Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 07.11.2011 N 562-ПП

"Положение
о докладах о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области (далее - Доклад), их структуру, содержание, порядок и сроки подготовки.

1.2. Подготовка Докладов осуществляется с целью повышения эффективности внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов и открытости деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области (далее - ИОГВ), а также ответственности руководителей ИОГВ за результаты принимаемых ими решений.

1.3. Разработку Докладов осуществляют все исполнительные органы государственной власти, входящие в структуру исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:

отчетный период - период, составляющий 2 года, предшествующих плановому периоду;

плановый период - период, составляющий 3 года, в том числе текущий год, и последующие 2 года;

стратегическая цель - главный долгосрочный ориентир деятельности ИОГВ, определенный в стратегии социально-экономического развития региона, характеризующийся количественными и (или) качественными показателями;

тактическая цель - ориентир деятельности ИОГВ, определяющий способ движения к стратегической цели, характеризующийся количественными и (или) качественными показателями;

тактическая задача - ограниченный во времени комплекс взаимоувязанных мероприятий в рамках направления достижения тактической цели, характеризующийся количественными и (или) качественными показателями;

долгосрочная целевая программа (далее - ДЦП) - увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мер в социально-экономической сфере, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального, научно-технического, производственного, международного, туристического и культурного развития Мурманской области;

ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - документ, включающий комплекс взаимоувязанных программных мероприятий, обеспечивающих достижение одной из тактических целей социально-экономического развития региона;

аналитическая ведомственная целевая программа (далее - аналитическая программа) - документ, представляющий собой аналитическое распределение расходов ИОГВ, исходя из функций ИОГВ (казенного учреждения), направленных на достижение одной тактической цели социально-экономического развития региона;

результативность бюджетных расходов (результативность деятельности) - степень достижения планируемых результатов деятельности;

эффективность бюджетных расходов (эффективность деятельности) - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение.

Иные понятия и термины настоящего Положения используются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области.

1.5. Доклад является инструментом стратегического и операционного планирования на ведомственном уровне и входит в состав документов, подготавливаемых к заседанию итоговой коллегии или итогового совещания ИОГВ, проводимых по результатам деятельности за отчетный год, но не позднее 1 апреля текущего года.

1.6. Рассмотренные на итоговой коллегии или итоговом совещании ИОГВ Доклады утверждаются руководителем ИОГВ и подлежат в 10-дневный срок размещению на официальных сайтах ИОГВ в сети Интернет.

1.7. Утвержденные Доклады направляются в 3-дневный срок в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области для проведения оценки результативности и эффективности деятельности ИОГВ и эффективности расходования бюджетных средств в рамках их компетенции.

Текст Доклада и приложения предоставляются на бумажном и электронном носителях.

1.8. Министерство экономического развития Мурманской области осуществляет подготовку заключений на Доклады о результативности деятельности каждого ИОГВ.

1.9. Министерство финансов Мурманской области осуществляет подготовку заключений на Доклады об эффективности расходования бюджетных средств каждым ИОГВ.

1.10. Порядок оценки результативности деятельности и эффективности расходования бюджетных средств ИОГВ утверждается совместным приказом Министерства экономического развития Мурманской области и Министерства финансов Мурманской области.

1.11. Заключения Министерства экономического развития Мурманской области и Министерства финансов Мурманской области о результативности деятельности и эффективности расходования бюджетных средств ИОГВ за отчетный год в течение 20 дней после получения Докладов направляются в Правительство Мурманской области или коллегиальный орган, созданный Правительством Мурманской области, по оценке результативности деятельности ИОГВ.

1.12. Доклады рассматриваются на заседаниях Правительства Мурманской области в соответствии с планом заседаний и графиком, подготовленным Аппаратом Правительства Мурманской области.

1.13. Методическое руководство подготовкой Докладов осуществляют Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области в рамках установленной компетенции.

2. Структура Доклада

2.1. Доклад включает текстовую часть и приложения.

2.2. Оценка результатов и основные направления деятельности приводятся с указанием показателей тактических целей и тактических задач модельной схемы системы целеполагания, ответственность за достижение которых возложена на соответствующий ИОГВ.

2.3. Текстовая часть Доклада содержит следующие разделы:

а) основные результаты деятельности в отчетном финансовом году;

б) основные направления деятельности на среднесрочную перспективу.

2.4. В приложениях приводятся:

а) стратегическая цель, тактические цели и тактические задачи в сфере компетенции ИОГВ в соответствии с модельной схемой системы целеполагания ИОГВ согласно приложению N 1. По стратегической цели, каждой тактической цели и тактической задаче приводятся фактические, ожидаемые и планируемые целевые значения основных показателей, характеризующих результаты деятельности ИОГВ;

б) показатели достижения целей и решения задач ДЦП (подпрограмм), реализуемых ИОГВ (согласно приложению N 2);

в) показатели достижения целей и решения задач ВЦП и АВЦП (согласно приложению N 3);

г) распределение ассигнований областного бюджета, администрируемых ИОГВ, включая подведомственные ему учреждения, по ДЦП (подпрограммам ДЦП), ВЦП, АВЦП (согласно приложению N 4).

2.5. Результаты, достигнутые в отчетном финансовом году, отражают уровень достижения целей, решения задач и реализации основных мероприятий целевых программ.

2.6. Для показателей, характеризующих уровни достижения целей и решения задач ДЦП (подпрограмм ДЦП), ВЦП и АВЦП, приводятся значения для отчетного финансового года, оценка значений в текущем финансовом году и значения для каждого года планового периода.

2.7. Для характеристики результатов реализации целевых программ приводится описание тенденций изменения результатов деятельности, которое должно быть кратким, конкретным и содержать основные результаты деятельности с количественными и (или) качественными показателями в сравнении с плановыми, кратким описанием результатов выполнения программных мероприятий за отчетный период.

2.8. Основные направления деятельности ИОГВ определяются на плановый период (3 года) и характеризуются конкретными результатами, которые планируется достичь в рамках реализации ДЦП (подпрограмм ДЦП), ВЦП и АВЦП.

2.9. При описании основных направлений деятельности необходимо отразить наиболее важные проблемы подведомственной сферы, решение которых должно быть обеспечено в плановом периоде.

2.10. Суммарный объем бюджетных ассигнований, указанный в распределении расходов по ДЦП, подпрограммам ДЦП, ВЦП, АВЦП должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, установленному законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период для ИОГВ, включая подведомственные ему учреждения.

Приложение N 1
к Положению

                               Стратегическая цель,

                      тактические цели, тактические задачи

                и показатели их достижения (наименование ИОГВ)

Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период
		2-й год n-1	1-й год (n)		1-й год n+1	2-й год n+2	3-й год n+3
		отчет	план	отчет	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8
Стратегическая цель.
Показатель 1 стратегической цели (наименование)
Показатель 2 стратегической цели (наименование)
.....
Направление N
Тактическая цель 1.1.
Показатель 1 тактической цели (наименование)
Показатель 2 тактической цели (наименование)
...
Тактическая задача 1.1.1.
1.1.1.1. Показатель (наименование)
1.1.1.2. Показатель (наименование)
...
Тактическая задача 1.1.2.
1.1.2.1. Показатель (наименование)
1.1.2.2. Показатель (наименование)
...
........
Направление 2.
Тактическая цель 2.1.
Показатель 1 тактической цели (наименование)
Показатель 2 тактической цели (наименование)
...
Тактическая задача 2.1.1.
2.1.1.1. Показатель (наименование)
2.1.1.2. Показатель (наименование)
.......
и т.д. по стратегической цели, направлениям, тактическим целям и тактическим задачам в сфере компетенции ИОГВ в соответствии с модельной схемой системы целеполагания ИОГВ

Приложение N 2
к Положению

                            Показатели достижения целей

                    и решения задач долгосрочных целевых программ

                    (подпрограмм), реализуемых (наименование ИОГВ)

Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный период			Плановый период
		2-й год n-1	1-й год (n)		1-й год n+1	2-й год n+2	3-й год n+3
		факт	план	отчет	план	план	план
Наименование 1. ДЦП (подпрограммы)
Показатель 1
Показатель 2
........
Наименование 2. ДЦП (подпрограммы)
Показатель 1
Показатель 2
........
и т.д. по всем ДЦП (подпрограммам), реализуемым ИОГВ

Приложение N 3
к Положению

                            Показатели достижения целей

                  и решения задач ведомственных и (или) аналитических

             ведомственных целевых программ, реализуемых (наименование ИОГВ)

Наименование показателя, единица измерения	Единица измер.	Отчетный период			Плановый период
		2-й год n-1	1-й год (n)		1-й год n+1	2-й год n+2	3-й год n+3
		отчет	план	отчет	план	план	план
1	2	4	5	6	7	8	9
Наименование 1. ВЦП
1.1. Показатель
1.2. Показатель
......
Наименование 2. ВЦП
2.1. Показатель
2.2. Показатель
......
Наименование 1. АВЦП
1.1. Показатель
1.2. Показатель
......
Наименование 2. АВЦП
2.1. Показатель
2.2. Показатель
......

Приложение N 4
к Положению

                                   Распределение

                 ассигнований областного бюджета, администрируемых

                     (наименование ИОГВ) по целевым программам

тыс. рублей
Наименование	Код ведомства	Раздел	Под-раз-дел	Целевая статья	Вид расходов	Отчетный период			Плановый период
						2-й год n-1	1-й год (n)		1-й год n+1	2-й год n+2	3-й год n+3
						отчет	план	отчет	план	план	план
1	2	3	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1. ДЦП (подпрограмма)
....
.....
2. ВЦП
...
.....
3. АВЦП
...
....
Итого:											"