Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

1. Выполнение объемов по водоснабжению

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2014 года	Факт 2014 года
1.	Объем реализации:	тыс. куб. м	433,031	83,46
1.1	- населению	тыс. куб. м	71,323	47,84
1.2	- прочим потребителям	тыс. куб. м	361,708	35,62

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	.......
	План факт

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжение (вид услуги)

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2014 года	Факт 2014 года
1	2	3	4
1.	Электроэнергия	2708,11	861,26
2.	Материалы (химические реагенты)	240,52	0
3.	Затраты на оплату труда	2565	1727,61
4.	Отчисления на социальные нужды	784,89	528,65
5.	Прочие прямые расходы	1699,06	259,16
6.	Налог УСН	79,98
	НВВ товарной продукции	8077,56	3376,68

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2014 г	Факт 2014 г
1.	Показатели качества питьевой воды
а)	доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %	100	100
б)	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %	100	100
2	Показатели качества горячей воды
а)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям по температуре, %
б)	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующая установленным требованиям (за исключением температуры), %
3.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
4.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км
5.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %
б)	удельное количество тепловой энергии на подогрев воды (Гкал/куб. м)
в)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб. м		0,54