Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 16.10.2012 N 2445

3. Паспорт муниципальной целевой программы "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" на 2009-2013 годы

3.1. Полное наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" на 2009-2013 годы
3.2. Основание для разработки	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Постановление Правительства Мурманской области от 22.02.2008 N 74-ПП/3 "О концепции по оптимизации управления отходами потребления в Мурманской области". Постановление администрации города Мурманска от 10.05.2007 N 604 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных целевых программ города Мурманска". Распоряжение администрации города Мурманска от 15.07.2008 N 375-р "О разработке проектов муниципальных целевых программ города Мурманска". Постановление администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации". Распоряжение администрации города Мурманска от 09.08.2011 N 132-р "Об утверждении модельной схемы системы целеполагания в муниципальном образовании город Мурманск".
3.3. Муниципальный заказчик-координатор	- I-III кв. 2009 года - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, председатель комитета - Доцник Валентина Александровна, 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, тел.: 45-90-58, факс: 45-76-24, murzkh@mail.ru; IV кв. 2009 года-II кв. 2011 года - администрация города Мурманска в лице комитета по охране окружающей среды администрации города Мурманска (далее - комитет по охране окружающей среды), 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, тел.: 43-33-81. III кв. 2011 года-2013 год - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, председатель комитета - Николаев Юрий Борисович, 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, тел.: 45-13-83, факс: 45-76-24, e-mail: murzkh@mail.ru
3.4. Разработчики, исполнители, участники Программы:
разработчики Программы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
исполнители Программы	I-III кв. 2009 года, III кв. 2011 года- I кв. 2012 года - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, II кв. 2012 года-2013 год - ММБУ "Экосистема"; IV кв. 2009 года- II кв. 2011 года - администрация города Мурманска в лице комитета по охране окружающей среды администрации города Мурманска
участники Программы	- структурные подразделения администрации города Мурманска; - ММБУ "Экосистема"; - коммерческие и некоммерческие организации
3.5. Цели Программы	Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа, - обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды. Долгосрочная цель - снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния городской среды, повышение экологической культуры населения

3.6. Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации муниципальной целевой программы
Задачи Программы	Наименование целевого индикатора и показателя	Ед.изм.	Величина показателя в базовом году (до начала реализации Программы)	Значение показателя
				2009	2010	2011	2012	2013
Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния городской среды, повышение экологической культуры населения	Доля выполненных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологической культуры населения, от общего количества, запланированных мероприятий по Программе с 2009 по 2013 годы	%	0	12	18,2	21,2	21,2	27,3
	Объем вывезенных отходов с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке	куб.м		18080	9461	12305	10200	9750
1. Оптимизация системы сбора, транспортировки, сортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение оптимизации системы обращения с отходами	1 - да; 0 - нет	0	0	1	1	0	1
2. Проведение рекультивации территорий, деградированных в результате размещения отходов, мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного размещения отходов	Доля вывезенных отходов с загрязненных территорий от общего объема отходов	%	-	23,1	18,4	21,4	15,7	14,3
3. Поддержание удовлетворительного санитарного состояния несанкционированных мест отдыха горожан	Реализация мероприятий, направленных на поддержание удовлетворительного санитарного состояния несанкционированных мест отдыха горожан	1 - да; 0 - нет	0	1	1	1	1	1
4. Повышение уровня экологической культуры населения города	Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению экологических материалов	ед.	0	1	6	12	13	15
5. Внедрение корпоративной информационной системы с использованием новейших информационных технологий, системы автоматизации документооборота (программное обеспечение)	Наличие разработанной проектной документации корпоративной информационной системы с использованием новейших информационных технологий, системы автоматизации документооборота	1 - да; 0 - нет	0	0	0	1	0	0
3.7. Этапы и сроки реализации Программы и входящих в нее подпрограмм
Программа	Исполнители		Сроки исполнения	Сумма и источники финансирования
Муниципальная целевая программа "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" на 2009-2013 годы	I-III кв. 2009 года, III кв. 2011 года-I кв. 2012 года - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска; II кв. 2012 года-2013 год - ММБУ "Экосистема" IV кв. 2009 года-II кв. 2011 года - комитет по охране окружающей среды администрации города Мурманска		2009-2013 годы	85285,6 тыс.руб. - местный бюджет (далее - МБ); 22740,0 тыс.руб. - внебюджетные средства (далее - ВБ). Всего: 108025,6 тыс.руб.
3.8. Объемы финансирования по источникам и срокам
Общие затраты на Программу:	108025,6 тыс.руб., в том числе: на реализацию мероприятий проекта -104415,4 тыс.руб., на содержание ММБУ "Экосистема" - 3610,2 тыс.руб. Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Задача, наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.					Показатели результативности выполнения мероприятий
				2009	2010	2011	2012	2013	Наименование показателя	Ед. измерения	Базовое значение	2009	2010	2011	2012	2013
Задача 1. Оптимизация системы сбора, транспортировки, сортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов
1. Разработка модели управления отходами, основанной на внедрении систем селективного сбора отходов, сортировки отходов, двухэтапного вывоза ТБО	Комитет по охране окружающей среды	1-2 кв. 2011 г.	МБ			200,0			Количество разработанной документации, направленной на управление отходами	ед.	0	0	0	1	0	0
			ВБ			600,0
2. Подготовка технико-экономического обоснования и реализация пилотного проекта по селективному сбору отходов от населения в микрорайоне с численностью населения 10 тыс.чел.	Комитет по охране окружающей среды	4 кв. 2010 г.	МБ		1960,0				Количество разработанной проектной документации по реализации пилотного проекта	ед.	0	0	1	0	0	0
			ВБ		12500,0				Количество реализованных проектов по селективному сбору отходов	ед.	0	0	1	0	0	0
3. Проведение научно-исследовательских изысканий по вопросу промышленного использования свалочного газа, с целью создания альтернативных источников энергии	Комитет по развитию городского хозяйства	4 кв. 2011 г.	МБ			360,0			Количество проведенных научно-исследовательских изысканий	ед.	0	0	0	1	0	0
			ВБ			1440,0
4. Разработка схемы санитарной очистки территории города	ММБУ "Экосистема"	4 кв. 2012 г.	МБ				2000,0		Количество разработанной документации	ед.	0	0	0	0	1	0
5. Разработка технико-экономического обоснования, проектирование, приобретение, доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию установки по обезвреживанию биологических отходов	ММБУ "Экосистема"	1-4 кв. 2011 г.-2012 г.	МБ			200,0	1100,0		Количество разработанной проектной документации	ед.	0	0	0	1	0	0
									Количество введенных в эксплуатацию установок по обезвреживанию биологических отходов	ед.	0	0	0	0	1	0
6. Расходы на содержание ММБУ "Экосистема"	ММБУ "Экосистема"						600,0		Количество учреждений	ед.	0	0	0		1	0
Итого по задаче 1:					МБ - 1960,0 ВБ - 12500,0	МБ - 760,0 ВБ - 2040,0	МБ - 3700,0	МБ - 0,0 ВБ - 0,0
Задача 2. Проведение рекультивации территорий, деградированных в результате размещения отходов, мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного размещения отходов
7. Разработка проекта рекультивации отработанных участков городской свалки твердых отходов	ММБУ "Экосистема"	2013 г.	ВБ					70000,0	Количество разработанной проектной документации	ед.	0	0	0	0	0	1
8. Разработка проектной документации "Строительство сооружений для очистки сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых отходов"	ММБУ "Экосистема"	4 кв. 2012 г.-2013 г.	МБ				4850,0	10000,0	Количество разработанной проектной документации	ед.	0	0	0	0	1	0
9. Инженерные изыскания по объекту: "Реконструкция канализационных очистных сооружений по ул. Смирнова (пос. Дровяное)"	ММБУ "Экосистема"	4 кв. 2012 г.	МБ				850,00		Площадь территории под инженерные изыскания	га	0	0	0	0	0,49	0
10. Обезвреживание и размещение отходов с несанкционированных мест их размещения на землях запаса города	I-III кв. 2009 года, III кв. 2011 года-I кв. 2012 года - комитет по развитию городского хозяйства	2-3 кв. 2009 г., 2-4 кв. 2012 г.	МБ	12000,0			9728,3	7909,9	Объем вывезенных отходов	м3	0	8082	0	0	5500	5000
	II кв. 2012 года-2013 год ММБУ "Экосистема"	2-4 кв. 2013 г.							Площадь очищенной территории	м2	0	194000	0	0	134000	113000
	IV кв. 2009 года-II кв. 2011 года - комитет по охране окружающей среды	2-4 кв. 2009 г.-2011 г.	МБ		12000,0	12000,0			Объем вывезенных отходов	м3	0	0	6432	7500	0	0
									Площадь очищенной территории	м2	0	0	147900	180000	0	0
11. Мероприятия по предупреждению образования несанкционированных мест размещения отходов на землях запаса города	I-III кв. 2009 года, III кв. 2011 года-I кв. 2012 года - комитет по развитию городского хозяйства, II кв. 2012 г.-2013 г.-ММБУ "Экосистема"	2-3 кв. 2009 г., 2-4 кв. 2012 г., 2-4 кв. 2013 г.	МБ	300,0			451,60	500,0	Длина возведенных предотвращающих препятствий (гряды, канавы)	п.м	0	254	0	0	630	535,5
									Количество установленных камер видеонаблюдения	шт.	0	0	0	0	1	2
12. Расходы на содержание ММБУ "Экосистема"	ММБУ "Экосистема"		МБ				920,1	2090,1	Количество учреждений	ед.	0	0	0	0	1	1
13. Очистка прибрежной зоны озера Семеновское путем сбора, вывоза и утилизации отходов	IV кв. 2009 года-II кв. 2011 года - комитет по охране окружающей среды	3-4 кв. 2010 г.	МБ		1540,0				Объем вывезенных отходов	м3	0	963	0	0	0	0
		1-4 кв. 2009 г.-2011 г.	МБ	200,0	500,0	500,0			Длина возведенных предотвращающих препятствий (гряды, канавы)	п.м	0	169,6	360	770	0	0
Итого по задаче 2:			МБ - 12500,0	МБ - 14040,0	МБ - 12500,0	МБ - 16800,0	МБ - 20500,0 ВБ - 7000,0
Задача 3. Поддержание удовлетворительного санитарного состояния несанкционированных мест отдыха горожан
14. Установка контейнеров в несанкционированных местах отдыха горожан на землях запаса города	I-III кв. 2009 года, III кв. 2011 года-I кв. 2012 года - комитет по развитию городского хозяйства, II кв. 2012 года-2013 год ММБУ "Экосистема"	3 кв. 2009 г., 2-3 кв. 2011 г., 2-4 кв. 2012 г., 2-4 кв. 2013 г.	МБ	35,6		45,0	50,0	55,0	Количество установленных контейнеров	ед.	0	8	0	10	5	5
	IV кв. 2009 года-II кв. 2011 года - комитет по охране окружающей среды	2 кв. 2010 г.	МБ		80,0				Количество установленных контейнеров	ед.	0	0	13	0	0	0
Итого по задаче 3:				МБ - 35,6	МБ - 80,0	МБ - 45,0	МБ - 50,0	МБ - 55,0
Задача 4. Повышение уровня экологической культуры населения города
15. Изготовление и размещение экологических материалов	IV кв. 2009 года-II кв. 2011 года - комитет по охране окружающей среды	2-4 кв. 2009 г.-2010 г.	МБ	300,0	400,0				Тираж изготовленных экологических материалов	экз.	0	19800	12516
	III кв. 2011-2013 год - комитет по развитию городского хозяйства	2-4 кв. 2011 г.-2013 г.	МБ			360,0	400,0	500,0		экз.	0			9000	50	50
Итого по задаче 4:			МБ - 300,0	МБ - 400,0	МБ - 360,0	МБ - 400,0	Мб - 500,0
Задача 5. Разработка и внедрение системы автоматизации документооборота
16. Разработка проектной документации корпоративной информационной системы с использованием новейших информационных технологий, системы автоматизации документооборота (программное обеспечение)	Комитет по охране окружающей среды	1-2 кв. 2011 г.	МБ			300,0			Количество разработанной проектной документации	ед.	0	0	0	1	0	0
			ВБ			1200,0
Итого по задаче 5:			МБ - 0,0 ВБ - 0,0	МБ - 0,0 ВБ - 0,0	МБ - 300,0 ВБ - 1200,0	МБ - 0,0 ВБ - 0,0	МБ - 0,0 ВБ - 0,0
Итого по Программе по годам:	12835,6 в т.ч.: МБ - 12835,6	28980,0 в т.ч.: МБ - 16480,0 ВБ - 12500,0	17205,0 в т.ч.: МБ - 13965,0 ВБ - 3240,0	20950,0 в т.ч.: МБ - 20950,0 ВБ - 0,0 в т.ч.: на мероприятия 19429,9 на содержание ММБУ "Экосистема" - 1520,1	28055 в т.ч.: МБ - 21055,0 ВБ - 7000,0 в т.ч.: на мероприятия 25964,9 на содержание ММБУ "Экосистема" - 2090,1

3.9. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации Программы.

1. Создание индустрии вторсырья.

2. Улучшение экологической обстановки в городе и уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. Сокращение количества захораниваемых отходов.

4. Предоставление новых рабочих мест.

5. Уменьшение количества несанкционированных мест размещения отходов на территории города и предотвращение их появления.

6. Улучшение качества предоставляемой услуги по сбору, транспортировке и санитарной очистке территории города от отходов производства и потребления.

7. Решение проблемы утилизации биологических отходов.

8. Сокращение количества загрязняющих веществ, попадающих с городской свалки в Кольский залив.