Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 21.01.2010 N 18-ПП

"Долгосрочная целевая программа
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области (2007-2010 годы)"

Паспорт

Наименование программы	- "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области (2007-2010 годы)" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы	- постановление Правительства Мурманской области от 20.03.2007 N 129-ПП "О разработке региональной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области (2007-2010 годы)"
Государственный заказчик координатор	- Министерство транспорта и связи Мурманской области
Государственный заказчик	- Министерство транспорта и связи Мурманской области
Основные разработчики Программы	- Государственное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор)
Цели Программы	- развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования Мурманской области; - улучшение потребительских качеств региональных автомобильных дорог общего пользования
Задачи Программы	- строительство автомобильных дорог, обеспечивающих важнейшие внутриобластные связи, в том числе связи административных центров муниципальных районов Мурманской области с областным центром; - приведение технического уровня содержания региональных дорог Мурманской области к 40% от допустимого уровня; - осуществление замены и ремонта изношенных покрытий, проведение ремонта с целью восстановления 181,8 км автодорог; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и мостов, доведение параметров дорог до нормативных условий движения автотранспорта; - обеспечение безопасности дорожного движения
Индикаторы и показатели
			Годы
			2007		2008		2009	2010
	Протяженность дорог с усовершенствованным покрытием, км		1341,7		1362,8		1376,4	1390,7
	Относительная протяженность дорог соответствующей категории, км
	I В		2,5		2,5		2,5	2,5
	II		41,1		41,2		41,2	41,2
	III		321,0		331,2		331,2	331,2
	IV		1264,1		1268,2		1276,6	1290,9
	V		405,7		392,7		384,3	370,0
	Уровень содержания дорог, км
	1 (100% от допустимого)		-		-		-	-
	2 (80% от допустимого)		-		-		-	-
	3 (40% от допустимого)		2034,4		2035,8		2035,8	2035,8
	Недоремонт сети дорог общего пользования, км		1200,0		1260,4		1340,1	1447,6
	Ежегодный прирост недоремонта, км (при межремонтном сроке 6 лет)		139,1		139,1		139,1	139,1
	Ремонт по годам, км		78,7		59,4		31,6	12,1
	На 01.01.2011 недоремонт сети дорог составит 1574,6 км
	Снижение количества ДТП из-за сопутствующих дорожных условий, ед./1000 авт.		0,196		0,195		0,195	0,195
Сроки и этапы реализации Программы	- Программа реализуется в один этап (2007-2010 годы)
	Объем и источники финансирования	Факт. 2007	Факт. 2008	2009		2010			Всего
	Всего (тыс.руб), в том числе:	1068186,5	1317909,1	999450,9		1000000,0			4385546,5
	средства федерального бюджета	127750,0	155777,7	74577,2		0,0			358104,9
	средства областного бюджета	940436,5	1162131,4	924873,7		1000000,0			4027441,6
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием в Мурманской области с 1341,7 км до 1390,7 км; - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования III категории с 321,0 км до 331,2 км; - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования IV категории с 1264,1 км до 1290,9 км; - сохранение технического уровня содержания 2035,8 км региональных дорог Мурманской области (40% от допустимого уровня); - снижение количества ДТП из-за сопутствующих дорожных условий с 0,196 ед./1000 авт. в 2007 году до 0,195 ед./1000 авт. в 2010 году

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

1.1. Анализ современного состояния сети региональных автомобильных дорог общего пользования

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы Мурманской области, обеспечивающих связи территориально разделенных пунктов производства и потребления различных видов продукции и услуг.

Состояние и развитие дорог области непосредственно влияет на основные экономические показатели: валовый региональный продукт, уровень цен, доходы бюджета и др.

Мурманская область по сравнению с другими субъектами Российской Федерации имеет недостаточно развитую сеть автомобильных дорог. По состоянию на 1 января 2007 года протяженность автодорог Мурманской области составляет 2573 км, в том числе федеральных - 537,4 км (на 01.01.09 -2573,2 км, в том числе федеральных -537,4 км).

Плотность населения составляет 6 человек на 1 км2, что несколько ниже, чем в среднем по России. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 17 км на 1000 км2 территории области, что более чем в 2 раза ниже, чем в целом по Российской Федерации.

Недостаточно плотная и неравномерно размещенная сеть автомобильных дорог, разбросанность населенных пунктов в основном по побережью Баренцева и Белого морей, где полностью отсутствуют дороги общего пользования с твердым покрытием, не позволяют с наименьшими затратами планировать сеть автомобильных дорог области.

В составе сети региональных автомобильных дорог общего пользования Мурманской области относительная протяженность дорог соответствующей технической категории в целом по области на 01.01.2007 составляет: IВ технической категории - 2,5 км; II технической категории - 41,1 км; III технической категории - 312,6 км; IV технической категории - 1261,6 км; V технической категории - 417,8 км, на 01.01.2009 составляет: I технической категории - 2,5 км; II технической категории - 41,1 км; III технической категории - 331,2 км; IV технической категории - 1268,2 км; V технической категории - 392,7 км.

Относительная протяженность региональных автомобильных дорог с твердым покрытием Мурманской области составляет 95,3%, в том числе с усовершенствованным покрытием - 65%.

По состоянию на 1 января 2007 года на автомобильных дорогах общего пользования Мурманской области имеется 151 мост и путепровод общей протяженностью 8032,0 п.м, из них: железобетонные - 103 шт./4550,6 п.м, металлические - 33 шт./3310,4 п.м, деревянные - 15 шт./171 п.м.

1.2. Характеристика начертания сети региональных автомобильных дорог общего пользования

Существующая сеть автомобильных дорог находится в процессе формирования и играет большую роль в обеспечении внутренних связей Мурманской области, соединяя горнопромышленные города, поселки и муниципальные образования северо-западных, центральных и южных районов области.

В зависимости от выполняемых функций, технических параметров и состава движения региональные автомобильные дороги Мурманской области можно разделить на три группы. Первую группу образуют региональные автомобильные дороги, входящие в опорную сеть автомобильных дорог Мурманской области и обеспечивающие транспортные связи Мурманска с городами и районами области, муниципальными образованиями (всего 1275,2 км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 814,3 км).

Вторую группу образуют региональные автомобильные дороги, обеспечивающие международные транспортные связи Мурманской области со странами Баренцрегиона (всего 521,2 км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 399,6 км).

К третьей группе относятся региональные автомобильные дороги, обеспечивающие преимущественно местные внутрирайонные связи и характеризующиеся незначительными транспортными потоками (всего 239,4 км, в том числе с усовершенствованным покрытием - 109,2 км).

Основной является магистральная (федеральная) дорога М-18 "Кола" идущая с юга от границы с республикой Карелия на север до Мурманска и далее до границы с Норвегией, а также: а/п к г.Североморск, а/п к г. Апатиты, Апатиты - Кировск и дороги, обеспечивающие международные связи области: Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта", Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла". Эти дороги широтного направления от федеральной дороги М-18 "Кола" до границы с Финляндией.

Вследствие недостаточно развитой дорожной сети на севере и востоке области отсутствует связь 47 населенных пунктов области с областным центром и центрами муниципальных образований Мурманской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

1.3. Развитие автомобильных дорог в составе международных транспортных коридоров

На территории Мурманской области с точки зрения международных связей важными дорогами являются: дорога, ведущая из Кандалакши в Келлоселкя на территории Финляндии (а/д "Салла"), дорога, ведущая из г.Кола в Райя-Йоосеппи на территории Финляндии (а/д "Лотта"), и дорога Никель - Приречный - а/д "Лотта", являющаяся составной частью маршрута из Мурманска в Киркенес.

В Программе предусмотрены объекты строительства и реконструкции участков дорог, призванных обеспечить устойчивую, безопасную и соответствующую действующим требованиям транспортную связь с Финляндией и Норвегией:

- реконструкция участков а/д Никель-Приречный - а/д "Лотта";

- реконструкция участков а/д Кола-Верхнетуломский - КПП "Лотта";

- реконструкция участка а/д Кандалакша-Алакуртти - КПП "Салла".

1.4. Краткая характеристика автомобильных дорог и искусственных сооружений

Уровень транспортно-эксплуатационного состояния региональной сети автомобильных дорог не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93. ОДМ 218.00-2003, ОДМ "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис)".

Недостаточное финансирование дорожной отрасли с 2003 года не позволяет привести автомобильные дороги Мурманской области в соответствие с этими требованиями.

Результаты ежегодных обследований сети региональных автомобильных дорог общего пользования показывают ухудшение их состояния. Только 22,6% (460 км) находится в удовлетворительном состоянии, 59% (1200,2 км) требуют ремонта и капитального ремонта, на 18,4% (375,6 км) необходима реконструкция.

Более 50% протяженности дорог имеют непрочную дорожную одежду, только 20% дорог построено под нагрузку 10 тонн, в то время как современные автомобили имеют осевую нагрузку 8-10 тонн и более, на 38% (773 км) протяженности дорог наблюдается неудовлетворительная ровность.

Мостовые сооружения, находящиеся на региональной сети, требуют постоянной работы по диагностике и соответствующих видов ремонта (табл.1). Деревянные мосты требуют 100% перестройки (частично замены на ж/бетонные трубы). Капитальному ремонту и ремонту подлежат более 30 мостов, увеличению габарита - 38 мостов.

Таблица 1

Количество и технико-эксплуатационное состояние искусственных сооружений Мурманской области по состоянию на 01.01.2007

Показатели	Ед. изм.	Территориальные
Наличие мостов и путепроводов, в том числе	шт./п.м	151/8032
- деревянные	шт./п.м	15/171
- капитальные	шт./п.м	136/7861
Эксплуатационное состояние капитальных мостов:
- неудовлетворительное	шт./п.м	31/821
- удовлетворительное	шт./п.м	98/6670
- хорошее	шт./п.м	7/370
Требуют увеличения габаритов	шт./п.м	38/1956

1.5. Анализ интенсивности движения на региональной сети автомобильных дорог Мурманской области

Интенсивность движения - основной показатель, определяющий все характеристики движения потока автомобилей, его состав в значительной мере влияет на эксплуатационную скорость и пропускную способность автомобильных дорог.

Состав и структура направлений транспортных потоков Мурманской области обусловлены расположением городов, поселков, населенных пунктов и промышленных объектов, а также численностью населения в местах их расположения.

Существующие объемы транспортных потоков установлены на основании учета интенсивности движения, проведенного визуальным способом подрядными дорожными организациями, осуществляющими содержание региональных автомобильных дорог Мурманской области.

За последние три года в Мурманской области наблюдается рост количества транспортных средств в среднем на 5000 единиц в год, из-за этого интенсивность движения на автомобильных дорогах выросла в среднем на 8,7%.

Наибольшая интенсивность движения наблюдается на автодорогах:

- а/п к г. Североморск - 10605 автомобилей в сутки;

- Восточно-объездная автомобильная дорога г. Мурманска - 8164 автомобиля в сутки;

- Апатиты-Кировск - 7990 автомобилей в сутки;

- Кола-Мурмаши - 6076 автомобилей в сутки;

- А/п к г. Апатиты - 1752 автомобиля в сутки;

- Мишуково-Снежногорск - 1565 автомобилей в сутки;

- наименьшая интенсивность на автодороге Никель-Виртаниеми - 84 автомобиля в сутки.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объема грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведут к повышению интенсивности движения, что в существующих условиях будет способствовать появлению заторов, снижению скоростей движения, росту транспортных издержек и ухудшению экологической обстановки.

1.6. Оценка влияния состояния дорожной сети на безопасность дорожного движения на автодорогах Мурманской области

Отставание в развитии дорожной сети в связи с недостатком финансирования является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Из-за низкого технического уровня региональной сети автомобильных дорог, недостаточной ровности покрытия на большей части дорог Мурманской области стоимость перевозок дополнительно возрастает на 30%. Автомобили на дорогах расходуют почти в 1,5 раза больше горючего, срок службы автомобиля сокращается в среднем на 30%.

Ежегодно на региональной сети Мурманской области происходит около 135 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которых погибает около 30 человек. В 2006 году произошло 144 ДТП, в которых погибло 34 и ранено 213 человек, тяжесть последствий (отношение числа погибших к 100 пострадавшим) составила 16, в 2005 году тяжесть последствий составляла 12,3. Часть ДТП сопряжена с сопутствующими дорожными условиями, которые составили от общего количества в 2006 году - 12,5%, в 2005 году - 14,1%.

На региональной сети автомобильных дорог выявлено 16 мест концентрации ДТП, в которых за 2004-2006 гг. произошло 93 ДТП, в которых погибли 35 и были ранены 151 человек. Для ликвидации мест концентрации ДТП необходимы значительные финансовые средства, так как должны проводиться работы по реконструкции и капитальному ремонту.

1.7. Динамика финансирования работ

В настоящее время мероприятия по строительству, ремонту и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования в Мурманской области осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Из федерального бюджета выделяются субсидии, которые направляются на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования Мурманской области, имеющих значение в обеспечении межрегиональных связей и обеспечивающих транспортную доступность окраинных территорий Мурманской области.

Средства областного бюджета направляются на:

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог Мурманской области;

- долевое участие в строительстве (реконструкции) объектов, осуществляющемся за счет средств федерального бюджета;

- содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Таблица 2

Динамика финансирования дорожных работ на сети региональных автомобильных дорог (дорожное хозяйство) Мурманской области в 2000-2006 годах (в ценах текущих лет)

Наименование показателей	Годы
Наименование показателей	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Расходы областного бюджета, млн.руб.	3093,5	4108,1	6640,3	7188,8	8437,5	13196,9	24133,8
Объем финансирования дорожного хозяйства Мурманской области, млн. руб.	1306,2	1303,9	1300,5	1232,9	1179,0	1191,8	854,0
Общий объем финансирования дорожного хозяйства в объеме областного бюджета, %	42,2	31,7	19,6	17,1	13,9	9,0	3,5

Таблица 3

Динамика объемов финансирования региональных автомобильных дорог общего пользования Мурманской области за счет средств областного бюджета, приведенных к ценам 2007 г.

Год	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Расходы на дорожное хозяйство (млн.руб.)	2442,7	1924,1	1598,7	1114,6	1032,4	791,7	851,4	940,4
Индекс физического объема к уровню 2000 г. с учетом индекса дефлятора в %	100	79	65	46	42,3	32,4	34,9	38,5

Расходы областного бюджета в целом на региональные автомобильные дороги с 2000 года ежегодно сокращались. Финансирование дорожного хозяйства в 2007 году не выходит на уровень 2004 года, но намечается тенденция к увеличению объема финансирования.

Снижение уровня финансирования региональных автомобильных дорог области привело к существенному изменению структуры дорожных работ.

С 2000 по 2005 годы из-за уменьшения общего объема финансирования дорожной сети Мурманской области наблюдается значительное снижение доли затрат на ремонт региональных автодорог, что повлекло за собой уменьшение объемов дорожных работ.

Таблица 4

Объемы дорожных работ в натуральных показателях (1998-2006 годы)

Наименование показателей	Годы
Наименование показателей	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Строительство, объем финансирования, млн.руб.	184,9	319,7	489,0	614,4	628,0	621,1	749,0	720,4	232,4
автодорог, км	36,9	30,3	14,0	17,9	18,2	23,3	-	3,6	13,4
мостов, п.м	63	193	259,4	125,3	69	29	-	1793,3	-
Ремонт, объем финансирования, млн.руб.	107,6	127,7	298,1	335,5	380,8	206,3	124,8	149,3	232,2
автодорог, км	68,8	51,3	76,5	72,3	103,7	58,3	60,7	38,9	56,1
% от общей протяженности дорог	2,68	1,97	2,94	2,78	4,04	2,27	2,99	1,91	2,76
Мостов, п.м	157,6	404,7	368,8	442,7	209,5	166,8	-	59,78	-
% от общей протяженности мостов	2,30	5,86	5,34	6,29	3,02	2,40	-	0,96	-
Содержание, объем финансирования, млн.руб.	117,9	172,9	254,9	301,7	351,6	305,6	225,6	253,9	286,1
Протяженность обслуживаемой сети автодорог, км	2569	2601	2599	2599	2568	2568	2030	2029	2033
Протяженность обслуживаемых мостов, п.м	6823	6898	6898	7033	6928	6925	6173	6175	8039

Анализ выполнения дорожных работ на дорогах общего пользования в Мурманской области за период с 1998 по 2006 годы и транспортно-эксплуатационного состояния сети выявил следующие проблемы:

- несоответствие объемов финансирования ремонтных работ фактической потребности, что вызывает разрушение сети дорог;

- несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования требованиям безопасности и интенсивности движения транспортных средств;

- неразвитость опорной сети, что выражается в отсутствии постоянного автомобильного сообщения 47 населенных пунктов Мурманской области с областным центром.

Таким образом, проблемы в сфере развития сети региональных автомобильных дорог общего пользования Мурманской области носят острый и системный характер. Для их решения необходимо использовать программно-целевой метод, позволяющий комплексно решать вопросы развития и совершенствования сети региональных автомобильных дорог общего пользования Мурманской области.

Основные положения Программы разработаны в соответствии с подпрограммой "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства РФ 05.12.2001 N 848.

Исходя из возможности финансирования отрасли дорожного хозяйства, приоритет в программе отдан выполнению работ по содержанию региональных автомобильных дорог общего пользования

2. Основные цели и задачи Программы

Настоящая Программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие и совершенствование сети региональных автомобильных дорог общего пользования Мурманской области;

- улучшение потребительских качеств региональных автомобильных дорог общего пользования Мурманской области;

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

- строительство автомобильных дорог, обеспечивающих важнейшие внутриобластные связи, в том числе связи административных центров муниципальных районов Мурманской области с областным центром;

- приведение технического уровня содержания региональных дорог Мурманской области к 40 % от допустимого уровня;

- осуществление замены и ремонта изношенных покрытий, проведение ремонта с целью восстановления 184,3 км автодорог;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и мостов, доведение параметров дорог до нормативных требований по условиям движения автотранспорта;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Программа выполняется в период с 2007 по 2010 год. Реализация Программы осуществляется в один этап.

Уровень достижения целей и решения задач, предусмотренной Программой, выражается посредством количественных показателей, отражающих конкретные результаты и эффективность от реализации Программы. К таким показателям и индикаторам можно отнести целевые индикаторы и показатели Программы.

Таблица 5

Целевые индикаторы и показатели Программы

	2007	2008	2009	2010
Протяженность дорог с усовершенствованным покрытием, км	1341,7	1362,8	1376,4	1390,7
% к предыдущему году	101,3	101,6	101,7	100,9
% к 2006 году	101,3	102,9	104,6	105,5
Относительная протяженность дорог соответствующей категории, км
I В	2,5	2,5	2,5	2,5
II	41,1	41,2	41,2	41,2
III	321,0	331,2	331,2	331,2
IV	1264,1	1268,2	1276,6	1290,9
V	405,7	392,7	384,3	370,0
Уровень содержания дорог
(100% от допустимого)	-	-	-	-
(80% от допустимого)	-	-	-	-
(40% от допустимого)	2034,4	2035,8	2035,8	2035,8
Ежегодный прирост недоремонта, км (при межремонтном сроке 6 лет)	139,1	139,1	139,1	139,1
Ремонт по годам, км	78,7	59,4	31,6	12,1
На 01.01.2011 недоремонт сети дорог составит 1574,0 км
Снижение количества ДТП из-за сопутствующих дорожных условий ед./1000авт.	0,196	0,195	0,195	0,195

3. Перечень программных мероприятий

Для достижения поставленных целей и решения задач необходимо выполнение следующих основных мероприятий:

а) строительство (реконструкция) наиболее значимых объектов, а также объектов, обеспечивающих международные транспортные связи Мурманской области со странами Баренцрегиона (таблицы 6, 7):

- а/д Никель - Приречный - КПП "Лотта" (а/д "Лотта");

- а/д Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта" (а/д "Лотта");

- а/д Кандалакша -Алакуртти - КПП "Салла" (а/д "Салла");

- строительство мостового перехода через р.Иова на 41+700м автоподъезда к п. Зареченск;

б) содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения

3.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог, обеспечивающих важнейшие внутриобластные связи административных центров муниципальных районов Мурманской области с областным центром по автодорогам с твердым покрытием и наиболее значимых объектов, обеспечивающих международные транспортные связи Мурманской области со странами Баренцрегиона

Таблица 6

Ввод мощностей по важнейшим региональным автомобильным дорогам

N п/п	Наименование объекта	Протяженность, км/п.м	Сроки строительства	В т.ч. по годам
				Факт. 2007		Факт. 2008		2009		2010
				км	п.м	км	п.м	км	п.м	км	п.м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Мостовой переход через р. Иова на 41км+700м а/п к п.Зареченск	0,23/128	2005-2007	0,23	128	-	-	-	-	-	-
2.	А/д Никель-Приречный-а/д "Лотта"	20/-	-	10,0		10,0	-	-	-	-	-
2.1.	км 0-км10	10/-	1999-2007	10,0	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	км 10-км20	10/-	2006-2008	-	-	10,0	-	-	-	-	-
3.	А/д Кола-Верхнетуломский-КПП "Лотта" участок км176-км231	33,43/214,8		8,78	-	11,92	81,3	0,35	23,1	12,38	110,4
3.1.	Пусковой комплекс км197-км210 I очередь ПК76+40 ПК118+60	4,22/52,2	2001-2008	-	-	4,22	52,2	-	-	-	-
3.2.	Пусковой комплекс км 197 - км 210, II очередь ПК16+00-76+40-ПК118+60-146+00	8,78/	2003-2007	8,78	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	IV очередь км 210-км 218, I пусковой комплекс. Мостовой переход на 212 км	0,8/29,1	2002-2008	-	-	0,8	29,1	-	-	-	-
3.4.	IV очередь км 210-км 218, II пусковой комплекс. Мостовой переход на 218 км.	0,5/29,1	2002-2010							0,5	29,1
3.5.	IV очередь км 210-км 218, III пусковой комплекс	6,9	2006- 2008	-	-	6,9	-	-	-	-	-
3.6.	V очередь км218-км231, I пусковой комплекс. Мостовой переход на 223 км	0,83/29,1	2002-2010							0,83	29,1
3.7.	V очередь км218-км231, II пусковой комплекс. Мостовой переход на 225 км	0,4/26,1	2003-2010							0,4	26,1
3.8.	V очередь км218-км231, III пусковой комплекс. Мостовой переход на 226 км	0,35/23,1	2007-2009	-	-	-	-	0,35	23,1	-	-
3.9.	V очередь км218-км231, IV пусковой комплекс. Мостовой переход на 229 км	0,55/26,1	2009-2010	-	-	-	-	-	-	0,55	26,1
3.10.	V очередь км218-км231, V пусковой комплекс	10,1	2008-2010	-	-	-	-	-	-	10,1	-
Всего ввод мощностей по всем объектам		53,66/342,8		19,01	128	21,92	81,3	0,35	23,1	12,38	110,4

Таблица 7

Объемы финансирования объектов строительства и реконструкции

Заказчик: Министерство транспорта и связи Мурманской области.

Исполнитель: Мурманскавтодор, действующий на основании Устава организации и постановления Правительства Мурманской области N 135-ПП/5 от 23.03.2007.

(в ценах текущих лет, тыс. руб)
N п/п	Наименование объекта	Источники финансирования	Объемы финансирования	в т.ч. по годам
N п/п	Наименование объекта	Источники финансирования	Объемы финансирования	Факт2007	Факт.2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мостовой переход через р. Иова на 41км+700м а/п к п.Зареченск	Всего	40 499,2	40 499,2	-	-	-
		федеральный бюджет	29 800,6	29 800,6	-	-	-
		областной бюджет	10 698,6	10 698,6	-	-	-
2.	А/д Никель-Приречный-а/д "Лотта"	Всего	519145,5	153323,5	157399,4	108422,6	100000,0
		федеральный бюджет	172356,6	50000,0	89539,4	32817,2	-
		областной бюджет	346788,9	103323,5	67860,0	75605,4	100000,0
2.1.	км 0-км10	Всего	63101,7	63101,7	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	63101,7	63101,7	-	-	-
2.2.	км 10-км20	Всего	209551,5	90221,8	119329,7	-	-
		федеральный бюджет	139539,4	50000,0	89539,4
		областной бюджет	70012,1	40221,8	29790,3	-	-
2.3.	км 30-км46	Всего	246492,3	-	38069,7	108422,6	100000,0
		федеральный бюджет	32817,2	-	-	32817,2	-
		областной бюджет	213675,1	-	38069,7	75605,4	100000,0
3.	А/д Кола-Верхнетуломский-КПП "Лотта" участок км176-км231	Всего	649150,5	141997,4	239443,0	97133,0	170577,1
		федеральный бюджет	155947,7	47949,4	66238,3	41760,0	-
		областной бюджет	493202,8	94048,0	173204,7	55373,0	170577,1
3.1.	Пусковой комплекс км 197-км 210 I очередь ПК76+40 ПК118+60	Всего	80035,1	13525,9	66509,2	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	80035,1	13525,9	66509,2	-	-
3.2.	Пусковой комплекс км 197 - км 210, II очередь ПК16+00-76+40-ПК118+60-146+00	Всего	69392,1	69392,1	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	69392,1	69392,1	-	-	-
3.3.	IV очередь км 210-км 218, I пусковой комплекс. Мостовой переход на 212 км.	Всего	14600,1	-	14600,1	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	14600,1	-	14600,1	-	-
3.4.	IV очередь км 210-км 218, II пусковой комплекс. Мостовой переход на 218 км.	Всего	8836,1	-	-	-	8836,1
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	8836,1	-	-	-	8836,1
3.5.	IV очередь км 210-км 218, III пусковой комплекс	Всего	125127,6	59079,4	66048,2	-	-
		федеральный бюджет	96826,6	47949,4	48877,2	-	-
		областной бюджет	28301,0	11130,0	17171,0	-	-
3.6.	V очередь км 218-км231, I пусковой комплекс. Мостовой переход на 223 км	Всего	15568,7	-	-	-	15568,7
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	15568,7	-	-	-	15568,7
3.7.	V очередь км218-км231, II пусковой комплекс. Мостовой переход на 225 км	Всего	5354,6	-	-	-	5354,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	5354,6	-	-	-	5354,6
3.8.	V очередь км 218-км 231, III пусковой комплекс. Мостовой переход на 226 км.	Всего	21760,1	-	4810,0	13330,6	3619,5
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	21760,1	-	4810,0	13330,6	3619,5
3.9.	V очередь км 218-км 231 IV пусковой комплекс. Мостовой переход на 229 км	Всего	39706,0	-	-	20000,0	19706,0
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	39706,0	-	-	20000,0	19706,0
3.10.	V очередь км 218-км 231 V пусковой комплекс	Всего	268770,1	-	87475,5	63802,4	117492,2
		федеральный бюджет	59121,1	-	17361,1	41760,0	-
		областной бюджет	209649,0	-	70114,4	22042,4	117492,2
4.	А/д Кандалакша -Алакуртти-КПП"Салла" (а/д"Салла")	Всего	152958,1	-	66317,8	39904,7	46735,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	152958,1	-	66317,8	39904,7	46735,6
4.1.	км100-км115	Всего	152958,1	-	66317,8	39904,7	46735,6
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	152958,1	-	66317,8	39904,7	46735,6
5.	Проектно-изыскательские и прочие работы	Всего	49052,7	7151,0	20323,0	9722,6	11856,1
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		областной бюджет	49052,7	7151,0	20323,0	9722,6	11856,1
		Всего	1410806,0	342971,1	483483,2	255182,9	329168,8
		федеральный бюджет в том числе:	358104,9	127750,0	155777,7	74577,2	0,0
		КОСГУ 310	358104,9	127750,0	155777,7	74577,2	0,0
		областной бюджет	1052701,1	215221,1	327705,5	180605,7	329168,8
		КОСГУ 310	1003648,4	208070,1	307382,5	170883,1	317312,7
		КОСГУ 226	49052,7	7151,0	20323,0	9722,6	11856,1

3.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования

Заказчик: Министерство транспорта и связи Мурманской области.

Таблица 8

N п/п	Наименование	Всего	В том числе по годам
N п/п	Наименование	Всего	Факт. 2007	Факт. 2008	2009	2010
1.	Ремонт автомобильных дорог, км	181,8	78,7	59,4	31,6	12,1
2.	Ремонт искусственных сооружений, п.м	149,32	66,32	59,80	23,20	0
3.	Капитальный ремонт искусственных сооружений, п.м	55,48	0	55,48	0	0
Объем финансирования в ценах текущих лет, тыс.руб.		1170877,1	387 973,2	479 371,0	175 651,2	127 881,7
в том числе: из бюджета области, тыс.руб.		1170877,1	387 973,2	479 371,0	175 651,2	127 881,7
в том числе КОСГУ 225		1170877,1	387 973,2	479 371,0	175 651,2	127 881,7

3.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования

Заказчик: Министерство транспорта и связи Мурманской области.

Таблица 9

(в ценах текущих лет, тыс.руб.)
Наименование показателей	Всего	В том числе по годам
Наименование показателей	Всего	Факт. 2007	Факт. 2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
Затраты на содержание автодорог	1 658 116,8	303 240,0	326 916,9	530 468,8	497 491,1
Затраты на содержание искусственных сооружений	145 746,6	34 002,2	28 138,0	38 148,0	45 458,4
Объем финансирования работ по содержанию	1 803 863,4	337 242,2	355 054,9	568 616,8	542 949,5
в том числе из областного бюджета	1 803 863,4	337 242,2	355 054,9	568 616,8	542 949,5
В том числе
КОСГУ 224	117,2	67,7	47,9	1,6	-
КОСГУ 225	1 679 784,9	300 425,5	312 692,1	548 462,7	518 204,5
КОСГУ 226	46 985,1	5 699,1	8 331,4	14 383,0	18 571,6
КОСГУ 290	22 211,4	4 902,6	5 365,9	5 769,5	6 173,4
КОСГУ 310	54 764,9	26 147,3	28 617,6	-	-

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них в пределах предусмотренных средств позволит содержать существующую сеть автомобильных дорог области только в пределах 40% от допустимого уровня содержания.

Для повышения пределов допустимого уровня необходимо принять в 2010 году постановление Правительства Мурманской области "О нормативах денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения Мурманской области и правилах их расчета".

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета на основании соглашений о предоставлении бюджету Мурманской области субсидий из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемые в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)".

Финансирование мероприятий Программы из федерального бюджета подтверждается включением мероприятий Программы в подпрограмму "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 N 848.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались состояние существующей сети автомобильных дорог общего пользования Мурманской области, экономическая и социальная значимость проблемы, реальная возможность ее решения при федеральной поддержке.

Общий объем финансирования Программы составляет 4 385 546,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 358 104,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 4027441,6 тыс. рублей.

Министерство транспорта и связи Мурманской области включается в число получателей бюджетных средств и обеспечивается финансовыми ресурсами для выполнения Программы в объеме, установленным законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

Государственный заказчик ежегодно составляет и представляет в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области заявку на финансирование программы в сроки, предусмотренные законодательством о бюджетном процессе.

Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области при подготовке проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год с учетом поданных бюджетных заявок и прогнозируемых ресурсных возможностей уточняет с государственным заказчиком объемы финансирования Программы.

Объемы финансирования Программы на 2007-2008 годы указаны по фактическому исполнению, на 2009 год - по утвержденному бюджету с учетом кредита, выделенного на строительство и реконструкцию объектов, на 2010 год в соответствии с Законом Мурманской области от 17.12.2009 N 1173-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".

Потребность в финансировании Программы

(в ценах текущих лет, тыс..руб.)
N п/п	Годы	Потребность в финансировании			В том числе
					капитальные расходы			текущие расходы
					из них строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений			всего			из них:
								всего			ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений			содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и прочие расходы и услуги
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	всего	федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2007	1068186,5	127750,0	940436,5	342971,1	127750,0	215221,1	725215,4	-	725215,4	387973,2	-	387973,2	337242,2	-	337242,2
2.	2008	1317909,1	155777,7	1162131,4	483483,2	155777,7	327705,5	834425,9	-	834425,9	479371,0	-	479371,0	355054,9	-	355054,9
3.	2009	999450,9	74577,2	924873,7	255182,9	74577,2	180605,7	744268,0	-	744268,0	175651,2	-	175651,2	568616,8	-	568616,8
4.	2010	1000000,0	-	1000000,0	329168,8	-	329168,8	670831,2	-	670831,2	127881,7	-	127881,7	542949,5	-	542949,5
Всего		4385546,5	358104,9	4027441,6	1410806	358104,9	1052701,1	2974740,5	-	2974740,5	1170877,1	-	1170877,1	1803863,4	-	1803863,4

5. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком Программы является Министерство транспорта и связи Мурманской области.

Министерство транспорта и связи Мурманской области:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы;

- ежеквартально предоставляет в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области информацию о ходе реализации Программы, ежегодно, до 1 февраля, - доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств;

- по завершении реализации Программы, до 1 марта 2011 года, предоставляет доклад о ее выполнении, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации в Правительство Мурманской области, Министерство экономического развития и Министерство финансов Мурманской области;

- вносит в Министерство экономического развития Мурманской области предложения о корректировке мероприятий Программы либо о прекращении ее выполнения;

- вносит предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;

- организует применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией Программы, обеспечивает размещение в сети "Интернет" текста Программы, материалов о ходе и результатах реализации Программы;

- организует размещение на официальном сайте Правительства Мурманской области информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;

- представляет Программу в электронной форме сбора данных системы мониторинга и анализа "ДРОНД", разрабатываемой Министерством экономического развития Мурманской области.

Закупки и поставки продукции (товаров, работ и услуг), осуществляемые государственным заказчиком при реализации Программы, проводятся в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, регулирующими вопросы закупок и поставок продукции для государственных нужд.

Исполнитель мероприятий Программы - Государственное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) на основании Устава организации и постановления Правительства Мурманской области от 23.03.2007 N 135-ПП/5 осуществляет размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ по каждому мероприятию, а также заключение государственных контрактов.

6. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация Программы способствует достижению цели стратегии экономического развития Мурманской области в дорожной отрасли, совершенствованию существующей сети автомобильных дорог, а также выполнению следующих проектов:

- реконструкция а/д "Кола-Верхнетуломский - КПП "Лотта" (а/д "Лотта");

- реконструкция а/д Кандалакша-Алакуртти - КПП "Салла" (а/д "Салла");

- реконструкции а/д Никель-Приречный - а/д "Лотта".

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:

- увеличении протяженности сети автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием в Мурманской области с 1341,7 км до1390,7 км, или на 3,6%;

- увеличении протяженности автомобильных дорог общего пользования III категории с 321,0 км до 331,2км, или на 3,17%;

- увеличении протяженности автомобильных дорог общего пользования IV категории с 1264,1 км до 1290,9 км, или на 2,12%;

- сохранении технического уровня содержания 2035,8 км региональных дорог Мурманской области (40% от допустимого уровня);

- снижение количества ДТП из-за сопутствующих дорожных условий с 0,196 ед./1000 авт. в 2007 году до 0,195 ед./1000 авт. в 2010 год, или на 0,5%.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно согласно методике (приложение к Программе).

Приложение
к Программе

Методика Оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области (2007-2010 годы)

1. Назначение методики

Методика оценки планируемой эффективности долгосрочной целевой программы предназначена для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Мурманской области (2007-2010 годы)" (далее - Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области.

2. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности Программы

а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;

б) обоснование целей и задач Программы в соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Мурманской области, системой целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области;

в) обоснование решения системных проблем отрасли через программно-целевой метод;

г) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики и решение задач по проблемам, отраженным в Программе, количественные значения показателей, их определяемость на основе статистического наблюдения, зависимость от реализации мер государственной поддержки, динамичный характер и изменяемость показателей;

д) уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры. Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

3.1. Критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие области

Для оценки экономической эффективности используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают конечный результат выполнение Программы по годам

	2007	2008	2009	2010
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием, км	1341,7	1362,8	1376,4	1390,7
% к предыдущему году	101,3	101,6	101,0	101,0
% к 2006 году	101,3	102,9	103,9	105,0
Относительная протяженность соответствующей категории, км
III	321,0	331,2	331,2	331,2
IV	1264,1	1268,2	1276,6	1290,9
Уровень содержания
(40% от допустимого)	2034,4	2035,8	2035,8	2035,8
Недоремонт сети дорог общего пользования, км	1200	1260,4	1340,1	1447,6
Ежегодный прирост недоремонта, км (при межремонтном сроке 6 лет)	139,1	139,1	139,1	139,1
Ремонт по годам, км	78,7	59,4	31,6	12,1
На 01.01.2011 недоремонт сети дорог составит 1574,6 км
Снижение количества ДТП из-за сопутствующих дорожных условий ед./1000авт.	0,196	0,195	0,195	0,195

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Оценка эффективности основывается на сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов.

Экономическая эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

где:

- эффективность реализации Программы (процентов);

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

- нормативный индикатор, утвержденный Программой;

- количество индикаторов Программы.

Оценка полноты финансирования мероприятий Программы (ПФ) рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым Программой предусмотрено финансирование):

где:

- фактический объем финансирования программы по i-му мероприятию Программы за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в Программе);

- плановый объем финансирования программы по i-му мероприятию Программы за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в Программе);

- общее количество мероприятий Программы;

- полнота финансирования.

3.2. Критерий социальной эффективности

Социальная эффективность учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Социальный эффект от реализации Программы выражается;

- в сокращении времени нахождения в пути пассажиров и, соответственно, более производительном использовании пассажирами полученного выигрыша по времени в других сферах деятельности;

- в улучшении потребительских качеств региональных автомобильных дорог.

3.3. Критерий бюджетной эффективности

Поскольку Программа носит социальный и экономический характер и не предполагает прямого привлечения в областной бюджет денежных средств, бюджетная эффективность Программы достигается лишь за счет уменьшения расходов бюджетов всех уровней, связанных с уменьшением затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращением времени нахождения в пути, повышением эффективности использования транспортных средств, снижением риска дорожно-транспортных происшествий."

<< Назад
	Содержание Постановление Правительства Мурманской области от 21 января 2010 г. N 18-ПП "О внесении изменений в региональную целевую...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.