Приложение N 1

Приложение N 1

3.8. Объемы финансирования по источникам и срока
Общие затраты на Программу:	285,47 млн.руб., в том числе: а) на разработку проекта 0,0 млн.руб. б) на реализацию проекта 285,47 млн.руб. Главные распорядители бюджетных средств - комитет по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска, управление капитального строительства администрации города Мурманска
Год	Объем финансирования, в т.ч. по источникам, млн.руб.			Всего
	Бюджет субъекта	Муниципальный бюджет	Прочие источники
2009	38,00	72,40	1,70	112,10
2010	80,00	83,16	2,50	165,66
2011		6,9	0,81	7,71
Всего по источникам финансирования	118,00	162,46	5,01	285,47

Задача	Мероприятия	Срок действия программы 2009-2011 годы 1 - Бюджет субъекта. 2 - Муниципальный бюджет. 3 - Прочие источники									Объем финансирования, в т.ч. по источникам, млн.руб.
		2009			2010			2011
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	Всего	1	2	3
1. Улучшение кадровой ситуации в муниципальных учреждениях здравоохранения	1.1. Укомплектование врачами, средним медицинским персоналом муниципальных учреждений здравоохранения за счет выплат пособий молодым специалистам и приглашенным специалистам		3,27			4,00			4,50		11,77		11,77
2. Материально-техническое переоснащение муниципальных учреждений здравоохранения для приведения в соответствие санитарно-техническим нормам и табелю оснащения	2.1. Капитальный ремонт, реконструкция и переоснащение учреждений здравоохранения, в т.ч.:		11,80		2,00	41,60			2,40	0,81	58,61	2,00	55,80	0,81
	- МГКБСМП		8,40		2,00	15,45					25,85	2,00	23,85
	ремонт кардиологического отделения		5,88								5,88		5,88
	оборудование, мебель, инвентарь, оргтехника в кардиологическое отделение		2,12								2,12		2,12
	ремонт гинекологического отделения (УКС)
	ремонт и оснащение отделений хирургического профиля				6,65						6,65		6,65
	ремонт и оснащение патологоанатомической службы				1,50						1,50		1,50
	разработка проектно-сметной документации на ремонт северной подстанции
	скорой медицинской помощи (УКС)		0,40								0,40		0,40
	реконструкция и ремонт вентиляции и операционных блоков (УКС)					6,80					6,80		6,80
	приобретение оборудования для осуществления работы операционных блоков
	и вентиляции
	разработка проектно-сметной документации на ремонт и реконструкцию
	центрального операционного блока (УКС)
	приобретение оборудования для микрохирургии глаза				2,00	0,50					2,50	2,00	0,50
	- ОМСЧ "Севрыба"		0,40			13,80			2,40		16,60		16,60
	разработка проектно-сметной документации на ремонт ожоговых палат и ремонт ожоговых палат и палат травматологического отделения (УКС)		0,40			9,80			2,40		12,60		12,60
	ремонт отделений хирургического профиля
	реконструкция лифтовой шахты и монтаж лифта (поликлиника N 2)					2,00					2,00		2,00
	приобретение оборудования для оказания помощи по профилю "урология"					2,00					2,00		2,00	*
	разработка проектно-сметной документации и ремонт помещений оперблока (УКС)
	ремонт помещений и лечебных кабинетов поликлиник N 1 и N 2 (УКС)
	- МДГБ					3,80					3,80		3,80
	ремонт хирургического отделения
	разработка проектно-сметной документации и реконструкция помещений
	операционного блока(УКС)
	ремонт 4-го педиатрического отделения
	ремонт помещения аптеки
	замена кровельного покрытия и ремонт фасада 2-этажного корпуса (УКС)
	приобретение технологического оборудования и мебели для пищеблока					3,80					3,80		3,80
	- МИБ		1,00			5,00				0,46	6,46		6,00	0,46
	разработка проектно-сметной документации на ремонт диагностической лаборатории (УКС)		1,00								1,00		1,00
	ремонт диагностической лаборатории (УКС)
	ремонт фасада лечебного корпуса					1,50					1,50		1,50
	ремонт бухгалтерии администрации					0,69					0,69		0,69
	ремонт отделений N 2 и N 3					2,72				0,10	2,82		2,72	0,10
	разработка проектно-сметной документации и ремонт палат интенсивной терапии					0,09					0,09		0,09
	ремонт пищеблока
	ремонт медицинских помещений (процедурного кабинета, автоклавной, отделения сестринского ухода)									0,36	0,36			0,36
	ремонт хозяйственных помещений
	разработка проектно-сметной документации и ремонт приемного отделения (УКС)
	- ДИБ		2,00								2,00		2,00
	разработка проектно-сметной документации на ремонт отделения реанимации и анестезиологии(УКС)
	ремонт отделения реанимации и анестезиологии (УКС)
	ремонт рентгенкабинета (УКС)		2,00								2,00		2,00
	разработка проектно-сметной документации и строительство здания для размещения групповой баллонной установки (УКС)
	ремонт системы водоснабжения
	- Поликлиника N 3					3,55					3,55		3,55
	оснащение офиса врача общей практики на ул. Маклакова, 48					2,00					2,00		2,00
	оснащение хирургического отделения					0,30					0,30		0,30
	проектные работы и ремонт помещений					0,65					0,65		0,65
	ремонт систем водоснабжения и отопления					0,60					0,60		0,60
	разработка проектно-сметной документации и ремонт офиса врача общей практики на ул. Кильдинской, 17
	оснащение офиса врача общей практики на ул. Кильдинской, 17
	- Стоматологическая поликлиника N 1
	оснащение филиала на ул. Лобова, 33/2
	- Поликлиника N 4
	ремонт помещений
	- Поликлиника N 5
	ремонт помещений
	ремонт систем водоснабжения и канализации
	- Поликлиника N 7									0,35	0,35			0,35
	ремонт помещений									0,35	0,35			0,35
	- ПТХО КЗ
разработка проектно-сметной документации и ремонт административно-бытового здания
- Роддом N 1
разработка проектно-сметной документации и строительство здания
для размещения групповой баллонной установки (УКС)
- Разработка проектно-сметной документации на строительство поликлиники в Ленинском округе города Мурманска с подстанцией скорой медицинской помощи (УКС)
2.2. Реконструкция и ремонт систем вентиляции в учреждениях		2,00	0,60		8,35					10,95		10,35	0,60
МДГБ					3,50					3,50		3,50
МИБ					0,50					0,50		0,50
ОМСЧ "Севрыба"					2,00					2,00		2,00
Поликлиника N 3					0,20					0,20		0,20
МГКБСМП		2,00			1,75					3,75		3,75
Детская поликлиника N 4					0,40					0,40		0,40
Поликлиника N 4
2.3. Реконструкция и ремонт систем электроснабжения в учреждениях		2,00	0,40		3,66					6,06		5,66	0,40
Детская поликлиника N 4					0,50					0,50		0,50
Поликлиника N 3					0,25					0,25		0,25
Поликлиника N 7					0,16					0,16		0,16
МДГБ					0,75					0,75		0,75
ОМСЧ "Севрыба"					1,50					1,50		1,50
МГКБСМП		2,00			0,50					2,50		2,50
Поликлиника N 5
МИБ
2.4. Приобретение и установка автономных источников электроснабжения и лифтов		1,30			4,88					6,18		6,18
МИБ (проектно-сметная документация, приобретение и установка источника бесперебойного питания)		0,80								0,80		0,80
Роддом N 3 (приобретение и установка дизель-генератора )					2,38					2,38		2,38
Детская поликлиника N 4 (приобретение и установка лифта)
Роддом N 1 (проектно-сметная документация, приобретение и установка дизель-генератора)		0,50			2,50					3,00		3,00
2.5. Обеспечение условий для доступа отдельных категорий граждан к учреждениям здравоохранения (устройство пандусов ) - УКС		2,20								2,20		2,20
Поликлиника N 3		0,80								0,80		0,80
Поликлиника N 4		1,40								1,40		1,40
2.6. Установка современных систем охранно-пожарной сигнализации в учреждениях					2,75					2,75		2,75
ОМСЧ "Севрыба"					2,00					2,00		2,00
МИБ					0,25					0,25		0,25
МДГБ					0,50					0,50		0,50
ПТХО КЗ
2.7. Разработка проектно-сметной документации для локальных очистных сооружений
МИБ
ДИБ
3. Развитие современных технологий в диагностике и лечении заболеваний. Развитие приоритетных направлений оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинической службе. Развитие приоритетных направлений оказания медицинской помощи в стационарной службе. Улучшение условий труда и дооснащение отделения скорой медицинской помощи санитарным транспортом.	3.1. Приобретение оборудования для улучшения лучевой диагностики, в т.ч.:		32,73		48,00	15,60	2,50				98,83	48,00	48,33	2,50
	УЗИ-сканеров экспертного класса (МГКБСМП, ОМСЧ "Севрыба")		12,00								12,00		12,00
	рентгенодиагностических аппаратов, флюорографов, маммографов, УЗИ-аппаратов		9,00			3,60	2,50				15,10		12,60	2,50
	томографа (МГКБСМП)		11,73		48,00	12,00					71,73	48,00	23,73
	3.2. Приобретение эндовидеосистем (МГКБСМП, ОМСЧ "Севрыба"), моечных машин для эндоскопов (МГКБСМП, ОМСЧ "Севрыба")
	3.3. Приобретение оборудования для родильных домов N 1, 3		2,30			2,17					4,47		4,47
	Роддом N 1		1,80			1,17					2,97		2,97
	Роддом N 3		0,50			1,00					1,50		1,50
	3.4. Приобретение лабораторного оборудования, оборудования для функциональной диагностики		3,50								3,50		3,50
	3.5. Приобретение оборудования (оснащение) МДГБ (за счет субсидии из областного бюджета)	38,00			30,00						68,00	68,00
	3.6. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи		3,20								3,20		3,20
	3.7. Дооснащение бригад скорой медицинской помощи, в т.ч. приобретение:		4,50								4,50		4,50
	ЭКГ		0,40								0,40		0,40
	дефибрилляторов		1,00								1,00		1,00
	медицинских сумок-укладок		0,25								0,25		0,25
	прочей аппаратуры (кардиопама, термоконтейнеры, носилки, одноразовые трубки "Комбитьюб" и др.)		0,25								0,25		0,25
	средств медицинского назначения (тест-системы для экспресс-диагностики)		0,50								0,50		0,50
	тренажерного комплекса для отработки навыков сердечно-легочной реанимации		0,20								0,20		0,20
	специальной одежды для отделения скорой медицинской помощи и водителей автомобилей скорой помощи		0,40								0,40		0,40
	специальной обуви для персонала выездных бригад		1,00								1,00		1,00
	мебели		0,50								0,50		0,50
	3.8. Приобретение оборудования для стерилизационной обработки инструментов
	3.9. Приобретение оборудования и термоиндикаторов для обеспечения
4. Совершенствование информационного обеспечения медицинских учреждений и пациентов	4.1. Комплекс мероприятий по созданию базовой структуры единого информационного пространства системы здравоохранения, в т.ч.:		3,60	0,70							4,30		3,60	0,70
	создание сетей с закупкой сервера и лицензионного серверного программного обеспечения для муниципальных учреждений здравоохранения		0,50								0,50		0,50
	дооснащение компьютерной техникой учреждений здравоохранения		0,10								0,10		0,10
	приобретение лицензионного программного обеспечения для учреждений здравоохранения		0,10								0,10		0,10
	эксплуатация проекта "Электронная регистратура"		0,20								0,20		0,20
	приобретение прав на программное обеспечение, включая приобретение, обновление, сопровождение; обучение персонала		0,10								0,10		0,10
	создание защищенной сети передачи данных с целью обеспечения безопасного информационного обмена между ЛПУ и комитетом (установка VIPNet)		0,10								0,10		0,10
	приобретение компьютерной техники, программных продуктов, средств связи, создание телекоммуникационных сетей для подстанций скорой помощи		2,50								2,50		2,50
5. Совершенствование процессов управления в муниципальном здравоохранении	5.1. Организация, проведение, участие в мероприятиях по вопросам повышения качества оказания медицинских услуг, повышения результативности и эффективности управления муниципальной системой здравоохранения, повышение уровня профессиональных знаний в области управления муниципальной системой здравоохранения					0,15					0,15		0,15
Итого		38,00	72,40	1,70	80,00	83,16	2,50		6,9	0,81	285,47	118,00	162,46	5,01
в том числе:														5,01
комитет по здравоохранению и социальной поддержке администрации города Мурманска		38,00	66,40	1,70	80,00	66,56	2,50		4,5	0,81	260,47	118,00	137,46
управление капитального строительства администрации города Мурманска			6,00			16,60			2,4		25,00		25,00