Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Мурманска
от 22.12.2011 N 2601

3. Паспорт муниципальной целевой программы "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" на 2009-2013 годы

3.1. Полное наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" на 2009-2013 годы
3.2. Основание для разработки	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
	Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
	Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
	Постановление Правительства Мурманской области от 22.02.2008 N 74-ПП/З "О концепции по оптимизации управления отходами потребления в Мурманской области".
	Решение Совета депутатов города Мурманска от 06.04.2007 N 35424 "Об утверждении Положения о муниципальных целевых программах города Мурманска".
	Постановление администрации города Мурманска от 10.05.2007 N 604 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных целевых программ города Мурманска".
	Распоряжение администрации города Мурманска от 15.07.2008 N 375-р "О разработке проектов муниципальных целевых программ города Мурманска".
	Постановление администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации".
	Распоряжение администрации города Мурманска от 09.08.2011 N 132-р "Об утверждении модельной схемы системы целеполагания в муниципальном образовании город Мурманск".
3.3. Муниципальный заказчик - координатор	I-III кв. 2009 года - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, председатель комитета - Доцник Валентина Александровна, 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, тел. 45-90-58, факс 45-76-24, murzkh@mail.ru IV кв. 2009 года-II кв. 2011 года - администрация города Мурманска в лице комитета по охране окружающей среды администрации города Мурманска (далее - комитет по охране окружающей среды), 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, тел. 43-33-81. III кв. 2011 года - 2013 год - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, председатель комитета - Николаев Юрий Борисович, 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, тел. 45-13-83, факс 45-76-24, e-mail: murzkh@mail.ru
3.4. Разработчики, исполнители, участники Программы:
разработчики Программы	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
исполнители Программы	I-III кв. 2009 года, III кв. 2011 года-2013 год - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, IV кв. 2009 года-II кв. 2011 года - администрация города Мурманска в лице комитета по охране окружающей среды администрации города Мурманска
участники Программы	- структурные подразделения администрации города Мурманска; - ММАУ "Экосистема"; - коммерческие и некоммерческие организации
3.5. Цели Программы	Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды.
	Долгосрочная цель - снижение негативного воздействия на окружающую среду от ходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния городской среды, повышение экологической культуры населения
3.6. Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации муниципальной целевой программы
Задачи Программы	Наименование целевого индикатора и показателя		Ед.изм.	Величина показателя в базовом году (до начала реализации МЦП)	Значение показателя
					2009		2010	2011		2012	2013
Цель: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния городской среды, повышение экологической культуры населения	Доля выполненных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологической культуры населения, от общего количества, запланированных мероприятий по программе с 2009 по 2013 годы Объем вывезенных отходов с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке		%	0	12		18,2	21,2		21,2	27,3
			куб.м	-	18080		9461	12305		10200	9750
1. Оптимизация системы сбора, транспортировки, сортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение оптимизации системы обращения с отходами		(1 - да; 0 - нет)	0	0		1	1		0	1
2. Проведение рекультивации территорий, деградированных в результате размещения отходов, мероприятий направленных на предотвращение несанкционированного размещения отходов	Доля вывезенных отходов с загрязненных территорий от общего объема отходов		%	-	23,1		18,4	21,4		15,7	14,3
3. Поддержание удовлетворительного санитарного состояния несанкционированных мест отдыха горожан	Реализация мероприятий, направленных на поддержание удовлетворительного санитарного состояния несанкционированных мест отдыха горожан		(1 - да; 0 - нет)	0	1		1	1		1	1
4. Повышение уровня экологической культуры населения города	Количество реализованных мероприятий по изготовлению размещению, распространению экологических материалов		ед.	0	1		6	12		13	15
5. Внедрение корпоративной информационной системы с использованием новейших информационных технологий, системы автоматизации документооборота (программное обеспечение)	Наличие разработанной проектной документации корпоративной информационной системы с использованием новейших информационных технологий, системы автоматизации документооборота		(1 - да; 0 - нет)	0	0		0	1		0	0
3.7. Этапы и сроки реализации Программы и входящих в нее подпрограмм
Программа		Исполнители				Сроки исполнения			Сумма и источники финансирования
Муниципальная целевая программа "Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске" на 2009-2013 годы		I-III кв. 2009 года, III кв. 2011 года-2013 год - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска; IV кв. 2009 года-II кв. 2011 года - комитет по охране окружающей среды администрации города Мурманска				2009-2013 годы			127286,0 тыс.руб. -местный бюджет (далее - МБ); 605740,0 тыс.руб. -внебюджетные средства (далее - ВБ). Всего: 733026,0 тыс.руб.
3.8. Объемы финансирования по источникам и срокам
Общие затраты на Программу:		733026,0 тыс.руб., в том числе: на реализацию проекта - 733026,0 тыс.руб. Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Задача, наименование мероприятия	Исполнитель			Срок исполнения			Источник финансирования							Объем финансирования, тыс.руб.																								Показатели результативности выполнения мероприятий
														2009				2010					2011				2012							2013				Наименование показателя						Ед.изм.							Базовое значение				2009						2010						2011					2012				2013
1	2			3			4							5				6					7				8							9				10						11							12				13						14						15					16				17
Задача 1 Оптимизация системы сбора, транспортировки, сортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов
1. Разработка модели управления отходами, основанной на внедрении систем селективного сбора отходов, сортировки отходов, двухэтапного вывоза ТБО	Комитет по охране окружающей среды		1-2 кв. 2011 г.					МБ ВБ															200,0 600,0														Количество разработанной документации, направленной на управление отходами								ед.								0			0				0					1							0				0
2. Подготовка технико-экономического обоснования и реализации пилотного проекта по селективному сбору отходов от населения в микрорайоне с численностью населения 10.тыс. чел.	Комитет по охране окружающей среды		4 кв. 2010 г.					МБ ВБ									1960,0 12500,0																				Количество разработанной проектной документации по реализации пилотного проекта								ед.								0			0				1					0							0				0
																																					Количество реализованных проектов по селективному сбору отходов								ед.								0			0				1					0							0				0
3. Проведение научно-исследовательских изысканий по вопросу промышленного использования свалочного газа, с целью создания альтернативных источников энергии	Комитет по развитию городского хозяйства		4 кв. 2011 г.					МБ ВБ															360,0 1440,0														Количество проведенных научно-исследовательских изысканий								ед.								0			0				0					1							0				0
4. Строительство и ввод в эксплуатацию современного полигона ТБО	Комитет по развитию городского хозяйства 2013 г.		2-3 кв. 2013 г.					МБ																													Количество построенных и введенных в эксплуатацию полигонов ТБО								ед.								0			0				0						0							0				1
								ВБ																											280000,0
5. Разработка проектной документации, строительство и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного и мусороперерабатывающего комплексов на базе современного полигона ТБО	Комитет по развитию городского хозяйства		24 кв. 2013 г.					МБ																									33000,0				Количество разработанной проектной документации								шт.								0			0				0					0							0				2
								ВБ																									270000,0				Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов на базе современного полигона ТБО								шт.								0			0				0					0							0				2
6. Разработка проектной документации, строительство и ввод в эксплуатацию мусороперегрузочной станции	Комитет по развитию городского хозяйства		24 кв. 2013 г.					МБ																								12000,0				Количество разработанной проектной документации								ед.								0			0				0				0								0				1
								ВБ																								30000,0				Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов								ед.								0			0				0				0								0				1
7. Разработка схемы санитарной очистки территории города	Комитет по развитию городского хозяйства		1-2 кв. 2012 г.					МБ																		2300,0										Количество разработанной документации								ед.								0			0				0				0								1				0
8. Разработка технико-экономического обоснования, проектирование, приобретение, доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию установки по обезвреживанию биологических отходов	Комитет по развитию городского хозяйства	14 кв. 2011-2012 г.					МБ													200,0							1400,0											Количество разработанной проектной документации						ед.							0				0						0						1					0				0
																																						Количество введенных в эксплуатацию установок по обезвреживанию биологических отходов						ед.							0										0						0					1				0
Итого по задаче 1:																	МБ-1960,0		МБ-760,0											МБ-3700,0		МБ-45000,0
																	ВБ-12500,0		ВБ-2040,00													ВБ-580000,0
Задача 2. Проведение рекультивации территорий, деградированных в результате размещения отходов, мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного размещения отходов
9. Разработка проекта рекультивации отработанных участков городской свалки твердых отходов	Комитет по развитию городского хозяйства	1-2 кв. 2013 г.			МБ																											7000,0						Количество разработанных проектов						шт.							0				0						0						0					0				1
10. Рекультивация отработанных участков городской свалки твердых отходов	Комитет по развитию городского хозяйства		3 кв. 2013 г.			ВБ																										10000,0						Количество рекультивированных участков городской свалки твердых отходов								шт.				0					0						0							0				0			2
11. Проведение проектно-изыскательских исследований и разработка проекта, направленных на внедрение мероприятий, обеспечивающих надлежащую очистку сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых отходов (с вариантной проработкой)	Комитет по развитию городского хозяйства		1-3 кв. 2012 г.			МБ																				6300,0											Количество разработанной проектной документации								ед.				0					0						0			0								1			0
12. Вывоз и ликвидация отходов с несанкционированных мест их размещения на землях запаса города	I-III кв. 2009 года, III кв. 2011 года-2013 год - комитет по развитию городского хозяйства IV кв. 2009 года-II кв. 2011 года - комитет по охране окружающей среды		2-3. 2009 г., 3 кв. 2012-2013 г. 2-4 кв. 2009-2011 г.			МБ				12000,0														10000,0								10000,0					Объем вывезенных отходов Площадь очищенной территории								м3				0					8082						0			0								5500			5000
																																													м2				0					194000						0			0								34000			113000
						МБ									12000,0							12000,0															Объем вывезенных отходов Площадь очищенной территории								м3				0					0						6432			750								0			0
																																													м2				0					0						47900			180000								0			0
			Итого по мероприятию:							12000,0					12000,0							12000,0		10000,0								10000,0
13.Очистка прибрежной зоны озера Семеновское путем сбора, вывоза и утилизации отходов	Комитет по охране окружающей среды		3-4 кв. 2010 г.			МБ									1540,0																						Объем вывезенных отходов								м3				0					963						0			0								0			0
14. Мероприятия по предупреждению образования несанкционированных мест размещения отходов на землях запаса города	I-III кв. 2009 года,III кв. 2011 года-2013 год - комитет по развитию городского хозяйства		2-3 кв. 2009 г.			МБ				300,0														500,0								500,0					Длина возведенных предотвращающих препятствий (гряды, канавы)								п.м.				0					254						0			0								630			535,5
																																					Количество установленных камер видеонаблюдения								шт.				0					0						0			0								1			2
	IV кв. 2009 года- IIкв. 2011 года - комитет по охране окружающей среды		1-4 кв. 2009-2011 г.			МБ				200,0					500,0							500,0															Длина возведенных предотвращающих препятствий (гряды, канавы)								п.м.				0					169,6						360			770								0			0
	Итого по мероприятию:									500,0					500,0							500,0		500,0								500,0
Итого по задаче 2:										МБ-12500,0					МБ-14040,0							МБ-12500,0		МБ-16800,0								МБ-17500,0
																																ВБ-10000,0
Задача 3. Поддержание удовлетворительного санитарного состояния несанкционированных мест отдыха горожан
15. Установка контейнеров в несанкционированных местах отдыха горожан на землях запаса города	2009 год, III кв. 2011 года-2013 год - комитет по развитию городского хозяйства 2010 год- 2 кв. 2011 года - комитет по охране окружающей среды		3 кв. 2009 г., 2-3 кв. 2011-2013 г.			МБ				35,6												45,0		50,0								55,0					- Количество установленных контейнеров					ед.							0					8						0			10						7					7
			2 кв.2010			МБ									80,0																											ед.					0										0			13			0						0					0
			Итого по мероприятию							35,6					80,0							45,0		50,0								55,0
Итого по задаче 3:										МБ-35,6					МБ-80,0							МБ-45,0		МБ-50,0								МБ-55,0
Задача 4. Повышение уровня экологической культуры населения города
16. Изготовление и размещение экологических материалов	IV кв. 2009 года- II кв. 2011 года - комитет по охране окружающей среды		2-4 кв. 2009-2010 г.			МБ				300,0					400,0																							Тираж изготовленных экологических материалов				экз.					0										19800			12516
	III кв. 2011-2013 год - комитет по развитию городского хозяйства		2-4 кв. 2011-2013 г.			МБ																360,0		400,0								500,0										экз.					0																9000						50					50
			Итого по мероприятию							300,0					400,0							360,0		400,0								500,0
Итого по задаче 4:										МБ-300,0					МБ-400,0							МБ-360,0		МБ-400,0								МБ-500,0
Задача 5. Разработка и внедрение системы автоматизации документооборота
17. Разработка проектной документации корпоративной информационной системы с использованием новейших информационных технологий, системы автоматизации документооборота (программное обеспечение)	Комитет по охране окружающей среды		1-2 кв. 2011 г.			МБ																300,0																	Количество разработанной проектной документации				ед.					0										0			0			1						0				0
						ВБ																1200,0
Итого по задаче 5:																							МБ-300,0 ВБ-1200,0
Итого по Программе по годам:										12835,6 в т.ч.: МБ-12835,6					28980,0 в т.ч.: МБ-16480,0							17205,0 в т.ч.: МБ-13965,0		20950,0 в т.ч.: МБ-20950,0								653055,0 в т.ч.: МБ-63055,0
															ВБ-12500,0							ВБ-3240,0										ВБ-590000,0

3.9. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации Программы.

1. Строительство комплекса по сортировке и переработке отходов, современного полигона ТБО.

2. Создание индустрии вторсырья.

3. Улучшение экологической обстановки в городе и уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Сокращение количества захораниваемых отходов.

5. Предоставление новых рабочих мест.

6. Уменьшение количества несанкционированных мест размещения отходов на территории города и предотвращение их появления.

7. Улучшение качества предоставляемой услуги по сбору, транспортировке и санитарной очистке территории города от отходов производства и потребления.

8. Решение проблемы утилизации биологических отходов.

9. Сокращение количества загрязняющих веществ, попадающих с городской свалки в Кольский залив.