Приложение

Приложение
к постановлению

II. Основные цели и задачи ДЦП

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует ДЦП: обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды.

Долгосрочная цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. Для достижения поставленных целей в ДЦП необходимо решение основных задач:

- выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий в соответствии с СанПиНом 2.1.1279-03 (работы по вертикальной планировке 11 секторов захоронений, устройству осушительной системы, устройству дорожной сети, строительству служебного здания и здания траурных обрядов, устройству наружного освещения, обеспечению резерва грунта и обустройству территории кладбища);

- разработка проектно-сметной документации на расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши (участок - выключка) и ее реализация.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации ДЦП

Реализация ДЦП удовлетворит потребность в новых местах захоронения и обеспечит стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. На сегодня площадь городского кладбища составляет 132,4 га.

Ожидаемые результаты реализации ДЦП:

- возможность осуществлять захоронения ориентировочно в течение периода протяженностью 9 лет.

В результате реализации комплекса программных мероприятий по расширению городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши будут достигнуты следующие результаты:

- увеличение площади территории кладбища на 25% к уровню базового года (33,92 га, в т.ч. 14,93 га под захоронения);

- количество свободных мест под захоронения составит 38 184 могилы.

N п/п	Задача	Наименование целевого индикатора и показателя	Ед. изм.	Величина показателя в базовом году	Значение показателя (за год)
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Устройство секторов под захоронения	Темп роста площади городского кладбища к уровню базового года	%		8,0	11,0	17	19,5	25

III. Перечень программных мероприятий

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Реализация ДЦП осуществляется комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Исполнитель ДЦП - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Перечень программных мероприятий включает:

- 2011 год - вертикальная планировка, крепление каналов, водопропускные сооружения, наружное освещение, дорожная сеть, благоустройство и пешеходные дорожки;

- 2012 год - вертикальная планировка, крепление каналов, водопропускные сооружения, наружное освещение, строительство служебного здания, благоустройство и пешеходные дорожки;

- 2013 год - вертикальная планировка, крепление каналов, водопропускные сооружения, наружное освещение, строительство кладбища (участок - выключка), разработка проектно-сметной документации на строительство кладбища (участок - выключка) и благоустройство и пешеходные дорожки;

- 2014 год - строительство здания траурных обрядов, дорожная сеть, благоустройство и пешеходные дорожки, строительство кладбища (участок - выключка);

- 2015 год - строительство здания траурных обрядов, дорожная сеть, автостоянка, благоустройство и пешеходные дорожки, строительство кладбища (участок - выключка).

Объемы финансирования программных мероприятий приведены в приложении к ДЦП.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения ДЦП

Расходы на реализацию ДЦП за счёт средств бюджета муниципального образования город Мурманск составят 379 937,01 тыс. рублей.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

Приложение
к долгосрочной целевой программе

Мероприятия
долгосрочной целевой программы "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2011-2015 годы

Мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей)						Показатель результативности выполнения мероприятий
			Всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши, участок "Сангородок у Кедра"	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска	Бюджет муниципального образования город Мурманск	379937,01	30 000	30 000	53400	54 000	131937,01	количество могил	штук	-	13 150	1 200	4 000	4 292	9 542
									площадь расширяемой территории кладбища	га	-	11,0	1,0	3,5	5,02	9,5
									площадь застройки (здание)	м2	-	-	155,8	-	-	264,5
Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши (участок - выключка)						600	50000	30000	площадь расширяемой территории кладбища	га	-				2,5	1,4
									количество могил	штук	-				3800	2200
Всего по ДЦП				30 000	30000	54000	104 000	161937,01