Раздел 3. Экономика города

Раздел 3. Экономика города

Раздел, посвященный развитию экономики города включал 19 проектов, из которых 11 полностью реализованы, 4 находятся в стадии реализации, 4 проекта не реализовано. Объем средств, направленных на реализацию проектов, составил 2621,2 млн. рублей или 44% от запланированного объема. Наибольший удельный вес финансирования приходится на реализацию проектов в сфере потребительского рынка и рыбного хозяйства - 61% и 24% соответственно.

В целях развития рыбной промышленности было запланировано осуществить 4 проекта, из которых 2 проекта реализованы полностью - "Строительство завода по производству креветки чищенной, варено-мороженой" ОАО "Мурманский рыбокомбинат", "Модернизация судов Мурманского тралового флота". Не реализовывался проект "Строительство холодильного комплекса мощностью 20000 тонн для хранения замороженной рыбопродукции", ООО "Проект-Металлоконструкция", проект "Техническое перевооружение и модернизация оборудования ОАО "Норд-Вест Ф.К." реализуется. За пятилетний срок действия программы израсходовано 620,4 млн. рублей - 77,4% от запланированного объема средств.

В прочих отраслях промышленности предполагалось реализовать 2 проекта: "Организация газохозяйственного комплекса по приему, хранению и реализации природного и сжиженного газа" и "Разработка нового продукта на основе комплексной переработки ракообразных и создание малого предприятия по его производству". Ни один из проектов не был реализован.

В сфере транспорта из запланированных 7 проектов 2 проекта полностью реализованы - "Установка бункерных весов в морском торговом порту", "Увеличение емкости открытых складов для угля"; остальные находятся в стадии реализации - "Строительство специализированного комплекса по перегрузке угля в морском торговом порту", "Реконструкция вокзального комплекса Мурманск", "Реконструкция нефтеперегрузочного комплекса (1 очередь)"; 1 проект не реализовывался - "Строительство нефтяного перегрузочного-бункеровочного комплекса". За весь срок реализации программы с 2004 по 2008 г.г. израсходовано 187,4 млн. рублей, что составило 6% от запланированного объема.

В сфере развития потребительского рынка все 4 проекта, направленные на строительство торговых комплексов в городе Мурманске, реализованы. За период реализации программы с 2004 по 2008 г.г. было введено в строй 51 тыс. кв. метров торговых площадей за счет нового строительства.

На развитие связи направлены 2 проекта, которые были полностью реализованы. За пять лет реализации программы израсходовано 215,2 млн. рублей - 83,3% от запланированного объема средств.

Общий объем финансирования программы на 2004-2008 годы планировался в размере 10231,9 млн. рублей, фактически реализовано проектов на общую сумму 6292 млн. рублей, что составило 61,5% от запланированного объема. Наибольший удельный вес инвестиций - 42,5% всех средств, направлено на реализацию проектов в области городской среды. Объем финансирования проектов, направленных на развитие социальной сферы и экономики, составил соответственно 16% и 41,5% от общего объема. Исполнение программы по разделам "Городская среда" и "Развитие социальной сферы", финансирование которых осуществлялось из бюджетных источников и, прежде всего, за счет средств бюджета города, составило 85% и 88,8% соответственно.

Таблица N 1

Общий объем финансирования программы по источникам за период с 2004 по 2008 г.г.

(млн. руб.)
Источники финансирования	2004-2008 г.г.				Выполнение плана, %
	план	доля	факт	доля
Федеральный бюджет	218,0	2,1	77,5	1,2	35,6
Бюджет субъекта РФ	88,0	0,9	75,2	1,2	85,5
Бюджет г. Мурманска	2369,7	23,2	2774,0	44,5	117,1
Собственные средства предприятия	2616,6	25,6	1257,5	20,2	48,1
Кредиты коммерческих банков	2670,6	26,1	617,8	9,9	23,1
Другие источники финансирования	2269,1	22,2	1427,4	22,9	62,9
Итого:	10231,9	100,0	6229,3	100,0	60,9

Отмечается ежегодное увеличение нагрузки на городской бюджет - если в 2004 году на реализацию программы было направлено 16,1 млн. рублей, то в 2008 году 1131,9 млн. рублей Таким образом, фактический объем финансирования программы из средств муниципального бюджета превысил запланированный объем на 17%. Удельный вес средств бюджета г. Мурманска в общем объеме финансирования за время реализации программы занимает первую позицию и составляет практически половину инвестиций - 44,5%.

Коммерческие проекты, которые представлены в разделе "Развитие экономики города", были профинансированы на 44% от запланированного объема, основная причина - не реализация проектов в разделе "Транспорт" (выполнение составило лишь 6%), удельный вес которых в общей структуре проектов по экономике составлял 55%.

В таблице N 2 представлены индикаторы реализации Комплексной программы в сопоставлении последнего года реализации (2008 г.) к году начала действия программы (2004 г.).

Таблица N 2

Индикаторы реализации программы

Индикаторы	2004-2008 г.г. (план)	2004-2008 г.г. (факт)	Выполнение плана, %
Рост оборота розничной торговли	125,50%	150%	119,5%
Объем производства промышленной продукции	111,30%	105,2%	94,5%
Рост объема переработки грузов	165%	101,7%	62%
Объем строительства жилых домов (тыс. кв.м)	24,7	25,6	103,6%
Ввод торговых площадей за счет нового строительства (тыс. кв.м)	30,8	51	165,6%
Сохранение рабочих мест (ед.)	21854	13580	62%
Создание новых рабочих мест (ед.)	3949	3159	80%

Превышение планового индикатора отмечается по показателям "ввод торговых площадей за счет нового строительства" на 65,6%, и, соответственно, увеличение "оборота розничной торговли" - на 19,5%.

Объем строительства жилых домов несколько превысил плановое значение, рост составил 103,6%. Практически не вырос объем переработки грузов за период реализации программы и составил 101,7%, в связи с тем, что проекты по модернизации мурманского порта так и не были реализованы. Не достиг планового показателя и "объем производства промышленной продукции" по причине приостановки проектов, сокращения затрат на их выполнение в полном объеме или возникновения обстоятельств, не позволяющих реализовать коммерческие проекты в разделе "Развитие экономики города". Поскольку не все проекты программы были реализованы, такие индикаторы как "сохранение рабочих мест" и "создание новых рабочих мест" не достигли плановых величин.

В связи с окончанием действия программы администрацией города Мурманска был разработан и утвержден решением Совета депутатов города Мурманска от 03.02.2009 N 60-745 среднесрочный документ перспективного планирования - Комплексный план социально-экономического развития города Мурманска на 2009-2011 годы. Принципиальным отличием нового документа от завершенной программы является наличие конкретной социальной направленности, прямой связи с бюджетом города и трехгодичным финансовым планом, четкие индикаторы эффективности исполнения запланированных мероприятий по каждому направлению, которые позволят осуществлять их постоянный мониторинг, предоставляя горожанам возможность оценивать работу муниципальных органов власти.