Реализация Программы позволит обеспечить на территории муниципального образования город Мурманск организацию эффективной библиотечной, выставочной деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей города, осуществлять работу по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, что обеспечит население города Мурманска качественными услугами организаций культуры

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.

Деятельность учреждений культуры способствует развитию творческого потенциала населения и повышает уровень образованности граждан, направлена на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, профилактику асоциальных явлений, в конечном итоге вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие города Мурманска.

В городе Мурманске действуют 17 учреждений культуры и дополнительного образования детей (52 объекта культуры), в том числе:

1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска" (далее - ДК "Первомайский");

- "Дом культуры "Маяк" г. Мурманска" (далее - ДК "Маяк");

- "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска" (далее - ДК Ленинского округа);

- "Центр досуга и семейного творчества" (далее - ЦДиСТ);

- "Выставочный зал г. Мурманска" (далее - Выставочный зал);

- "Центральная детская библиотека города Мурманска" (далее - ЦДБ);

- "Центральная городская библиотека г. Мурманска" (далее - ЦГБ);

- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска (далее - МБУК ЦБ).

2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой (далее - ДМШ N 1);

- детская музыкальная школа N 3 (далее - ДМШ N 3);

- детская музыкальная школа N 5 (далее - ДМШ N 5);

- детская музыкальная школа N 6 (далее - ДМШ N 6);

- детская школа искусств N 1 (далее - ДШИ N 1);

- детская школа искусств N 2 (далее - ДШИ N 2);

- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ N 3);

- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);

- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ).

Муниципальные библиотеки города Мурманска организуют информационно-культурное пространство города Мурманска, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.

Выставочный зал является учреждением, в котором организуется показ изобразительного, декоративно-прикладного, краеведческого творчества, его деятельность направлена на содействие духовному развитию человека.

В городе Мурманске на протяжении последних лет действуют 4 городских дома культуры, деятельность которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.

Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи города Мурманска.

Вместе с тем в деятельности учреждений существует ряд проблем, не позволяющих в должной мере обеспечить высокое качество организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, таких как слабое комплектование библиотечных фондов и невозможность создания оптимального режима хранения и безопасности фондов без муниципальной поддержки, низкий уровень оснащенности учреждений и недостаточный уровень информатизации.

Данная Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в муниципальные библиотеки, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя индикатора
			Отчетный год	Текущий год (план)	Год реализации Программы
			2010	2011	2012
	Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
	Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек	%	31,87	31,99	32,14
	Доля населения в возрасте от 6 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры	%	6,02	5,92	5,98
	Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений	%	0,73	0,82	0,82
	Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала	%	3,05	3,03	3,05
1	Задача 1: обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
	Количество пользователей муниципальных библиотек	чел.	98 257	98 000	98 000
2.	Задача 2: предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
	Темп роста количества учащихся учреждений дополнительного образования детей (на конец года)	%	100	96	100
3.	Задача 3: обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения
	Количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений	ед.	2253	2200	2200
4.	Задача 4: обеспечение организации выставок
	Количество посетителей выставок Выставочного зала	чел.	9390	9300	9300
5.	Задача 5: обеспечение ведения бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска
	Организация работы по ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений культуры	%	100	100	100

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)		Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2012 год	наименование	2012 год
	Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска, информирования населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни
1.	Задача 1: обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
1.1.	Организация предоставления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания	2012	80046,2	80046,2	Количество выданных документов муниципального библиотечного фонда, ед.	1 685 000	ЦГБ, ЦДБ
					Количество справок и консультаций, оказанных в библиотеках, ед.	62 400
					Количество культурно-просветительных, информационных мероприятий, проведенных в библиотеках, ед.	3 000
					Количество поступлений в муниципальный библиотечный фонд на материальных носителях, ед.	55 000
					Количество экземпляров муниципального библиотечного фонда, ед.	857 145
					Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.	12 000
					Количество единиц хранения, планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микроносители, ед.	1 ООО
					Количество методических мероприятий, ед.	105
	Всего по задаче 1	2012	Всего: 80046,2 в т.ч.: МБ: 72517,4 ОБ: 7528,8	Всего: 80046,2 в т.ч.: МБ: 72517,4 ОБ: 7528,8
2.	Задача 2: предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2.1.	Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	2012	125566,7	125566,7	Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел.	2500	ДМШ N 1, ДМШ N 3, ДМШ N 5, ДМШ N 6, ДШИ N 1, ДШИ N 2, ДШИ N 3, ДХШ, ДТШ
	Всего по задаче 2		Всего: 125566,7 в т.ч.: МБ: 117500,2 ОБ: 8066,5	Всего: 125566,7 в т.ч.: МБ: 117500,2 ОБ: 8066,5
3.	Задача 3: обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения
3.1.	Организация работы клубных формирований	2012	30334,0	30334,0	Количество детей до 14 лет - участников клубных формирований, чел.	1000	ДК "Первомайский", ДК "Маяк", ДК Ленинского округа, ЦДиСТ
	Всего по задаче 3	2012	Всего: 30334,0 в т.ч.: МБ: 27480,4 ОБ: 2853,6	Всего: 30334,0 в т.ч.: МБ: 27408,4 ОБ: 2853,6
4.	Задача 4: обеспечение организации выставок
4.1.	Публикация выставочных предметов путем публичного показа	2012	1496,6	1496,6	Количество выставок, ед.	12	Выставочный зал
	Всего по задаче 4	2012	Всего: 1496,6, в т.ч.: МБ: 1368,4 ОБ: 128,2	Всего: 1496,6, в т.ч.: МБ: 1368,4 ОБ: 128,2
5.	Задача 5: обеспечение ведения бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска
5.1.	Организация работы по ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений культуры	2012	9240,4	9240,4	Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед.	17	МБУК ЦБ
	Всего по задаче 5	2012	Всего: 9240,4 в т.ч.: МБ: 8310,5 ОБ: 929,9	Всего: 9240,4 в т.ч.: МБ: 8310,5 ОБ: 929,9
	Итого по Программе, в т.ч.:		246683,9 в т.ч.: МБ: 227176,9 ОБ: 19507	246683,9 в т.ч.: МБ: 227176,9 ОБ: 19507
	- услуги		237 207,1 в т.ч.: МБ: 217700,1 ОБ: 19507	237 207,1 в т.ч.: МБ: 217700,1 ОБ: 19507
	- работы		9476,8 в т.ч.: МБ: 9476,8	9476,8 в т.ч.: МБ: 9476,8

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Данная Программа направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, направленной на выполнение тактической цели социально-экономического развития города Мурманска - создание условий для разностороннего развития личности.

Реализация Программы позволит обеспечить творческое и культурное развитие личности, повысить участие населения в культурной жизни города Мурманска за счет эффективности деятельности муниципальных библиотек - пополнения библиотечных фондов новыми изданиями, создания условий для безопасности и сохранения фондов, повышения качества организации показа выставочных предметов, привлечения большего количества участников в клубные формирования и популяризации деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения качества дополнительного образования детей.

Внешние риски реализации Программы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию Программы.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации Программы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации ВЦП (приложение N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Мурманска, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 08.09.2011 N 1624).

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе 2012 год, тыс.руб.
Всего по Программе:	246 683,9	246 683,9
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	227 176,9	227 176,9
211 - заработная плата	134 640,7	134 640,7
212 - прочие выплаты	4 315,0	4 315,0
213 - начисления на выплаты по оплате труда	40 661,4	40 661,4
221 - услуги связи	1 324,8	1 324,8
223 - коммунальные услуги	22 555,8	22 555,8
224 - арендная плата за пользование имуществом	1 435,8	1 435,8
225 - работы, услуги по содержанию имущества	9 259,2	9 259,2
226 - прочие работы, услуги	9 217,6	9 217,6
290 - прочие расходы	23,0	23,0
310 - увеличение стоимости основных средств	2 510,0	2 510,0
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1 233,6	1 233,6
средства областного бюджета:	19 507,0	19 507,0
211 - заработная плата	14 404,3	14 404,3
213 - начисления на выплаты по оплате труда	4 350,1	4 350,1
310 - увеличение стоимости основных средств	752,6	752,6