Постановление Правительства Мурманской области от 15 сентября 2010 г. N 418-ПП/14 "О долгосрочной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы"

Постановление Правительства Мурманской области от 15 сентября 2010 г. N 418-ПП/14
"О долгосрочной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы"

ГАРАНТ:

О Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года см. постановление Правительства Мурманской области от 26 августа 2010 г. N 383-ПП

В целях реализации Стратегии экономического развития Мурманской области на период до 2015 года и создания условий для приведения систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, в соответствии постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" (далее - Программа).

2. Министерству финансов Мурманской области (Кирилова Т.В.) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2011-2015 годы ассигнования на реализацию Программы.

3. Признать утратившим силу постановления Правительства Мурманской области:

- от 09.02.2007 N 72-ПП/2 "О разработке региональной целевой программы ""Водоснабжение Мурманской области" на 2008-2017 годы";

- от 28.12.2007 N 639-ПП "О региональной целевой программе "Водоснабжение Мурманской области" на 2008-2017 годы".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Савина А.Г.

Губернатор Мурманской области

Д. Дмитриенко

Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы"
(утв. постановлением Правительства Мурманской области от 15 сентября 2010 г. N 418-ПП/14)

Паспорт

Наименование программы	"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы	постановление Правительства Мурманской области от 13.09.2010 N 410-ПП/14 "О разработке долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы"
Государственный заказчик Программы	- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее - Минэнерго и ЖКХ МО); - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (далее - Минтерразвития МО)
Государственный заказчик-координатор Программы	Минэнерго и ЖКХ МО
Основные разработчики Программы	- Минэнерго и ЖКХ МО; - Минтерразвития МО; - муниципальные образования Мурманской области
Цели Программы	- повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям
Задачи Программы	- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества питьевой воды; - снижение технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения; - снижение издержек источников теплоснабжения, использующих в качестве основного вида топлива электрическую энергию
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	- строительство, реконструкция (модернизация) и ввод в эксплуатацию 165 объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2016 году до 55 процентов
Сроки и этапы реализации Программы	2011-2015 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы - 28 904,527 млн.руб., в том числе: средства областного бюджета - 1 334,487 млн.руб.; средства местных бюджетов - 70,463 млн.руб.; внебюджетных источников - 27 499,577 млн.руб. Финансирование по годам реализации Программы:
	млн.руб.
	Источники финансирования	2011-2015 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
	областной бюджет	1 334,487	249,5	402,0	226,807	217,68	238,5
	местные бюджеты	70,463	7,45	12,3	19,993	15,72	15,0
	внебюджетные источники	27499,577	1660,745	3924,11	7376,16	8417,568	6120,995
	Всего	28904,527	1917,695	4338,41	7622,96	8650,968	6374,495
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - улучшение экологической ситуации; - снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными Мурманской области; - комфортность и безопасность условий проживания

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В настоящее время в целом деятельность организаций коммунального комплекса Мурманской области характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, затратные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является ненадлежащее качество предоставления коммунальных ресурсов.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В 2007-2010 годах при реализации долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области" оказана государственная поддержка в финансировании строительства и реконструкции объектов государственных областных унитарных предприятий коммунального комплекса и объектов коммунальной инфраструктуры в 9 муниципальных образованиях Мурманской области.

Согласно экспертной оценке остаток сметной стоимости по объектам по состоянию на 1 января 2011 г. составит 1,1 млрд. рублей.

Следует отметить, что проектно-сметная документация по финансировавшимся в рамках программ стройкам и объектам в ряде случаев была разработана в 1984-1999 годах, в связи с чем предусмотренные решения не отвечали современным требованиям как в части технологии, так и в части экономики. Пересмотр и приведение проектно-сметной документации в соответствие с современными технологиями и нормами привели к существенному увеличению сметной стоимости строительства объектов.

Завершение строительства строек и объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области" в 2007-2010 годах, позволит:

- повысить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Мурманской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Мурманской области.

Также в течение последних лет в муниципальных образованиях Мурманской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией (отопление и горячее водоснабжение) и расчетами за ранее полученную тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение), где источники теплоснабжения в качестве топлива используют электрическую энергию. В настоящее время ситуация практически критическая.

Тяжелое финансовое состояние предприятий, имеющих на своем балансе электрические котельные, вызвано в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию, а также неэффективным использованием установленных мощностей котельных и либерализацией рынка электроэнергии.

В большей степени это связано с требованиями Правил оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 N 643, которыми предусмотрено, что с 1 января 2007 г. по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке электрическая энергия поставляется в следующих долях от объема производства (потребления) электрической энергии:

с 1 января по 30 июня 2007 г. - от 90 до 95 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2007 г. - от 85 до 90 процентов;

с 1 января по 30 июня 2008 г. - от 80 до 85 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2008 г. - от 70 до 75 процентов;

с 1 января по 30 июня 2009 г. - от 65 до 70 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2009 г. - от 45 до 50 процентов;

с 1 января по 30 июня 2010 г. - от 35 до 40 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2010 г. - от 15 до 20 процентов.

С 1 января 2011 года электрическая энергия в полном объеме (за исключением объемов электрической энергии для поставки населению) поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам.

Комплекс мероприятий, направленных на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными Мурманской области, позволит обеспечить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, значительно снизить долги организаций (предприятий), обслуживающих такие источники тепловой энергии, перед электросбытовыми организациями региона.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целями Программы являются:

- повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.

Основные направления программных мероприятий соответствуют задачам Программы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по направлениям:

- повышение качества питьевой воды;

- снижение технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения;

- снижение издержек источников теплоснабжения, использующих в качестве основного вида топлива электрическую энергию.

Первое направление - повышение качества питьевой воды и снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. В рамках данного направления за счет всех источников финансирования планируется модернизация и строительство 70 объектов, в том числе ввод 68 объектов за период 2011-2015 годы. Особенностью данной сферы коммунальной инфраструктуры является то, что практически все объекты находятся в государственной или муниципальной собственности. Финансирование объектов предусматривается за счет средств бюджета, а также за счет применения механизмов государственно-частного партнерства. За счет бюджетного финансирования предусматривается завершение строительства и реконструкции объектов водоснабжения, финансирование которых осуществлялось в 2007-2010 годах в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области" на 2008-2017 годы, и ввод которых осуществляется позже 2010 года.

Второе направление - снижение технологических потерь при передаче электрической энергии и повышение надежности электроснабжения. Данное направление охватывает объекты, вошедшие в инвестиционные программы энергоснабжающих и сетевых компаний, реализация которых осуществляется за счет средств предприятий, и объекты, финансирование которых осуществлялось в 2007-2010 годах в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" за счет средств бюджета.

Третье направление - повышение эффективности источников теплоснабжения, использующих в качестве основного вида топлива электрическую энергию.

В течение последних лет в муниципальных образованиях Мурманской области наблюдается сложная ситуация с обеспечением потребителей тепловой энергией и расчетами за ранее полученную тепловую энергию, где источники теплоснабжения в качестве топлива используют электрическую энергию. В настоящее время ситуация практически критическая.

Тяжелое финансовое состояние предприятий, имеющих на своем балансе электрические котельные, вызвано в первую очередь установленными ниже экономически обоснованного уровня тарифами на тепловую энергию, а также неэффективным использованием установленных мощностей котельных и либерализацией рынка электроэнергии.

Комплекс мероприятий, направленных на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными Мурманской области, позволит обеспечить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, значительно снизить долги организаций (предприятий), обслуживающих такие источники тепловой энергии, перед электросбытовыми организациями региона.

Для достижения поставленных целей предполагается оказать государственную поддержку электро-, теплоснабжающим и водоснабжающим областным унитарным предприятиям и бюджетам муниципальных образований Мурманской области в обеспечении завершения строительства переходящих объектов коммунальной инфраструктуры и реконструкцию (модернизацию) электрических котельных региона.

Срок реализации Программы - 2011-2015 годы.

Реализация программных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- повысить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Мурманской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Мурманской области;

- значительно снизить долги предприятий, обслуживающих электрические котельные, перед электросбытовыми организациями региона, а также не допустить их роста в будущем.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к 2016 году обеспечить количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры до 156 единиц и снизить процент износа коммунальных сетей до 55%.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении N 1 к Программе.

3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают софинансирование за счет средств областного бюджета завершения строительства, реконструкции или модернизации строек и объектов, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области" в 2007-2010 годах, а также финансирование комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными региона.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;

- организационное обеспечение реализации Программы;

- финансовое обеспечение реализации Программы;

- информационное обеспечение реализации Программы.

Перечень основных мероприятий Программы, объекты, объемы и источники финансирования представлены в приложении N 2 к Программе.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к уменьшению износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, повышению качества предоставления коммунальных услуг и улучшению экологической ситуации в муниципальных образованиях Мурманской области.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий за счет бюджета, средств ресурсоснабжающих и сетевых предприятий и привлечения механизмов государственно - частного партнерства в коммунальную инфраструктуру. Мероприятия, финансируемые из бюджета, направлены на завершение строительства, реконструкции или модернизации объектов областной и муниципальной собственности, финансирование которых в 2007-2010 годах осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы", подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области", и на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными региона за счет:

средств областного бюджета - 1 334,487 млн.руб.;

средств местных бюджетов - 70,463 млн.руб.;

внебюджетных источников - 27 499,577 млн.руб.

Финансирование строительства или реконструкции электрических котельных осуществляется после решения вопроса по технологическому присоединению.

Софинансирование за счет средств федерального бюджета указанных объектов коммунальной инфраструктуры может осуществляться на условиях участия Мурманской области и муниципальных образований Мурманской области за счет средств соответствующих бюджетов.

Средства бюджета Мурманской области, местных бюджетов включают так же заемные средства, привлеченные Мурманской областью, органами местного самоуправления и частными инвесторами для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В случае отсутствия средств в бюджете Мурманской области и местных бюджетах, обеспечение необходимого уровня софинансирования может осуществляться за счет увеличения доли средств частных инвесторов.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для завершения строительства, реконструкции или модернизации строек и объектов за счет бюджета, средств ресурсоснабжающих и сетевых предприятий и привлечения механизмов государственно-частного партнерства, необходимых для достижения значений целевых индикаторов, намеченных Программой.

Объемы финансирования Программы в 2011-2015 годах приведены в таблице:

(тыс. рублей)
Источники финансирования	Всего 2011-2015 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего	28904527	1917695	4338410	7622960	8650968	6374495
в том числе:
средства областного бюджета	1 334 487	249 500	402 000	226 807	217 680	238 500
средства местных бюджетов	70 463	7 450	12 300	19 993	15 720	15 000
средства внебюджетных источников	27499577	1660745	3924110	7376160	8417568	6120995

Финансовое обеспечение программных мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется на основании законов Мурманской области, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области в 2011-2015 годах, утверждаемыми Правительством Мурманской области.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год исходя из возможностей областного бюджета и степени реализации мероприятий.

Минэнерго и ЖКХ Мурманской области в соответствии с установленным порядком может вносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в процессе реализации Программы.

5. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий по объектам собственности ресурсоснабжающих и сетевых предприятий предусматривается в составе инвестиционных программ таких предприятий и финансируется из внебюджетных источников.

Реализация мероприятий по объектам областной и муниципальной собственности, финансирование которых предусматривается с привлечением механизмов государственно-частного партнерства, осуществляется в соответствии с бюджетным и гражданским законодательством, в том числе законодательством о концессионных соглашениях, законодательством Мурманской области об участии в государственно-частных партнерствах.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Мурманской области предоставляются на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых осуществлялось в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" и подпрограммы "Реконструкция действующих сетей водоснабжения" программы "Водоснабжение Мурманской области", а также на финансирование комплекса мероприятий, направленных на снижение издержек по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными региона, с целью их ввода в эксплуатацию в 2011-2015 годах.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование строек и объектов, указанных в приложении N 2 к Программе, будет осуществляться ежегодно, начиная с 2011 года в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

Соглашения с администрациями муниципальных образований Мурманской области о предоставлении средств областного бюджета для строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры заключаются государственными заказчиками Программы главными распорядителями бюджетных средств.

Форма соглашения, сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении обязательств, предусмотренных соглашением, утверждаются государственными заказчиками Программы.

Число участников и мероприятий Программы определяется с учетом объемов выделенных бюджетных средств, а также размеров запрашиваемой финансовой поддержки.

Государственный заказчик-координатор Программы:

- осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы;

- несет ответственность за реализацию Программы и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке и реализации мероприятий Программы, внесению изменений в Программу на основе анализа хода ее реализации.

Государственные заказчики и основные исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Исполнители Программы направляют в Минэнерго и ЖКХ Мурманской области:

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе реализации Программы;

- ежегодно до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области, в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.

На основании полученных сведений Минэнерго и ЖКХ Мурманской области направляет в Министерство экономического развития Мурманской области сводную информацию о ходе реализации Программы ежеквартально, сводный доклад о ходе работ по выполнению Программы - до 1 февраля, а по окончании Программы подготавливает и до 1 марта текущего года предоставляет в Правительство Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области доклад о выполнении Программы в целом, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

6. Оценка экономической, социальной, бюджетной эффективности Программы

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области в части создания условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения.

Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств областного бюджета обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств бюджета;

- привлечения средств местных бюджетов;

- привлечения средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты водоснабжения, объекты водоотведения, объекты теплоснабжения, объекты электроснабжения;

- износ объектов коммунальной инфраструктуры (процент);

- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;

- доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП "О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области" по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение целей, решение задач и выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы (результативность долгосрочной целевой программы);

- оценка полноты финансирования долгосрочной целевой программы.

Методика оценки планируемой эффективности Программы представлена в приложении N 3 к Программе.

Приложение N 1
к Программе

Целевые индикаторы и показатели Программы

Наименование показателя	Единица измерения	2011-2015	2011	2012	2013	2014	2015
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, планируемых к строительству и реконструкции - всего:	ед.	165
из них количество планируемых к вводу объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	156	28	32	27	18	51
в т.ч. количество планируемых к вводу объектов электросетевого хозяйства	ед.	65	18	7	9	13	18
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	-	58,4	57,7	57,1	56	55
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	-	13,5	13	12,5	12,0	11,5
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	-	9,0	8,7	8,2	8,0	7,7

Приложение N 2
к Программе

Перечень основных мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	2011-2015 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Нормативное и методологическое обеспечение реализации Программы
1.1.	Разработка нормативных правовых актов, связанных с совершенствованием механизма реализации мероприятий Программы	2011-2015	Минэнерго и ЖКХ МО, Министерство экономического развития МО	-	0	0	0	0	0	0
1.2.	Формирование концепции повышения эффективности источников теплоснабжения, использующих в качестве основного топлива электрическую энергию, включая предпроектное обследование таких источников	2011	Минэнерго и ЖКХ МО	областной бюджет	25 000	25 000	0	0	0	0
1.3.	Формирование системы мониторинга и контроля за выполнением Программы	2011-2015	Минэнерго и ЖКХ МО, Министерство экономического развития МО	-	0	0	0	0	0	0
2.	Организационное обеспечение реализации Программы
2.1.	Подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проекта областного бюджета на соответствующий год	2011-2015	Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО, Министерство экономического развития МО	-	0	0	0	0	0	0
2.2.	Заключение соглашений о предоставлении средств областного бюджета на софинансирование объектов, строительство которых было начато ранее	2011-2015	Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО	-	0	0	0	0	0	0
2.3.	Обеспечение софинансирования мероприятий по завершению строительства, реконструкции или модернизации объектов, строительство которых было начато ранее	2011-2015	Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО	-	0	0	0	0	0	0
3.	Финансовое обеспечение реализации Программы
3.1.	Выполнение бюджетных обязательств и привлечение внебюджетных средств по объектам коммунальной инфраструктуры, реализуемым с использованием средств областного бюджета	2011-2015	Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО, Минфин МО	-	0	0	0	0	0	0
3.2.	Строительство, реконструкция или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	2011-2015	Минтерразвития МО	областной бюджет	1 051 087	218 500	156 000	220 407	217 680	238 500
				местные бюджеты	56 263	7 150	0	18 393	15 720	15 000
				внебюджетные источники	69 500	5 500	12 600	15 700	16 700	19 000
				всего:	1 176 850	231 150	168 600	254 500	250 100	272 500
			Минэнерго и ЖКХ МО	областной бюджет	258 400	6 000	246 000	6 400	0	0
				местные бюджеты	14 200	300	12 300	1 600	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего:	272 600	6 300	258 300	8 000	0	0
	В том числе:
	Мероприятия по модернизации водопроводных и канализационных сетей и сооружений
3.2.1.	Ресширение# и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманске. 2-й пусковой комплекс	2011-2015	Минтерразвития МО, ГОУП "Мурманскводоканал"	областной бюджет	167 700	50 000	46 000	27 000	27 000	17 700
				местный бюджет	0	0	0	0	0	0
				внебюджетные источники	18 500	5 500	5 100	3 000	3 000	1 900
				всего	186 200	55 500	51 100	30 000	30 000	19 600
3.2.2.	Канализационные очистные сооружения в с. Ловозеро	2013-2015	Минтерразвития МО, ГОУП "Оленегорскводоканал"	областной бюджет	90 000	0	0	18 000	36 000	36 000
				местный бюджет	0	0	0	0	0	0
				внебюджетные источники	10 000	0	0	2 000	4 000	4 000
				всего	100 000	0	0	20 000	40 000	40 000
3.2.3.	3-я нитка водовода от озера Пермус до очистных сооружений г. Оленегоска#	2012-2015	Минтерразвития МО, ГОУП "Оленегорскводоканал"	областной бюджет	207 000	0	10 000	44 000	63 000	90 000
				местный бюджет	0	0	0	0	0	0
				внебюджетные источники	23 000	0	1 000	5 000	7 000	10 000
				всего	230 000	0	11 000	49 000	70 000	100 000
3.2.4.	Реконструкция системы водоснабжения г. Кандалакша. Водовод N 2	2012-2015	Минтерразвития МО, ГОУП "Кандалакшаводоканал"	областной бюджет	58 500	0	30 000	28 500	0	0
				местный бюджет	0	0	0	0	0	0
				внебюджетные источники	6 500	0	3 500	3 000	0	0
				всего	65 000	0	33 500	31 500	0	0
3.2.5.	Канализационная насосная станция N 3 с коллекторами в г. Кандалакша	2011-2012	Минтерразвития МО, ГОУП "Кандалакшаводоканал"	областной бюджет	70 000	30 000	40 000	0	0	0
				местный бюджет	0	0	0	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	70 000	30 000	40 000	0	0	0
3.2.6.	Водоводы в п. Зеленоборский (2 очередь)	2011-2014	Минтерразвития МО, ГОУП "Кандалакшаводоканал"	областной бюджет	108 500	500	30 000	24 000	24 000	30 000
				местный бюджет	0	0	0	0	0	0
				внебюджетные источники	11 500	0	3 000	2 700	2 700	3 100
				всего	120 000	500	33 000	26 700	26 700	33 100
3.2.7.	Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдоре	2013-2020	Минтерразвития МО, м.о. Ковдорский район	областной бюджет	120 000	0	0	40 000	40 000	40 000
				местный бюджет	30 000	0	0	10 000	10 000	10 000
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	150 000	0	0	50 000	50 000	50 000
3.2.8.	Обустройство подземного водозабора и строительство водоводов в пгт Африканда	2013-2015	Минтерразвития МО, м.о. г. Полярные Зори с подведомственной территорией	областной бюджет	48 800	0	0	16 000	16 000	16 800
				местный бюджет	12 200	0	0	4 000	4 000	4 200
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	61 000	0	0	20 000	20 000	21 000
3.2.9.	Водозабор с насосной станцией г. Полярные Зори	2014-2015	Минтерразвития МО, м.о. г. Полярные Зори с подведомственной территорией	областной бюджет	3 680	0	0	0	3 680	0
				местный бюджет	920	0	0	0	920	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	4 600	0	0	0	4 600	0
3.2.10.	Насосная станция II подъема УФО обеззараживания воды г. Полярные Зори	2013	Минтерразвития МО, м.о. г. Полярные Зори с подведомственной территорией	областной бюджет	14 907	0	0	14 907	0	0
				местный бюджет	3 593	0	0	3 593	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	18 500	0	0	18 500	0	0
	Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения и электроснабжения
3.2.11.	ЛЭП 6кВ от ПС-42 (ст. Княжая) до центрального микрорайона п. Зеленоборский	2011	Минтерразвития МО, м.о. г.п. Зеленоборский Кандалакшского района	областной бюджет	5 000	5 000	0	0	0	0
				местный бюджет	500	500	0	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	5 500	5 500	0	0	0	0
3.2.12.	Трансформаторная подстанция ТП-96н с сетями 10/0,4 кВ (резервное электроснабжение г. Мончегорска)	2013	Минтерразвития МО, м.о. г. Мончегорск с подведомственной территорией	областной бюджет	6 400	0	0	6 400	0	0
				местный бюджет	1 600	0	0	1 600	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	8 000	0	0	8 000	0	0
3.2.13.	Муниципальная котельная на биотопливе в пос. Умба	2013-2015	Минтерразвития МО, м.о. г.п. Умба Терского района	областной бюджет	24 000	0	0	8 000	8 000	8 000
				местный бюджет	2 400	0	0	800	800	800
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	26 400	0	0	8 800	8 800	8 800
3.2.14.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в с. Лувеньга МО г. Кандалакша	2011	Минтерразвития МО, м.о. г. Кандалакша с подведомственной территорией	областной бюджет	40 000	40 000	0	0	0	0
				местный бюджет	2 000	2 000	0	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	42 000	42 000	0	0	0	0
3.2.15.	Реконструкция системы теплоснабжения н.п. Междуречье путем строительства газовой котельной	2011	Минтерразвития МО, м.о. с.п. Междуречье Кольского района	областной бюджет	35 000	35 000	0	0	0	0
				местный бюджет	1 750	1 750	0	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	36 750	36 750	0	0	0	0
3.2.16.	Реконструкция системы теплоснабжения н.п. Минькино путем строительства газовой котельной	2011	Минтерразвития МО, м.о. с.п. Минькино Кольского района	областной бюджет	30 000	30 000	0	0	0	0
				местный бюджет	1 500	1 500	0	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	31 500	31 500	0	0	0	0
3.2.17.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района	2012	Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п. Зеленоборский Кандалакшского района	областной бюджет	26 500	0	26 500	0	0	0
				местный бюджет	1 325	0	1 325	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	27 825	0	27 825	0	0	0
3.2.18.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Зареченск Кандалакшского района	2012	Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. c Кандалакшского района	областной бюджет	27 500	0	27 500	0	0	0
				местный бюджет	1 375	0	1 375	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	28 875	0	28 875	0	0	0
3.2.19.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Пушной Кольского района	2011	Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО, м.о. с.п. Пушной Кольского района	областной бюджет	28 000	28 000	0	0	0	0
				местный бюджет	1 400	1 400	0	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	29 400	29 400	0	0	0	0
3.2.20.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Лопарская Кольского района	2012	Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п. Пушной Кольского района	областной бюджет	26 500	0	26 500	0	0	0
				местный бюджет	1 325	0	1 325	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	27 825	0	27 825	0	0	0
3.2.21.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Песчаный Кольского района	2012	Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п. Пушной Кольского района	областной бюджет	18 500	0	18 500	0	0	0
				местный бюджет	925	0	925	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	19 425	0	19 425	0	0	0
3.2.22.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Мокрая Кица Кольского района	2012	Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. с.п. Пушной Кольского района	областной бюджет	26 500	0	26 500	0	0	0
				местный бюджет	1 325	0	1 325	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	27 825	0	27 825	0	0	0
3.2.23.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения г.п. Кильдинстрой Кольского района	2012	Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п. Кильдинстрой Кольского района	областной бюджет	18 500	0	18 500	0	0	0
				местный бюджет	925	0	925	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	19 425	0	19 425	0	0	0
3.2.24.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Зверосовхоз Кольского района	2012	Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п. Кильдинстрой Кольского района	областной бюджет	31 500	0	31 500	0	0	0
				местный бюджет	1 575	0	1 575	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	33 075	0	33 075	0	0	0
3.2.25.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Тулома Кольского района	2012	Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО, м.о. с.п. Тулома Кольского района	областной бюджет	32 000	6 000	26 000	0	0	0
				местный бюджет	1 600	300	1 300	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	33 600	6 300	27 300	0	0	0
3.2.26.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с. Ена Ковдорского района	2012	Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. Ковдорский район	областной бюджет	44 500	0	44 500	0	0	0
				местный бюджет	2 225	0	2 225	0	0	0
				внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
				всего	46 725	0	46 725	0	0	0
3.3.	Строительство, реконструкция или модернизация объектов электроэнергетики			внебюджетные источники - всего	9 490 082	656 280	1 596 072	2 777 907	2 768 987	1 690 837
3.3.1.	Реконструкция участка ВЛ-110 кВ N Л-75	2008-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	132 556	0	0	0	45 099	87 457
3.3.2.	Реконструкция участка ВЛ-150 кВ N Л-221	2008-2013	балансодержатель	внебюджетные источники	112 613	0	0	112 613	0	0
3.3.3.	Реконструкция участка ВЛ-110 кВ N Л-132	2008-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	92 831	0	0	0	0	92 831
3.3.4.	Реконструкция участка ВЛ-110 кВ N Л-166	2008-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	211 884	0	0	0	2 821	209 063
3.3.5.	Реконструкция участка ВЛ-110 кВ N Л-141 (30,5 км)	2014-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	277 700	0	0	0	125 033	152 667
3.3.6.	Реконструкция участка ВЛ-35 кВ N М-46 (1 этап)	2008-2013	балансодержатель	внебюджетные источники	9 912	0	0	9 912	0	0
3.3.7.	Реконструкция ВЛ-10 кВ N 6, 8, 17 ПС 110 кВ N94 с выносом из зоны прилива (1 км)	2013-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	11 731	0	0	662	11 069	0
3.3.8.	Реконструкция второй ВЛ 6 кВ Междуречье - Белокаменка	2009-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	65 484	0	0	0	0	65 484
3.3.9.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "очистные" от ТП-337 с заменой опор и провода на СИП (1 км)	2013-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	2 392	0	0	135	2 257	0
3.3.10.	Реконструкция ПС 110 кв N3 1 с заменой трансформатора Т-1 с 7,5 на 16 МВА	2009-2010	балансодержатель	внебюджетные источники	1 457	1 457	0	0	0	0
3.3.11.	Реконструкция ПС 110 кВ N 5 с заменой выключателей 110 кВ типа МКП-110 на элегазовые выключатели 110 кВ (3 шт.)	2011	балансодержатель	внебюджетные источники	14 955	14 955	0	0	0	0
3.3.12.	Реконструкция ПС 150 кВ N 40А с увеличением мощности БСК и изменением схемы подключения батарей конденсаторов к с.ш. 6 кВ	2009-2011	балансодержатель	внебюджетные источники	19 353	19 353	0	0	0	0
3.3.13.	Реконструкция ПС 110 кВ N 8 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ 15 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 25 МВА	2009-2011	балансодержатель	внебюджетные источники	6 536	6 536	0	0	0	0
3.3.14.	Реконструкция ПС 110 кВ N 64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА	2009-2011	балансодержатель	внебюджетные источники	6 756	6 756	0	0	0	0
3.3.15.	Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ N69 с заменой ОД-110 на "В"-110	2011-2012	балансодержатель	внебюджетные источники	23 357	2 617	20 740	0	0	0
3.3.16.	Реконструкция подстанции ПС 150 кВ N53 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА	2012-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	227 640	0	6 674	0	220 967	0
3.3.17.	Реконструкция ПС 150 кВ N11A с заменой оборудования 150 кВ	2012	балансодержатель	внебюджетные источники	43 986	0	43 986	0	0	0
3.3.18.	Замена аккумуляторных батарей на ПС 150 кВ N 50 и N 52 на ШОТ	2011	балансодержатель	внебюджетные источники	4 122	4 122	0	0	0	0
3.3.19.	Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ NN 15, 26, 42, 75, 78, 94, 360 и ПС 35 кВ N 368	2013	балансодержатель	внебюджетные источники	9 675	0	0	9 675	0	0
3.3.20.	Реконструкция ОРУ 110 кВ ГЭС-2	2013-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	61 617	0	0	5 900	55 717	0
3.3.21.	Перевод нагрузки ПС 110 кВ N 24 на ПС 150 кВ N 112 с ликвидацией ПС 110 кВ N 24 г. Апатиты	2010-2012	балансодержатель	внебюджетные источники	110 606	4 782	105 825	0	0	0
3.3.22.	Замена аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ N 22	2011	балансодержатель	внебюджетные источники	4 121	4 121	0	0	0	0
3.3.23.	Замена выключателей МКП-110 на элегазовые выключатели 110 кВ на ПС 150 кВ N 30 (8 шт.)	2012	балансодержатель	внебюджетные источники	27 003	0	27 003	0	0	0
3.3.24.	Реконструкция ПС 150 кВ N6 с полной заменой оборудования на ОРУ-35 кВ	2013-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	52 548	0	0	3 111	47 892	1 545
3.3.25.	Реконструкция ПС 110 кВ N8	2012-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	417 738	0	26 070	98 035	293 634	0
3.3.26.	Комплексная реконструкция ПС 110 кВ N 4	2009-2013	балансодержатель	внебюджетные источники	475 243	1 180	32 408	441 655	0	0
3.3.27.	Реконструкция ПС 110/10 кВ N 18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ	2010-2011	балансодержатель	внебюджетные источники	44 079	2 938	41 142	0	0	0
3.3.28.	Реконструкция ПС 110 кВ N 18А с установкой оборудования для компенсации ёмкостных токов	2010-2011	балансодержатель	внебюджетные источники	22 393	22 393	0	0	0	0
3.3.29.	Реконструкция ПС 150 кВ N 87 с заменой оборудования: ВВШ-150, ТТ-150 и разъединителей с заменой фундаментов под выключателями (8 яч.)	2011-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	133 889	4 042	29 027	59 093	41 728	0
3.3.30.	Реконструкция ПС 150 кВ N 11Б для обеспечения резервного электроснабжения г. Мончегорск	2010-2011	балансодержатель	внебюджетные источники	18 447	18 447	0	0	0	0
3.3.31.	Реконструкция ПС 150 кВ N 100 с заменой трансформаторов 2х16 на 2х40 МВА и замена ОД-КЗ Т-1 и Т-2 на элегазовые выключатели	2014-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	457 879	0	0	0	12 036	445 844
3.3.32.	Реконструкция ОРУ 110 кВ ГЭС-3	2014-2016	балансодержатель	внебюджетные источники	222 277	0	0	0	151 651	70 625
3.3.33.	Реконструкция ПС 35 кВ N 301 с заменой трансформатора с 16 на 25 МВА	2009-2013	балансодержатель	внебюджетные источники	223 078	5 900	184 601	32 577	0	0
3.3.34.	Реконструкция ПС 35 кВ N 338 с заменой КРУН-6кВ, трансформаторов 2х16 на 2х25 МВА	2009-2011	балансодержатель	внебюджетные источники	274 272	233 131	41 141	0	0	0
3.3.35.	Реконструкция ПС 35 кВ N 388	2009-2011	балансодержатель	внебюджетные источники	91 773	91 773	0	0	0	0
3.3.36.	Реконструкция ПС 35 кВ N 335	2012-2013	балансодержатель	внебюджетные источники	342 939	0	21 403	321 536	0	0
3.3.37.	Реконструкция ПС 35 кВ N 341	2012-2013	балансодержатель	внебюджетные источники	357 114	0	22 287	334 827	0	0
3.3.38.	Замена двух КТП-10/0,4 кВ N 107, N107А ПС 110 кВ N 94 на двухтрансформаторную КТП-2-160/10	2011	балансодержатель	внебюджетные источники	3 588	3 588	0	0	0	0
3.3.39.	Реконструкция ТП-38 с переносом в неё РУ-6 кВ ТП-37 (п. Ревда)	2011	балансодержатель	внебюджетные источники	15 527	15 527	0	0	0	0
3.3.40.	Реконструкция технических средств релейной защиты и автоматики СЭС	2008-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	51 506	8 600	7 467	12 134	11 653	11 653
3.3.41.	Реконструкция технических средств релейной защиты и автоматики ЦЭС	2008-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	50 285	9 036	9 295	10 141	10 907	10 907
3.3.42.	Реконструкция линейного тракта на участке УСУ ПС-18 - РУС г. Кандалакша - УСУ ЦЭС	2009-2011	балансодержатель	внебюджетные источники	3 035	3 035	0	0	0	0
3.3.43.	Реконструкция узла средств управления ПО "СЭС"	2010-2011	балансодержатель	внебюджетные источники	11 800	11 800	0	0	0	0
3.3.44.	Техперевооружение ПС 21, ПС 21А, ПС 318, ПС 395, ПС 20, ПС 20А, ПС 101, ПС 52, ПС 314 с внедрением АСУ ТП	2009-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	78 110	5 830	6 355	6 738	12 527	46 659
3.3.45.	Реконструкция телекоммуникационной сети связи филиала "Колэнерго" ПС-40А, ПС-88	2009-2011	балансодержатель	внебюджетные источники	13 175	4 555	8 620	0	0	0
3.3.46.	Реконструкция ЦУС филиала "Колэнерго" (в соответствии с требованием к ЦУС РСК)	2010-2012	балансодержатель	внебюджетные источники	9 865	9 865	0	0	0	0
3.3.47.	Реконструкция телекоммуникационной сети связи филиала "Колэнерго" ПС-18 (УПАТС)	2008-2011	балансодержатель	внебюджетные источники	8 538	5 177	3 361	0	0	0
3.3.48.	Проект реконструкции Л-120, Л-121 (59 км), ПС-110 кВ N 3 с переводом на напряжение 150 кВ, расширение ОРУ-150 кВ ГЭС-13 на одну ячейку	2015	балансодержатель	внебюджетные источники	19 027	0	0	0	0	19 027
3.3.49.	Проект реконструкции ПС 110 кВ N 20 с заменой трансформатора Т-1 36 МВА на 16 МВА, выключателей Т-1, Т-2 на элегазовые (2 шт.) и проходных вводов Т-1 (3 шт)	2015	балансодержатель	внебюджетные источники	6 347	0	0	0	0	6 347
3.3.50.	Проект реконструкции ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования на ПС 150 кВ N28	2015	балансодержатель	внебюджетные источники	6 199	0	0	0	0	6 199
3.3.51.	Реконструкция ограждений на подстанциях: ПС 150 кВ N 50, N 97, N100, ПС 110 кВ N 25, N 33, N 42, N 54, ПС 35 кВ N 309, N 322, N 395	2009-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	30 425	3 671	7 141	8 016	4 214	7 383
3.3.52.	Строительство заходов ВЛ-150 кВ N 172, 179 на ПС "Мурманская" (4х2 км)	2013-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	66 600	0	0	3 759	62 841	0
3.3.53.	Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС "Мурманская" до ПС 53 (2х7 км)	2013-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	150 258	0	0	8 454	141 804	0
3.3.54.	Строительство ЛЭП 150 кВ ПС 11А - ПС 30 взамен Л-153 (32 км)	2014-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	185 123	0	0	0	12 903	172 219
3.3.55.	Строительство ВЛ-150 кВ Л-219 (35 км), ОЛ-160 (0,8 км) ВЛ-35 кВ (0,6 км), ВЛ-150 кВ (9 км) для внешнего электроснабжения объектов МТУ (Западный берег)	2012-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	365 688	0	29 572	134 593	201 523	0
3.3.56.	Установка выключателя 110 кВ в цепи ОЛ-130 с учетом возможного увеличения нагрузки до 90 МВА	2012-2013	балансодержатель	внебюджетные источники	41 927	0	3 918	38 009	0	0
3.3.57.	Строительство ВЛ-150кВ ОЛ-195, ОЛ-196 для питания ПС 150/35/6 кВ "ГОК Олений ручей"	2009-2010	балансодержатель	внебюджетные источники	0		0	0	0	0
3.3.58.	Строительство ПС "Северная" 150/35/10 кВ	2008-2012	балансодержатель	внебюджетные источники	696 878	116 932	492 954	86 992	0	0
3.3.59.	Внешнее электроснабжение пос. Кашкаранцы, Варзуга, Оленица Терского берега Мурманской области	2007-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	86 953	0	0	0	0	86 953
3.3.60.	Реконструкция ПС 150 кВ N 88 (Зашеек) с заходами ВЛ-154 кВ с расширением ОРУ-150 кВ	2012	балансодержатель	внебюджетные источники	439 910	0	0	348 925	90 984	0
3.3.61.	Строительство РП-150 кВ в районе п. Титан для электроснабжения "ГОК Олений ручей"	2010-2012	балансодержатель	внебюджетные источники	296 488	14 160	239 979	42 349	0	0
3.3.62.	Расширение подстанции ПС 150 кВ N53 с установкой второго АТ 90 МВА	2012-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	267 297	0	15 508	75 152	176 637	0
3.3.63.	Строительство РП-150 кВ "Лавна" для внешнего электроснабжения объектов МТУ (Западный берег)	2012-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	768 716	0	62 293	231 305	475 118	0
3.3.64.	Строительство ПС-150 кВ "Лавна" с установкой трансформаторов 2х40 МВА для внешнего электроснабжения объектов МТУ (Западный берег)	2012-2014	балансодержатель	внебюджетные источники	661 136	0	92 467	178 452	390 217	0
3.3.65.	Строительство РП-110 в районе ГЭС-1 с перезаводкой ВЛ-110 кВ (8 км)	2011-2015	балансодержатель	внебюджетные источники	386 683		14 837	163 160	149 956	58 731
3.3.66.	Строительство ПС 35/6 кВ "Порт"	2014-2016	балансодержатель	внебюджетные источники	123 058	0	0	0	17 799	105 259
3.3.67.	Проект строительства ВЛ-150 кВ от РП-150 кВ "Лавна" до ПС-1 с отпайкой на ПС-3 (33 км.)	2015	балансодержатель	внебюджетные источники	17 801	0	0	0	0	17 801
3.3.68.	Проект строительства ВЛ-150 кВ от ПС "Мурманская" до РП-150 кВ "Лавна" (30 км.)	2015	балансодержатель	внебюджетные источники	16 183	0	0	0	0	16 183
3.4.	Мероприятия по модернизации водопроводных и канализационных сетей и сооружений, систем теплоснабжения и электроснабжения с использованием ГЧП			внебюджетные источники - всего	17 939 996	998 965	2 315 439	4 582 553	5 631 881	4 411 158
3.4.1.	Реконструкция Кольского водовода N 1 в г. Мурманске 1 этап	2008-2011	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	83 372	83 372	0	0	0	0
3.4.2.	Реконструкция водовода Кола-Мурманск от ВНС-2 II-го подъема до г. Мурманска	2010-2011	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	233 936	233 936	0	0	0	0
3.4.3.	Водовод п. Мурмаши - п. Мурмаши-3, I этап.	2011	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	83 436	83 436	0	0	0	0
3.4.4.	Водовод п. Мурмаши - п. Мурмаши-3, 2 этап.	2011	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	32 880	32 880	0	0	0	0
3.4.5.	Строительство ОСВ на Западном берегу Кольского залива	2011-2014	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	475 551	37 961	22 086	178 073	237 431	0
3.4.6.	Строительство резервуаров чистой воды в г. Мурманске	2011-2015	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	417 400	21 315	74 145	108 000	142 040	71 900
3.4.7.	Реконструкция второй очереди контактных осветлителей ОСВ Кола-Мурманск	2011-2013	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	188 516	21 976	113 180	53 360	0	0
3.4.8.	Реконструкция ВНС 2-го подъема Кола-Мурманск	2012-2013	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	42 740	0	5 500	37 240	0	0
3.4.9.	Реконструкция ВНС 1-го подъема Кола-Мурманск	2012-2013	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	124 800	0	12 800	112 000	0	0
3.4.10.	Реконструкция котельной ОСВ Кола-Мурманск	2012-2013	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	35 320	0	6 340	28 980	0	0
3.4.11.	Реконструкция очистных сооружений водопровода Тулома - Мурманск	2013-2014	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	64 480	0	0	7 315	57 165	0
3.4.12.	Реконструкция водовода Кола-Мурманск от ВК-11 до ВК-13 г. Мурманска	2012	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	62 621	0	62 621	0	0	0
3.4.13.	Реконструция# водовода по Нижнеростинскому шоссе	2014-2015	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	175 073	0	0	0	9 900	165 173
3.4.14.	Строительство второй нитки водовода НС-8 - Северная промзона г. Мурманска	2014-2015	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	41 446	0	0	0	4 300	37 146
3.4.15.	Реконструкция магистрального водопровода от столовой (ул. Промышленная) до терр. ТЭКОС	2012	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	9 609	0	9 609	0	0	0
3.4.16.	Реконструкция магистрального водопровода от ул. Промышленная, 18/1 до поворота у р. Роста	2012	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	8 799	0	8 799	0	0	0
3.4.17.	Реконструкция магистрального водопровода по ул. Буркова	2014-2015	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	97 443	0	0	0	5 680	91 763
3.4.18.	Реконструкция магистрального водопровода по: ул. К. Маркса, 17 - ул. Челюскинцев, 2 - ул. Коминтерна, 17 - ул. Октябрьская, 42	2014-2015	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	38 675	0	0	0	3 560	35 115
3.4.19.	Реконструкция магистральных сетей в г. Кола по ул. З. Заполярья (от КБО до ав/моста)	2012	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	4 162	0	4 162	0	0	0
3.4.20.	Реконструкция магистрального водопровода в г. Кола от Комсомольской горки до пивзавода ст. Кола	2012	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	13 555	0	13 555	0	0	0
3.4.21.	Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманске. II пусковой комплекс	2006-2012	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	329 204	113 409	215 795	0	0	0
3.4.22.	ОСК Южного района (3 пусковой комплекс)	2011-2015	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	6 281 234	73 438	235 846	1 300 000	2 600 280	2 071 670
3.4.23.	Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманске. КОС Северного р-на (2 пусковой комплекс). Районная насосноя# станция.	2012	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	31 553	0	31 553	0	0	0
3.4.24.	Реконструкция выпуска N6 от мкр-на Роста с переключением на Северные ОСК	2012	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	8 833	0	8 833	0	0	0
3.4.25.	Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод на ОСК г.п. Кильдинстрой	2012	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	9 165	0	9 165	0	0	0
3.4.26.	Реконструкция иловых площадок ОСК г.п. Мурмаши	2012	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	21 961	0	21 961	0	0	0
3.4.27.	Реконструкция канализационного дюкера через р. Кола	2012	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	19 727	0	19 727	0	0	0
3.4.28.	Реконстукция# выпусков N 4, N 5 в р-не Роста г. Мурманска	2012-2014	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	254 000	0	14 934	95 423	143 643	0
3.4.29.	Реконструкция Северных ОСК. Строительство станции биологической очистки	2011-2015	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	4 676 140	102 300	806 230	1 597 030	1 362 000	808 580
3.4.30.	Реконструкция ОСК г.п. Мурмаши	2014-2015	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	185 560	0	0	0	41 393	144 167
3.4.31.	Реконструкция ОСК г.п. Молочный	2014-2015	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	26 117	0	0	0	4 381	21 736
3.4.32.	Склад для хранения оборудования и материалов	2011-2012	ГОУП "Кандалакшаводоканал"	внебюджетные источники	8 000	1 000	7 000	0	0	0
3.4.33.	Реконструкция системы водоснабжения в г. Кандалакша	2008-2015	ГОУП "Кандалакшаводоканал"	внебюджетные источники	207 000	1 400	30 000	40 000	90 000	45 600
3.4.34.	Обустройство подземного водозабора и строительство водоводов в г. Кандалакша	2011-2015	ГОУП "Кандалакшаводоканал"	внебюджетные источники	420 000	15 000	28 000	200 000	88 000	89 000
3.4.35.	Реконструкция станции биологической очистки N1 в г. Кандалакша	2011-2013	ГОУП "Кандалакшаводоканал"	внебюджетные источники	35 700	5 700	10 000	20 000
3.4.36.	Реконструкция системы канализации п. Лесозаводский	2013-2016	ГОУП "Кандалакшаводоканал"	внебюджетные источники	118 000	0	0	18 000	50 000	50 000
3.4.37.	Канализационные очистные сооружения в п. Зеленоборский	2013-2016	ГОУП "Кандалакшаводоканал"	внебюджетные источники	80 000	0	0	15 000	35 000	30 000
3.4.38.	Реконструкция станции биологической очистки N 2 в н.п. Нивский	2012-2015	ГОУП "Кандалакшаводоканал"	внебюджетные источники	25 700	0	5 700	5 000	10 000	5 000
3.4.39.	Реконструкция станции биологической очистки N 3 в н.п. Княжая Губа	2013-2015	ГОУП "Кандалакшаводоканал"	внебюджетные источники	28 500	0	0	1 500	10 000	17 000
3.4.40.	Реконструкция системы водоснабжения п. Зеленоборский от ВНС 1-го подъема до ВНС 2-го подъема	2013-2015	ГОУП "Кандалакшаводоканал"	внебюджетные источники	93 300	10 600	10 000	20 000	30 000	22 700
3.4.41.	Внедрение технологии УФ-облучения для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г. Апатиты	2011-2013	ОАО "Апатитыводоканал"	внебюджетные источники	21 194	1 498	4 696	15 000	0	0
3.4.42.	Внедрение технологии УФ-облучения для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска	2011-2013	ОАО "Апатитыводоканал"	внебюджетные источники	17 568	872	4 696	12 000	0	0
3.4.43.	Обустройство подземного источника водоснабжения. Водозаборные сооружения на р. Малая Белая	2012-2015	ОАО "Апатитыводоканал"	внебюджетные источники	1 500 000	0	50 000	450 000	500 000	500 000
3.4.44.	Водоочистные сооружения города Оленегорска	2011-2015	ГОУП "Оленегорскводоканал"	внебюджетные источники	45 000	0	5 000	10 000	20 000	10 000
3.4.45.	Водозабор г. Оленегорска (насосная станция 1-го подъёма)	2012-2013	ГОУП "Оленегорскводоканал"	внебюджетные источники	15 000	1 000	7 000	7 000	0	0
3.4.46.	Сети водопровода г. Оленегорска	2012-2015	ГОУП "Оленегорскводоканал"	внебюджетные источники	100 000	1 000	16 000	28 000	25 000	30 000
3.4.47.	Водозабор н.п. Высокий (насосная станция)	2013-2015	ГОУП "Оленегорскводоканал"	внебюджетные источники	4 500	0	0	500	1 000	3 000
3.4.48.	Станция водоподготовки н.п. Высокий	2014-2015	ГОУП "Оленегорскводоканал"	внебюджетные источники	75 000	0	5 000	5 000	32 500	32 500
3.4.49.	Сети водопровода н.п. Высокий	2013-2015	ГОУП "Оленегорскводоканал"	внебюджетные источники	23 000	0	500	7 000	7 000	8 500
3.4.50.	Очистные сооружения канализации н.п. Высокий	2013-2015	ГОУП "Оленегорскводоканал"	внебюджетные источники	28 000	0	3 000	5 000	10 000	10 000
3.4.51.	Канализационная насосная станция N 1 в г. Оленегорске	2014	ГОУП "Оленегорскводоканал"	внебюджетные источники	11 000	0	0	1 000	10 000	0
3.4.52.	Очистные сооружения канализации г. Оленегорска	2014-2015	ГОУП "Оленегорскводоканал"	внебюджетные источники	63 000	0	1 500	1 500	29 500	30 500
3.4.53.	Строительство водонапорной башни в с. Ловозеро	2014-2015	ГОУП "Оленегорскводоканал"	внебюджетные источники	15 000	0	0	0	1 000	14 000
3.4.54.	Реконструкция водоочистных сооружений в с. Ловозеро	2014-2015	ГОУП "Оленегорскводоканал"	внебюджетные источники	10 000	0	0	0	5 000	5 000
3.4.55.	Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Ловозеро	2012-2015	ГОУП "Оленегорскводоканал"	внебюджетные источники	30 000	0	5 000	10 000	10 000	5 000
3.4.56.	Канализационные очистные сооружения бытовых сточных вод г. Мончегорска	2011-2015	МУП "Мончегорскводоканал"	внебюджетные источники	280 540	56 108	56 108	56 108	56 108	56 108
3.4.57.	Реконструкция водовода от СУ-857 до ВК-1 в г. Мончегорске	2011-2012	МУП "Мончегорскводоканал"	внебюджетные источники	36 136	18 068	18 068	0	0	0
3.4.58.	г. Мончегорск. Поселок 25 км. Канализационная насосная станция с напорным коллектором.	2011-2012	МУП "Мончегорскводоканал"	внебюджетные источники	35 236	17 618	17 618	0	0	0
3.4.59.	Канализационные очистные сооружения производительностью 1500 м3/сутки в п. Североморск-3	2012	МУП "Североморскводоканал"	внебюджетные источники	280 000	0	280 000	0	0	0
3.4.60.	Реконструкция топливного хозяйства котельной N 2 с. Ловозеро	1992-2013	ГОУТП "ТЭКОС"	внебюджетные источники	58 594	26 377	22 076	10 141	0	0
3.4.61.	Реконструкция котельной N 2 с. Ловозеро	1997-2011	ГОУТП "ТЭКОС"	внебюджетные источники	6 587	6 587	0	0	0	0
3.4.62.	Дооборудование мазутного хозяйства котельной N 22 п. Зеленоборский	2011	ГОУТП "ТЭКОС"	внебюджетные источники	28 002	28 002	0	0	0	0
3.4.63.	Замена парового котла ДКВР 20/13(6,5/13) ст. N 3 на новый котельная г. Кола	2011-2013	ГОУТП "ТЭКОС"	внебюджетные источники	15 079	1 768	8 768	4 543	0	0
3.4.64.	Замена парового котла ДЕ 10/14 ГМ ст. N 4 на новый котельная N 22 п. Зеленоборский	2011-2013	ГОУТП "ТЭКОС"	внебюджетные источники	20 051	2 344	12 367	5 340	0	0
3.4.65.	Реконструкция электрической котельной ГОУП "Мурманскводоканал"	2013	ГОУП "Мурманскводоканал"	внебюджетные источники	22 000	0	3 500	18 500	0	0
3.4.66.	Реконструкция электрической котельной "Кандалакшское ГОУ ДРСП"	2013	"Кандалакшское ГОУ ДРСП"	внебюджетные источники	20 500	0	3 500	17 000	0	0
3.4.67.	Реконструкция системы теплоснабжения г.п. Умба Терского района	2013	г.п. Умба Терского района	внебюджетные источники	30 500	0	3 500	27 000	0	0
3.4.68.	Перевод на электроотопление н.п. Лейпи	2013	м.о. Ковдорский район	внебюджетные источники	36 000	0	0	36 000	0	0
3.4.69.	Реконструкция энергообеспечения сел Краснощелье, Каневка и Сосновка	2013	м.о. Терский район	внебюджетные источники	19 000	0	0	19 000	0	0
4.	Информационно-методическое обеспечение Программы
4.1.	Организация работы, направленной на освещение целей, задач и механизмов Программы	2011-2015	Минэнерго и ЖКХ МО	-	0	0	0	0	0	0
4.2.	Оказание методологической помощи по реализации мероприятий Программы	2011-2015	Минэнерго и ЖКХ МО	-	0	0	0	0	0	0
4.3.	Проведение мониторинга реализации Программы	2011-2015	Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО	-	0	0	0	0	0	0
4.4.	Подготовка отчетов по реализации Программы	2011-2015	Минэнерго и ЖКХ МО, Минтерразвития МО	-	0	0	0	0	0	0

Приложение N 3
к Программе

Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы"

1. Назначение методики

Методика оценки планируемой эффективности предназначена для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" (далее - Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и системе целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области.

2. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности Программы

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;

б) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики проблемных ситуаций, решаемых Программой, количественные значения показателей, их определяемость на основе данных статистического наблюдения, зависимость значений показателей от реализации мероприятий Программы, динамичный характер и измеряемость показателей;

в) уровень финансового обеспечения Программы.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы

Для оценки эффективности Программы применяются следующие критерии:

3.1. Бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат областного бюджета на реализацию программных мероприятий с возникшими дополнительными доходами в консолидированный бюджет области в результате реализации программных мероприятий.

3.2. Экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в положительную динамику финансово-экономических показателей деятельности предприятий и организаций коммунального комплекса и в экономическое развитие области.

3.3. Социальной эффективности Программы.

Социальная эффективность учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития (таких, как повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг, повышение надежности работы инженерных сетей, улучшение экологической ситуации, комфортность и безопасность условий проживания и др.), которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов (приложение N 1 к Программе).

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:

, где:

- эффективность реализации Программы (проценты);

- фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

- нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;

- количество индикаторов Программы.