Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие туристской деятельности на территории города Мурманска" на 2012 год

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 5 декабря 2012 г. N 2888 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 26.10.2011 N 2021

Ведомственная целевая программа
"Развитие туристской деятельности на территории города Мурманска" на 2012 год

С изменениями и дополнениями от:

18 июля, 5 декабря 2012 г.

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие туристской деятельности на территории города Мурманска" на 2012 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Поддержка и развитие реального сектора экономики
Цель Программы	Создание на территории города социально-экономических условий для развития въездного и внутреннего туризма
Задачи Программы	1. Повышение качества информационно-методической поддержки туристской отрасли. 2. Формирование положительного имиджа города Мурманска на российском и международном рынках туристских услуг. 3. Разработка и реализация новых туристских программ и маршрутов
Целевые индикаторы (показатели)	1. Численность российских граждан, размещенных в коллективных средства размещения города Мурманска. 2. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средства размещения города Мурманска. 3. Количество человек, получивших информационную поддержку. 4. Количество новых туристских маршрутов на территории города Мурманска
Краткая характеристика программных мероприятий	Мероприятия Программы направлены на развитие внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Всего в 2012 году - 600 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ): 600 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Рост числа российский граждан, размещенных в коллективных средствах размещения города Мурманска, на 2% по сравнению с уровнем 2011 года. 2. Рост числа иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения города Мурманска, на 1% по сравнению с уровнем 2011 года.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Современная туриндустрия является одной из высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится около 10% валового национального продукта. Среднегодовые темпы роста мировых поступлений от международного туризма за последние 10 лет составили 13%. Несмотря на увеличение количества организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность (более 80 на сегодняшний день), по статистическим данным, численность иностранных и российских граждан, размещенных в коллективных средствах размещения города Мурманска, в 2010 году составила 86,9 тысяч человек.

К факторам, сдерживающим развитие туризма в городе Мурманске, в настоящее время являются:

- отсутствие условий, стимулирующих въездной туризм, неразвитость мотивационных программ, связанных с расширением спектра туристских ресурсов, неопределенность в приоритетных направлениях развития туристских ресурсов;

- слабая обустроенность и материально-техническое состояние существующих территорий, а также отсутствие инициативы хозяйствующих субъектов по созданию новых или расширению спектра туристских ресурсов;

- низкий уровень подготовки кадров во всех секторах туристской индустрии и отсутствие опыта работы в данной сфере;

- отсутствие системы научного и рекламно-информационного обеспечения продвижения национального туристского продукта на внутреннем рынке.

Мероприятия Программы разработаны по приоритетным направлениям, ориентированным на решение основных проблем динамичного развития туристской отрасли, главным образом, въездного и внутреннего туризма.

Программа предполагает участие учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих работу в сфере туризма в городе Мурманске. В качестве проблемы рассматривается их неполная включенность в развитие туристского потенциала города.

Приказом Министерства экономического развития от 08.08.2011 N ОД-151 утверждена ведомственная целевая программа "Развитие туризма в Мурманской области" на 2012-2014 годы, в которой предусматривается ряд мероприятий по продвижению туристских ресурсов города Мурманска на условиях софинансирования из областного бюджета. Кроме того, разработан туристский портал http://www.murmantourism.ru/

Наряду с административными функциями город занимает ведущие позиции в экономике региона, оставаясь его финансовым и деловым центром. В городе сосредоточена основная часть субъектов бизнес-инфраструктуры. Среди них институты содействия развития предпринимательства, к которым относятся: Некоммерческая организация "Государственный фонд развития малого предпринимательства Мурманской области" (ФОРМАП), НП "Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской области", информационно-консультационный центр для начинающих предпринимателей Северной торгово-промышленной палаты, "Мурманское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса", Общественная организация "Кольский центр развития предпринимательства", Социально-деловое агентство "Женщины Севера" и другие.

На территории города Мурманска проводятся такие крупные международные и региональные выставки и ярмарки как:

- выставка-ярмарка коллекционных минералов "Каменный цветок";

- международная рыбопромышленная выставка "Море. Ресурсы. Технологии";

- международная строительная выставка "ЭКСПО ДОМ";

- универсальная промышленно-торговая выставка "Кольский Партнериат";

- международная специализированная выставка "СЕВТЭК - Северный топливно-энергетический комплекс";

- Арктический Мурманский международный экономический форум;

- Мурманский Международный туристический форум "Арктик Тур Инвест".

Помимо делового туризма Мурманск интересен для познавательного, культурного туризма. Являясь самым крупным городом за Полярным кругом, он притягивает туристов разнообразными событиями, такими как Праздник Севера, праздник "Здравствуй, Солнце", кинофестиваль "Северное сияние", фестиваль спорта "Мурманская миля", праздник "День рыбака", фестиваль байкеров "Арктик Райдерс" и другие.

На территории города Мурманска насчитывается 14 гостиниц с суммарным числом мест в них 1395. Согласно статистическим данным, численность размещенных лиц в них с 2006 года по конец 2010 года уменьшилась на 37,1 тыс. человек, а количество ночевок - на 77,6 тыс. человек. Таким образом, для увеличения потоков туристов необходима консолидация усилий федеральной, региональной и местной власти. Проблемы в сфере развития туризма носят острый и системный характер. Для их решения необходимы новый подход и программно-целевой метод, позволяющий повысить конкурентоспособность, удовлетворить растущий спрос на качественные туристские услуги и обеспечить условия для устойчивого развития туризма.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации Программы
			2010	2011	2012
	Цель: создание на территории города социально-экономических условий для развития въездного и внутреннего туризма
	Численность российских граждан, размещенных в коллективных средствах размещения города Мурманска	чел.	75 076	77 100	78 600
	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения города Мурманска	чел.	11 781	11 810	11 890
1	Задача 1: повышение качества информационной и методической поддержки туристской отрасли
1.1	Количество людей, получивших информационную поддержку	чел.	0	0	40
2	Задача 2: формирование положительного имиджа города Мурманска на российском и международном рынках туристских услуг
2.1	Количество видов информационно-рекламных материалов	ед.	0	0	2
3	Задача 3: разработка и реализация новых туристских программ и маршрутов
3.1	Количество новых туристских маршрутов на территории города Мурманска	шт.	0	0	7

3. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)		Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего:	2012 год	Наименование	2012 год
	Цель: создание на территории города социально-экономических условий для развития въездного и внутреннего туризма
1.	Задача 1: повышение качества информационной и методической поддержки туристской отрасли
1.1.	Обеспечение деятельности туристско-информационного центра в городе Мурманске, в том числе:	2012	Всего: 285,00 в т.ч.: МБ: 285,00	Всего: 285,00 в т.ч.: МБ: 285,00	Количество граждан, воспользовавшихся услугами информирования, чел.	20	КЭР администрации города Мурманска
1.1.1.	Закупка программного обеспечения для информационных киосков*	2012	Всего: 99,00 в т.ч.: МБ: 99,00	Всего: 99,00 в т.ч.: МБ: 99,00	Количество приобретенного программного обеспечения на информационные киоски, ед.	1	КЭР администрации города Мурманска
1.1.2.	Аренда пилларсов	2012	Всего: 144,00 в т.ч.: МБ: 144,00	Всего: 144,00 в т.ч.: МБ: 144,00	Количество пилларсов, шт.	6	КЭР администрации города Мурманска
1.1.3.	Макетирование и производство баннеров для пилларсов	2012	Всего: 42,00 в т.ч.: МБ: 42,00	Всего: 42,00 в т.ч.: МБ: 42,00	Количество баннеров для пилларсов, шт.	6	КЭР администрации города Мурманска
1.2.	Оказание консультационной, организационно-методической и информационной поддержки в сфере туризма	2012	0,00	0,00	Количество оказанных консультаций, ед.	20	КЭР администрации города Мурманска
	Итого по задаче 1		Всего: 285,00 в т.ч.: МБ: 285,00	Всего: 285,00 в т.ч.: МБ: 285,00
2.	Задача 2: формирование положительного имиджа города Мурманска на российском и международном рынках туристских услуг
2.1.	Подготовка, изготовление и распространение туристских буклетов о туристических ресурсах города Мурманска	2012	Всего: 99,00 в т.ч.: МБ: 99,00	Всего: 99,00 в т.ч.: МБ: 99,00	Количество видов туристских буклетов, ед.	1	КЭР администрации города Мурманска
2.2.	Участие представителей администрации города Мурманска в международных и межрегиональных мероприятиях по обмену опытом в области развития туризма, поездки в командировки	2012	Всего: 67,50 в т.ч.: МБ: 67,50	Всего: 67,50 в т.ч.: МБ: 67,50	Количество представителей администрации города Мурманска, принявших участие в мероприятиях по обмену опытом, чел.	1	КЭР администрации города Мурманска
2.3.	Подготовка, изготовление и распространение сувенирной продукции о городе Мурманске	2012	Всего: 60,00 в т.ч.: МБ: 60,00	Всего: 60,00 в т.ч.: МБ: 60,00	Количество видов изготовленной продукции, ед.	3	КЭР администрации города Мурманска
2.4.	Закупка выставочного оборудования	2012	Всего: 43,50 в т.ч.: МБ: 43,50	Всего: 43,50 в т.ч.: МБ: 43,50	Количество выставочного оборудования, ед.	2	КЭР администрации города Мурманска
	Итого по задаче 2		Всего: 270,00 в т.ч.: МБ: 270,00	Всего: 270,00 в т.ч.: МБ: 270,00
3.	Задача 3: разработка и реализация новых туристских программ и маршрутов
3.1	Проведение конкурса на лучший туристско-краеведческий маршрут	2012	Всего: 45,00 в т.ч.: МБ: 45,00	Всего: 45,00 в т.ч.: МБ: 45,00	Количество поданных заявок на участие в конкурсе для разработки нового туристического маршрута, шт.	7	КЭР администрации города Мурманска
	Итого по задаче 3		Всего: 45,00 в т.ч.: МБ: 45,00	Всего: 45,00 в т.ч.: МБ: 45,00
	Всего по Программе, в том числе:		Всего: 600,00 в т.ч.: МБ: 600,00	Всего: 600,00 в т.ч.: МБ: 600,00
	- иные мероприятия		Всего: 600,00 в т.ч.: МБ: 600,00	Всего: 600,00 в т.ч.: МБ: 600,00

* Закупка информационных киосков будет произведена Министерством экономического развития Мурманской области за счет средств областного бюджета. На декабрь 2012 года запланирована передача информационных киосков на баланс комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы в 2012 году:

- обеспечит рост числа российский граждан, размещённых в коллективных средствах размещения города Мурманска, на 2% по сравнению с уровнем 2011 года;

- будет способствовать росту числа иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения города Мурманска, на 1% по сравнению с уровнем 2011 года;

- позволит создать два новых туристских маршрута на территории города Мурманска.

По итогам реализации мероприятий Программы ожидаются следующие результаты:

- рост количества человек, получивших информационную поддержку;

- увеличение количества новых туристских маршрутов на территории города Мурманска;

- повышение профессионального уровня подготовки кадров в сфере туризма

- создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в сфере туризма.

Результаты реализации Программы положительно отразятся на социально-экономическом развитии муниципального образования город Мурманск, в связи с тем, что развитие туристских ресурсов в регионе порождает спрос приезжающих на потребительские товары и услуги. В большинстве случаев эта продукция создается местной промышленностью, что оказывает определенное положительное влияние на развитие предприятий города, выпускающих предметы потребления. Благодаря этому производство потребительских товаров интенсивно развивается, принося доходы городу и повышая уровень жизни населения.

Для оценки рисков реализации Программы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- природные и техногенные катастрофы;

- экологические катастрофы;

- эпидемии.

Внутренние риски реализации Программы:

- рост конкуренции за туристские потоки среди регионов, входящих в Северо-Западный федеральный округ;

- недостаточная активность туристских организаций города Мурманска;

- недостоверная информация об условиях организации отдыха и туризма в городе Мурманске.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:

- привлекать к работе по реализации Программы коммерческие структуры и общественные туристские организации;

- привлекать к участию в отраслевых конкурсах большее количество туристских организаций;

- принимать участие в обучающих мероприятиях, организуемых Федеральным агентством по туризму;

- освещать в средствах массовой информации материалы об условиях организации отдыха и туризма в городе Мурманске.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам, тыс.руб.
		2012
1	2	3
Всего по Программе:	600,00	600,00
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	600,00	600,00
21201 - командировочные расходы (суточные)	2,50	2,50
22201 - командировочные расходы (билеты)	25,00	25,00
22400 - арендная плата за пользование имуществом	144,00	144,00
22604 - командировочные расходы (проживание)	20,00	20,00
22605 - услуги в области информационных технологий	99,00	99,00
22699 - прочие работы, в том числе другие расходы по прочим работам, услугам	35,00	35,00
29003 - прочие расходы, в том числе представительные расходы, прием и обслуживание делегаций, приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	90,00	90,00
31099 - увеличение стоимости основных средств, в том числе другие расходы на увеличение стоимости основных средств	43,5	43,5
34099 - увеличение стоимости материальных запасов, в том числе другие расходы на увеличение стоимости основных средств	141,00	141,00