Постановление Правительства Мурманской области от 19 июля 2011 г. N 360-ПП "Об утверждении модельного акта для исполнительных органов государственной власти Мурманской области о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых исполнительный орган государственной власти является учредителем" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Правительства Мурманской области от 19 июля 2011 г. N 360-ПП
"Об утверждении модельного акта для исполнительных органов государственной власти Мурманской области о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых исполнительный орган государственной власти является учредителем"

С изменениями и дополнениями от:

15 мая 2012 г., 10 июня 2013 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Мурманской области от 19 января 2016 г. N 14-ПП настоящее постановление признано утратившим силу

В целях формирования проекта закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и с учетом Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года N 81н, Правительство Мурманской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый модельный акт для исполнительных органов государственной власти Мурманской области о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых исполнительный орган государственной власти является учредителем.

2. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области в срок до 25 июля текущего года утвердить правовые акты о порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых они являются учредителями, с введением правовых актов в действие с 1 января 2012 года.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Мурманской области от 10 июня 2013 г. N 311-ПП в пункт 3 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Мурманской области Тюкавина А.М.

Врио Губернатора Мурманской области

Н. Портная

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Мурманской области от 10 июня 2013 г. N 311-ПП в настоящий Модельный акт внесены изменения

См. текст Модельного акта в предыдущей редакции

Модельный акт для исполнительных органов государственной власти
Мурманской области о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых исполнительный орган государственной власти является учредителем
(утв. постановлением Правительства Мурманской области от 19 июля 2011 г. N 360-ПП)

С изменениями и дополнениями от:

15 мая 2012 г., 10 июня 2013 г.

                                   ПРИКАЗ

                                  Мурманск

         от ___________                                N _______________

           Об утверждении порядка составления и утверждения плана

       финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных

                и автономных учреждений, в отношении которых

    __________________________________________________________________

    (наименование  исполнительного   органа   государственной  власти

                            Мурманской области)

                           является учредителем

     В целях  организации деятельности бюджетных и автономных учреждений,

  руководствуясь  подпунктом  6  пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона

  от  12  января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", частью

  13 статьи  2  Федерального  закона  от  3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об

  автономных учреждениях", приказываю:

     1. Утвердить прилагаемый порядок составления  и   утверждения  плана

  финансово-хозяйственной   деятельности   государственных   бюджетных  и

  автономных   учреждений,   в   отношении   которых ____________________

  _______________________________________________________________________

  (наименование  исполнительного органа государственной власти Мурманской

   области)

  является учредителем.

     2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

  Руководитель

  ___________________________                                И.О. Фамилия

                                            Утвержден

                                            приказом

                                            _____________________________

                                            (наименование исполнительного

                                            органа государственной власти

                                            Мурманской области)

                                            от ______________ N _________

                                  Порядок

           составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

             деятельности государственных бюджетных и автономных

                     учреждений, в отношении которых

    __________________________________________________________________

   (наименование   исполнительного   органа   государственной   власти

                           Мурманской области)

                          является учредителем

                            I. Общие положения

     1. Настоящий  Порядок  разработан   в   целях   организации  процесса

  составления  и  утверждения  планов финансово-хозяйственной деятельности

  (далее - План)  государственных   бюджетных   и   автономных  учреждений

  (далее - учреждение),   в    отношении   которых   исполнительный  орган

  государственной  власти  осуществляет  функции  и  полномочия учредителя

  (далее - Учредитель),  и их обособленных (структурных) подразделений без

  прав   юридического   лица,   осуществляющих   полномочия   по   ведению

  бухгалтерского учета (далее - подразделения).

     2. План составляется  на  очередной финансовый год и плановый период.

                        II. Порядок составления Плана

     3. Проект  плана  составляется учреждением (подразделением) до начала

  финансового  года,  на  этапе формирования проекта областного бюджета на

  очередной  финансовый год и плановый период в рублях с точностью до двух

  знаков  после запятой по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

     4. Проект плана содержит следующие части:

     - заголовочную;

     - содержательную;

     - оформляющую.

     В заголовочной части проекта плана указываются:

     - гриф  утверждения  документа,  содержащий  наименование  должности,

  подпись   лица,   уполномоченного   утверждать   проект   плана   (и  ее

  расшифровку),  и  дату  утверждения;

     - наименование документа;

     - дата составления документа;

     - наименование учреждения;

     - наименование подразделения (в случае составления им проекта плана);

     - наименование Учредителя;

     - дополнительные   реквизиты,   идентифицирующие   учреждение  (адрес

  фактического  местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика

  (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения);

     - финансовый  год  (очередной   и   плановый   период),   на  который

  предоставлены содержащиеся в документе сведения;

     - наименование  единиц  измерения  показателей,  включаемых  в проект

  плана,  и  их  коды  по  Общероссийскому классификатору единиц измерения

  (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

     В содержательной части проекта плана указываются:

     - цели  деятельности  учреждения  (подразделения)  в  соответствии  с

  федеральными законами и нормативными правовыми актами, законами и

  нормативными  правовыми  актами  Мурманской области и уставом учреждения

  (положением о подразделении);

     - виды  деятельности  учреждения  (подразделения),  относящиеся к его

  основным  видам  деятельности  в  соответствии   с   уставом  учреждения

  (положением о подразделении);

     - перечень  услуг (работ), выполняемых учреждением (подразделением) в

  соответствии  с  государственным  заданием на оказание услуг, выполнение

  работ, и заданий на осуществление иных видов деятельности;

     - перечень  услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии  с  уставом

  (положением  о  подразделении)  к основным видам деятельности учреждения

  (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц

  осуществляется за плату;

     - показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные

  о  нефинансовых  и  финансовых  активах,  обязательствах   на  последнюю

  отчетную дату, предшествующую дате составления проекта плана);

     - перспективы развития учреждения (подразделения);

     - план  по  трудовым ресурсам учреждения (подразделения) на очередной

  финансовый год;

     - перечень  мероприятий  по   повышению   эффективности  деятельности

  учреждения  (подразделения)  на  очередной  финансовый  год  и  плановый

  период.

     Оформляющая часть проекта плана должна содержать  подписи должностных

  лиц,   ответственных    за   содержащиеся   в   проекте   плана  данные,

  - руководителя  учреждения  (подразделения)  (уполномоченного  им лица),

  руководителя  финансово-экономической  службы учреждения (подразделения)

  или иного уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа.

     5. Составление    проекта     плана     осуществляется    учреждением

  (подразделением) до утверждения закона об областном бюджете на очередной

  финансовый  год  и плановый период на основании проекта государственного

  задания  на  оказание  услуг  (выполнения  работ),  проекта  задания  на

  осуществление  иных  видов  деятельности  и информации о запланированных

  учреждению  объемах расходных обязательств (информации о предварительных

  предельных объемах бюджетных ассигнований) на очередной финансовый год и

  плановый период.

     Информация   о    планируемых    объемах    расходных    обязательств

  предоставляется  с  указанием  полной  бюджетной классификации в разрезе

  региональной  классификации операций сектора государственного управления

  в целом по учреждению, а также в разрезе:

     - субсидий  на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного

  задания;

     - субсидий,  предоставляемых  в   соответствии   с   проектом  закона

  Мурманской области об областном бюджете на осуществление соответствующих

  целей,  с  указанием  аналитического  кода  для учета операций с целевой

  субсидией;

     - бюджетных инвестиций;

     - публичных  обязательств  перед физическими лицами в денежной форме,

  полномочия  по  исполнению  которых  от  имени   Учредителя  планируется

  передать в установленном порядке учреждению (подразделению).

     6. Плановые  показатели  по  поступлениям   формируются   учреждением

  (подразделением)  с  указанием  полной бюджетной классификации в разрезе

  региональной  классификации операций сектора государственного управления

  в разрезе:

     - субсидий на выполнение государственного задания;

     - целевых субсидий с указанием кода субсидии;

     - бюджетных инвестиций в разрезе кода субсидии;

     - поступлений   от   оказания   учреждением   (подразделением)  услуг

  (выполнения  работ),  относящихся  в  соответствии  с уставом учреждения

  (положением  о  подразделении)  к  его   основным   видам  деятельности,

  предоставление  которых  для физических и юридических лиц осуществляется

  на  платной  основе,  а  также  поступлений  от  иной  приносящей  доход

  деятельности;

     - прочих поступлений.

     Суммы  публичных  обязательств  перед  физическим  лицом,  подлежащих

  исполнению  в  денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени

  Учредителя     передаются    в    установленном    порядке    учреждению

  (подразделению), указываются справочно.

     7. Поступления  (субсидии  на  выполнение  государственного  задания,

  целевые  субсидии,  бюджетные  инвестиции и суммы публичных обязательств

  перед  физическим  лицом,  подлежащих  исполнению   в   денежной  форме,

  полномочия  по  исполнению  которых  от  имени  Учредителя  передаются в

  установленном   порядке    учреждению    (подразделению))    формируются

  учреждением  (подразделением)  на  основании   проекта  государственного

  задания  на  оказание  услуг  (выполнения  работ)  и  проекта задания на

  осуществление  иных  видов  деятельности  и информации о предварительных

  предельных  объемах  бюджетных ассигнований, представленных Учредителем.

     Поступления  от  оказания  учреждением   услуг   (выполнения  работ),

  относящихся  в  соответствии  с уставом учреждения (подразделения) к его

  основным  видам  деятельности,  предоставление   которых   физическим  и

  юридическим лицам  осуществляется на платной основе, а также поступления

  от  иной  приносящей  доход   деятельности   рассчитываются   исходя  из

  планируемого  объема  оказания  услуг  (выполнения работ)  и планируемой

  стоимости их реализации.

     8. Плановые   показатели   по   выплатам    формируются   учреждением

  (подразделением)  как  в  целом,  так  и  в  зависимости   от  источника

  поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации,

  с   детализацией   по   региональной   классификации   операций  сектора

  государственного управления:

     - по средствам областного бюджета;

     - по средствам от приносящей доход деятельности;

     - по  средствам  Территориального  фонда  обязательного  медицинского

  страхования Мурманской области.

     9. Плановые  объемы  выплат,  связанные  с   выполнением  учреждением

  (подразделением)   государственного   задания,   формируются   с  учетом

  нормативных затрат, определенных в  соответствии с утвержденным порядком

  определения    нормативных     затрат     на     оказание   учреждениями

  (подразделениями) государственных услуг (выполнение работ) и нормативных

  затрат на содержание их имущества, установленным Учредителем.

     10. Объемы  планируемых  выплат,  источником  финансового обеспечения

  которых  являются  поступления  от оказания учреждением (подразделением)

  услуг  (выполнения работ),   относящихся   в   соответствии   с  уставом

  учреждения   (положением   о  подразделении)   к   его   основным  видам

  деятельности,  предоставление  которых  для физических и юридических лиц

  осуществляется   на     платной    основе,    формируются    учреждением

  (подразделением)  в   соответствии   с   порядком   определения   платы,

  установленным Учредителем.

     11. При  предоставлении  учреждению (подразделению)  целевой субсидии

учреждение (подразделение) составляет  и  представляет Учредителю Сведения

об  операциях  с   целевыми субсидиями,  предоставленными государственному

(муниципальному)  учреждению    на    соответствующий    год  (код   формы

по ОКУД 0501016) (далее - Сведения),    в    соответствии    с    порядком

санкционирования   расходов   государственных   бюджетных   и   автономных

учреждений,  источником финансового обеспечения которых являются субсидии,

полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса  Российской  Федерации, а также бюджетные инвестиции, полученные в

соответствии   с   пунктом  5  статьи 79  Бюджетного   кодекса  Российской

Федерации,  утверждаемым Министерством финансов Мурманской области.

     12. Одновременно   с   проектом   плана   учреждение  (подразделение)

  представляет  штатное  расписание.

     13. В  случае  изменения  подведомственности  учреждения проект плана

  составляется    в    порядке,    установленном   исполнительным  органом

  государственной власти, который после изменения подведомственности будет

  осуществлять в отношении учреждения функции и полномочия Учредителя.

                       III. Порядок утверждения Плана

     14. После  утверждения  в  установленном  порядке  закона  Мурманской

  области  об  областном  бюджете  на  очередной финансовый год и плановый

  период,    доведения    Учредителем    до   учреждений   (подразделений)

  государственных  заданий  на  оказание услуг (выполнение работ), объемов

  субсидий  на финансовое обеспечение государственного задания на оказание

  услуг (выполнение работ), объемов целевых субсидий учреждение уточняет и

  представляет План  и Сведения в 3 экземплярах на утверждение Учредителю,

  автономное учреждение - в  наблюдательный совет  автономного учреждения.

     15. План    государственного   автономного   учреждения  утверждается

  руководителем    автономного   учреждения    на   основании   заключения

  наблюдательного    совета   автономного  учреждения   (копия  заключения

  наблюдательного совета прилагается к Плану).

     План государственного бюджетного учреждения утверждается Учредителем.

     План  подразделения  утверждается руководителем учреждения, в составе

  которого создано данное подразделение.

     16. Учредитель государственного бюджетного учреждения (наблюдательный

  совет   государственного   автономного    учреждения)   при  утверждении

  (согласовании) осуществляет проверку:

     - расчетов  плановых показателей  поступлений от оказания учреждением

  услуг  (выполнения работ),   относящихся   в   соответствии   с  уставом

  учреждения   (подразделения)   к   его   основным   видам  деятельности,

  предоставление  которых физическим и юридическим лицам осуществляется на

  платной основе;

     - расчетов   объемов  планируемых   выплат,   источником  финансового

  обеспечения  которых  являются  поступления   от   оказания  учреждением

  (подразделением)  платных   услуг  (выполнения  работ),   относящихся  в

  соответствии  с  уставом  учреждения (положением  подразделения)  к  его

  основным видам деятельности;

     - обоснованности расчетов стоимости платных услуг.

                        IV. Внесение изменений в План

     17. Основаниями для уточнения Плана являются:

     - корректировка  в  течение  года  бюджетных средств, предусмотренных

  для учреждения;

     - изменение объема оказываемых услуг;

     - корректировка    в   течение    года    средств,    полученных   от

  предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

     - изменение экономических условий: цен на материалы, топливо, тарифов

  на    энергоресурсы,   переоценка    основных     средств,    налогового

  законодательства и прочее.

     В   случае   уточнения   учреждение   вносит  в  План соответствующие

  изменения.

     18. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии

  с  настоящим Порядком  составляются новые План и (или) Сведения согласно

  разделу II, показатели которых не должны вступать в противоречие в части

  кассовых  операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План

  и (или) Сведения.

     19. Внесение изменений  в  План  и Сведения, не связанных с принятием

  закона  Мурманской области  об областном бюджете на очередной финансовый

  год  и  на  плановый период,  осуществляется при наличии соответствующих

  обоснований и расчетов на величину измененных показателей.

                        V. Отчеты об исполнении Плана

     20. Государственные   бюджетные  и   автономные   учреждения в сроки,

  установленные  для предоставления ежеквартальной и годовой бухгалтерской

  отчетности, направляют Учредителю отчеты об исполнении Плана.

     21. Отчет  формируется  в  соответствии  с   Инструкцией   о  порядке

  составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности

  государственных (муниципальных)  бюджетных  и   автономных   учреждений,

  утвержденной   приказом  Министерства   финансов   Российской  Федерации

  от 25.03.2011  N 33н  (форма 0503737), с  указанием   полной   бюджетной

  классификации  в  разрезе  региональной классификации  операций  сектора

  государственного управления.

     22. При  наличии   отклонений  фактических   данных   от  планируемых

  показателей  к  отчету  прилагается пояснительная  записка,   в  которой

  содержится  анализ  причин,  повлиявших на невыполнение (перевыполнение)

  плановых показателей.

     23. К  годовому  отчету прилагается информация об исполнении Плана по

  разделам 1, 2 и 4.

     Информация   об   исполнении  Плана  по  разделу 4  представляется  с

  указанием плановых значений показателей.

     24. В  случае  если  по итогам года фактические показатели выполнения

  государственного  задания  не  достигли  плановых  (с  учетом возможного

  отклонения,   установленного    учредителем),    учредитель   направляет

  учреждению предложения в части:

     - сохранения (изменения)  показателей  доведенного  ранее  задания и,

  соответственно,  сохранения (изменения) выделенного  объема субсидии;

     - оптимизации функций учреждения;

     - иные предложения.

                                                                Приложение

                                                                 к Порядку

                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                         _____________________________

                                         (наименование должности лица,

                                             утверждающего документ)

                                         _____________________________

                                             (наименование ИОГВ,

                                            осуществляющего функции

                                            и полномочия учредителя*)

                                         __________ __________________

                                          (подпись)    (расшифровка

                                                        подписи)

                                         "____" ______________ 20__ г.

            План финансово-хозяйственной деятельности

                          на 20__ год

			КОДЫ
		Форма по ОКУД
	От " " ______________ 20__ года	Дата
Государственное учреждение (подразделение)		по ОКПО
		ИНН
		КПП
Наименование бюджета		по ОКАТО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Глава по БК
Единица измерения, руб.		По ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения
Фактический адрес учреждения

            1. Сведения о деятельности учреждения

     1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) ________________

     __________________________________________________________________

     1.2. Виды деятельности ___________________________________________

     __________________________________________________________________

     1.3. Перечень   услуг/работ/мероприятий/публичных    обязательств,

     оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением _______________

     __________________________________________________________________

     __________________________________________________________________

     1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: ___

     __________________________________________________________________

     * Для автономного учреждения не указывается.

            2. Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:
в том числе:
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.1.2. По оплате услуг связи
3.1.3. По оплате транспортных услуг
3.1.4. По оплате коммунальных услуг
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.1.6. По оплате прочих услуг
3.1.7. По приобретению основных средств
3.1.8. По приобретению нематериальных активов
3.1.9. По приобретению непроизведенных активов
3.1.10. По приобретению материальных запасов
3.1.11. По оплате прочих расходов
3.1.12. По платежам в бюджет
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

            3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год			Плановый период
		всего	в том числе		1-й год планового периода			2-й год планового периода
					всего	в том числе		всего	в том числе
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало периода
Поступления, всего:
в том числе:
Доходы от собственности	120
Доходы от оказания платных услуг, всего	130
в том числе:
Услуга N 1	130
Услуга N 2	130
Субсидии на выполнение государственного задания	180
Целевые субсидии	180
Бюджетные инвестиции	180
Поступления от операций с активами	400
в том числе:	Х
Услуга N 1	Х
Услуга N 2	Х
Выплаты, всего**
в том числе:
...
...
...
Остаток средств на окончание периода
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

            4. Динамика показателей деятельности учреждения на

                очередной финансовый год и на плановый период

     4.1. Динамика фонда оплаты труда, среднемесячной заработной платы

                   и численности работников учреждения

Наименование показателя	Единицы измерения	_____ год	1-й год планового периода		2-й год планового периода
		в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест)	чел.
Среднесписочная среднегодовая численность работников	чел.
Фонд оплаты труда	тыс.руб.
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных)	руб.
Среднемесячная заработная плата работников	руб.
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области	%

     4.2. Динамика показателей имущества учреждения

Наименование показателя	Единицы измерения	_____ год	1-й год планового периода		2-й год планового периода
		в ед. изм.	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6	7
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	м2
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	м2
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений)	усл. ед

     4.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности

     деятельности учреждения на ___ год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс.руб.
Повышение квалификации
Оптимизация штатного расписания
Повышение зарплаты
...
Итого:

Руководитель   _________    _____________________

               (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической

службы         _________    ____________________

               (подпись)    (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель    ___________ _________ _____________________ __________

               (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" _________ 20__ г.

* Показатели финансового состояния  учреждения (подразделения) (данные

о  нефинансовых  и  финансовых  активах,  обязательствах  на последнюю

отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

** Плановые   показатели   по    выплатам    формируются   учреждением

(подразделением) как  в  целом,  так  и  в  зависимости  от  источника

поступлений   в   разрезе   выплат   с   указанием   полной  бюджетной

классификации,  с  детализацией по региональной классификации операций

сектора государственного управления.