Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 30.12.2011 N 2776

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2012 год

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2012 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Формирование здорового образа жизни и развитие спорта
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи Программы	Задачи: 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. 2. Развитие массового спорта в городе Мурманске. 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей города Мурманска специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (далее - МОУДОД СДЮСШОР).
Целевые индикаторы (показатели)	- доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов городского бюджета (%); - удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%); - увеличение числа спортсменов массовых разрядов к уровню предыдущего года - увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года (%); - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (чел.); - количество массовых разрядов (ед.); - доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период (%)
Краткая характеристика программных мероприятий	Комплекс мероприятий, направленный на создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию физической культуры и спорта
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс.руб.	Бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) - 96987,0 тыс.руб. Областной бюджет (далее - ОБ) - 880,8 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 42300 человек в 2012 году, что составит 13,9 % от общей численности населения; - увеличение количества мурманчан, участвующих в массовых физкультурно-спортивных соревнованиях, турнирах, спартакиадах по культивируемым в городе видам спорта; - увеличение количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в городе; - увеличение количества и улучшение качества подготовки спортсменов массовых разрядов; - увеличение доли детей, обучающихся в МОУДОД СДЮСШОР по отношению к показателю предыдущего года; - увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период; - увеличение количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре. Успешное выполнение программных мероприятий позволит реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде. Привлечение детей и молодежи систематически заниматься спортом будет способствовать снижению уровня преступности и социальной напряженности в обществе. Достижение цели Программы позволит создать преемственность и систему мер эффективного взаимодействия местных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска, существенным образом обновить содержание физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди различных групп населения города, решить проблемы по совершенствованию систем детско- юношеского, студенческого спорта, координированию физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов, спортивно-зрелищных мероприятий, соревнований различного уровня, способствовать подготовке спортсменов высокого класса, членов сборных команд России, подготовке и повышению квалификации через системы высшего и среднего образования, специализированных профессиональных кадров, что приведет к улучшению качества жизни населения, снижению уровня заболеваемости мурманчан, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной сфере, профилактике асоциального поведения среди жителей города

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На протяжении многих лет в городе складывалась целостная система с отраслевой инфраструктурой, направленная на решение социально значимых задач физического воспитания подрастающего поколения, повышения уровня физической подготовленности населения, укрепление здоровья и профилактику заболеваний средствами физической культуры и спорта, организацию активного отдыха населения. Однако в начале 90-х годов во многих крупных, средних и мелких предприятиях отказались от содержания детских спортивных школ, клубов, объектов, инструкторов - методистов по физкультуре и спорту, проведения отраслевых физкультурно-спортивных мероприятий, передав полномочия на органы местного самоуправления. Разрушилась и система добровольных спортивных обществ профсоюзов и ведомств, было потеряно огромное количество физкультурных кадров и детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, прекратилась, за редким исключением, физкультурно-массовая и оздоровительная работа на предприятиях и в учреждениях.

Нельзя не заметить, что за последние годы наметилось улучшение основных показателей развития физической культуры и спорта. Однако уровень развития физической культуры и спорта не соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации. При этом расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан города Мурманска.

Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районов Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Величина издержек государственного сектора экономики на здравоохранение, социальную защиту, образование, поддержание правопорядка находится в прямо пропорциональной зависимости от степени вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом, его приверженности здоровому образу жизни. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач муниципальной социальной политики.

Обоснованную тревогу вызывает сегодня снижение уровня здоровья населения. В последнее время увеличивается уровень заболеваемости новорожденных по комплексу медицинских и психолого-педагогических критериев, из-за функциональных отклонений, начальных признаков патологии опорно-двигательного аппарата (нарушения естественного развития позвоночника и осанки, плоскостопие) большое количество детей не готовы к школьному обучению в возрасте б лет. Среди выпускников школ многие имеют определенную хроническую патологию (заболевания органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, снижение остроты зрения и др.). Снижается уровень физической подготовленности учащейся молодежи. Систематически снижается уровень здоровья студенческой молодежи. За время обучения у студентов в несколько раз увеличивается число хронических заболеваний, в основном, нервно-психических, сердечно-сосудистых, органов дыхания, наблюдается снижение остроты зрения.

Исходя из этого, стратегия действий муниципальных, ведомственных и общественных организаций в сохранении и укреплении здоровья населения города должна охватывать весь комплекс проблем, связанных с минимизацией воздействия вредных факторов внешней среды и созданием благоприятных условий, способствующих здоровому образу жизни.

За последние годы в городе Мурманске увеличилось число мурманчан, злоупотребляющих алкоголем и наркотическими средствами, наблюдается рост детской и подростковой преступности.

Материально-техническая база физической культуры, спорта в городе в техническом отношении изношена, морально устарела, оборудована старым, энергоемким оборудованием, не имеет необходимых площадей для организации работы с населением, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем и тренажерами.

Повышение стоимости физкультурно-оздоровительных услуг сделало недоступным учреждения физической культуры и спорта для большинства мурманчан. Сегодня не сформирован идеал физического здоровья как нравственной ценности и важнейшей составляющей образа жизни современного молодого человека, не в полной мере используются возможности и потенциал современных средств массовой информации для пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация города Мурманска определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В настоящее время в городе Мурманске насчитывается 15 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 1 детско-юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП), 7 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР). Между тем с 2008 года по 2010 год в учреждениях спортивной направленности численность учащихся сократилась на 1,5 тыс.чел., что, по большей части, обусловлено демографическим спадом. При этом, на этапах "спортивного совершенствования" и "высшего спортивного мастерства", то есть в будущем резерве российского спорта высших достижений, находятся менее 2 % от общей численности воспитанников учреждений спортивной направленности.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 05.05.2010 N 420/1, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.03.2010 N АФ-82/06, в целях укрепления и развития системы учреждений, обеспечивающих подготовку спортсменов олимпийского резерва, на основании части 2 статьи 45 Устава муниципального образования город Мурманск и постановления администрации города Мурманска от 08.07.2011 N 1193 с 1 января 2012 года комитет по образованию администрации города Мурманска передает в ведение комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей города Мурманска специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва N 3, 4, 8, 12, 13.

Как показывает передовой опыт, в современных условиях нельзя обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории города без наличия четкой, сбалансированной целевой программы.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена необходимостью разработки и принятия в дальнейшем комплекса правовых, финансовых, организационных и информационно-пропагандистских мер, способных решить существующие проблемы и, тем самым, вывести на качественно новый уровень развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске.

Растет роль средств массовой информации в деле пропаганды физической культуры и спорта, в формировании у населения потребности в здоровом досуге, ценности собственного здоровья.

При активном участии комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска обеспечено регулярное информирование жителей о спортивных событиях, ежегодно проводится смотр-конкурс среди журналистов на лучшую спортивную публикацию и теле-, видеоматериалы. Через теле- и радиовещание осуществляется информационная поддержка негосударственных спортивных организаций, федераций, клубов, объединений.

Вместе с тем средства массовой информации недостаточно внимания уделяют развитию именно массового физкультурно-спортивного движения, недостаточно социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт. Необходимо обеспечить проведение целенаправленной информационной компании, используя самый широкий спектр разнообразных пропагандистских средств.

Пропаганда физической культуры и спорта должна способствовать повышению у населения интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценности физической культуры и спорта, популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе и требующих неотложного решения, в том числе:

- утрата традиций российского спорта высших достижений;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также моральный и физический износ спортивного оборудования и снаряжения.

В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам поддержки физической культуры и спорта, основанный на реализации целевой программы, разработанной с учетом реального состояния физической культуры и спорта, потребностей в физической культуре и спорте. К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно: привлекать заинтересованные организации, проводить физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, учебно-тренировочные занятия, массовые физкультурно-спортивные мероприятия, спартакиады, ярмарки спорта, турниры, первенства, фестивали, спортивные праздники (в том числе среди студентов, трудовых коллективов), соревнования. Также для решения проблемы поддержки физической культуры и спорта необходимо всестороннее взаимодействие органов власти и населения, занимающегося физической культурой и спортом, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек зрения и поможет учесть пожелания и предложения всех заинтересованных сторон.

Муниципальная поддержка позволит:

- повысить доступность занятий физической культурой и спортом при помощи спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, ярмарок спорта и т.д.;

- оказать помощь спортсменам в повышении их спортивного профессионализма через проведение сборов, тренировок, соревнований;

- решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными и муниципальными финансами:

- увеличить количество подготовленных спортсменов высокого класса на конец отчетного года;

- увеличить количество ежегодно подготовленных спортсменов по массовым разрядам на конец отчетного года;

- популяризировать спорт и физическую культуру через проведение различных спортивно-массовых мероприятий.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

Nп/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Е.Д. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации программы
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
	Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
	Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов городского бюджета	%	0,25	0,29	1,28
	Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	13,5	13,7	13,9
1.	Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом
1.1.	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	человек	41826	41900	42300
1.2.	Увеличение числа спортсменов массовых разрядов к уровню предыдущего года	%	5	5	5
2.	Задача 2. Развитие массового спорта в городе Мурманске
2.1.	Увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года	%	5	5	5
3.	Задача 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МОУДОД СДЮСШОР
3.1.	Количество массовых разрядов	единиц	710	768	885
3.2.	Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период	%	8	8	8

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (месяц, квартал, год)	Объемы и источники финансирования на 2012 год (тыс.руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Наименование	2012
1	2	3	4	5	6		7
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
1.	Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом
1.1.	Работа комиссий по присвоению знаков "Ветеран спорта города-героя Мурманска", "Спортивная доблесть", вручение премии главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в г. Мурманске"	год	174,7	Количество врученных премий (ед.)		10	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
1.2.	Участие в торжественных мероприятиях, посвященных знаменательным датам в жизни учреждений, организаций спорта, физкультурного актива г. Мурманска	год	54,7	Количество торжественных мероприятий (ед.)		40
1.3.	Обслуживание Интернет-сайта комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	год	147,8	Количество посещений сайта в год (ед.)		10000
1.4.	Производство и размещение аудио-, видео рекламных роликов, рекламных баннеров, информационных буклетов, листовок, плакатов по пропаганде здорового образа жизни	год	300,0	Количество размещенных аудио-, видеороликов, фильмов (ед.)		4
	Итого по задаче 1		677,2 в т.ч.: МБ - 677,2
2.	Задача 2. Развитие системы массового спорта в городе Мурманске
2.1.	Проведение соревнований различного уровня. Подготовка и участие сильнейших спортсменов, сборных команд города в областных, всероссийских и международных соревнованиях. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в городе Мурманске	год	13102,9	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)		238	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
2.2.	Проведение мероприятий, соревнований, спартакиад по адаптивной физической культуре среди лиц с ограниченными возможностями	год	287,3	Количество проведенных мероприятий (ед.)		11
2.3.	Проведение VII фестиваля "Мурманская миля"	2 квартал 2012	1846,2	Число участников фестиваля (чел.)		7250
2.4.	Проведение 41 массового конкурса "Лыжня зовет!"	14 квартал 2012	852,8	Количество посещений конкурса (чел.)		24000
2.5.	Эксплуатация площадки для спорта и отдыха на ул. Маклакова, д. 10	год	937,2	Функционирование площадки (да - 1/нет - 0)		1	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
2.6.	Эксплуатация школы зимнего плавания "Домик моржей" на пр. Героев-североморцев	год	91,0	Функционирование школы зимнего плавания (да - 1/нет - 0)		1
2.7.	Эксплуатация с/к "Снежинка" и "Дом лыжника"	год	52,0	Функционирование спорткомплекса (да - 1/нет - 0)		1
2.8.	Разработка системы конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы	год	Не требует финансирования	Количество проведенных конкурсов (ед.)		16
2.9.	Участие сборной команды города Мурманска по хоккею с мячом "Мурман" в официальных всероссийских, международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах	год	1400,0	Наличие в городе Мурманске команды мастеров по хоккею с мячом (да - 1/нет - 0)		1
2.10.	Содержание имущества спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	год	46,8	Количество спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска1ед.)		3
	Итого по задаче 2		18616,2 в т.ч.: МБ - 18616,2
3.	Задача 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МОУДОД СДЮСШОР
3.1.	Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 3, реализация дополнительных образовательных программ по лыжным гонкам и биатлону (по этапам подготовки) в том числе:	год	Всего-25416,2 в том числе: МБ - 25122,0 ОБ - 294,2	-		-	МОУДОД СДЮСШОР N 3
3.1.1.	По программам этапа начальной подготовки	год	12394,2, в том числе: МБ - 12250,7 ОБ - 143,5	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		90
				Количество обучающихся (чел.)		316
3.1.2.	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	12237,5, в том числе: МБ - 12095,9 ОБ - 141,6	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		86
				Количество обучающихся (чел.)		312
3.1.3.	По программам этапа спортивного совершенствования	год	588,4, в том числе: МБ - 581,6 ОБ - 6,8	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		100
				Количество обучающихся (чел.)		15
3.1.4.	По программам этапа высшего спортивного мастерства	год	196,1, в том числе: МБ - 193,8 ОБ - 2,3	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		100
				Количество обучающихся (чел.)		5
3.2.	Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 4, реализация дополнительных образовательных программ по конькобежному спорту и легкой атлетике (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего-17498,8, в том числе: МБ - 17287,4 ОБ - 211,4	-		-	МОУДОД СДЮСШОР N 4
3.2.1	По программам этапа начальной подготовки	год	11747,8, в том числе: МБ - 11606,0 ОБ - 141,8	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		90
				Количество обучающихся (чел.)		382
3.2.2.	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	5166,6, в том числе: МБ - 5104,0 ОБ - 62,6	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		95
				Количество обучающихся (чел.)		168
3.2.3.	По программам этапа спортивного совершенствования	год	338,3, в том числе: МБ - 334,3 ОБ - 4,0	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		100	МОУДОД СДЮСШОР N 4
				Количество обучающихся (чел.)		11
3.2.4	По программам этапа высшего спортивного мастерства	год	246,1, в том числе: МБ - 243,1 ОБ - 3,0	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		100
				Количество обучающихся (чел.)		8
3.3.	Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 8, реализация дополнительных образовательных программ по баскетболу (по этапам подготовки), в том числе:	ГОД	Всего-9175,9, в том числе: МБ - 9092,2 ОБ - 83,7	-		-	МОУДОД СДЮСШОР N 8
3.3.1.	По программам этапа начальной подготовки	год	5005,0, в том числе: МБ - 4959,3 ОБ - 45,7	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		87
				Количество обучающихся (чел.)		216
3.3.2.	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	4170,9, в том Числе: МБ - 4132,9 ОБ - 38,0	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		90
				Количество обучающихся (чел.)		180
3.4.	Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 12, реализация дополнительных образовательных программ по художественной гимнастике (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего -14085,1, в том числе: МБ - 13898,4 ОБ - 186,7	-		-	МОУДОД СДЮСШОР N 12
3.4.1.	По программам спортивно-оздоровительного этапа подготовки	год	1437,4, в том числе: МБ - 1418,4 ОБ - 19,0	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		85
				Количество обучающихся (чел.)		30
3.4.2.	По программам этапа начальной подготовки	год	3449,3, в том числе: МБ - 3403,6 ОБ - 45,7	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		85
				Количество обучающихся (чел.)		72
3.4.3.	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	8000,7, в том числе: МБ - 7894,7 ОБ -106,0	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)		90	МОУДОД СДЮСШОР N 12
				Количество обучающихся (чел.)		167
3.4.4.	По программам этапа спортивного совершенствования	год	1197,7 в том числе: МБ - 1181,7 ОБ - 16,0	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончившим этап обучения, от числа принятых на этап (%)		100
				Количество обучающихся (чел.)		25
3.5.	Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 13, реализация дополнительных образовательных программ по греко-римской борьбе (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего - 10342,5 в том числе: МБ - 10237,7 ОБ - 104,8	-		-	МОУДОД СДЮСШОР N 13
3.5.1.	По программам этапа начальной подготовки	год	7173,0 в том числе: МБ - 7100,4 ОБ - 72,6	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончившим этап обучения, от числа принятых на этап (%)		85
				Количество обучающихся (чел.)		215
3.5.2.	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	3169,5, в том числе: МБ - 3137,3 ОБ - 32,2	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончившим этап обучения, от числа принятых на этап (%)		95
				Количество обучающихся (чел.)		95
3.6.	Содержание имущества МОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	год	2055,9	Количество МОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)		5	МОУДОД СДЮСШОР N 3, 4, 8,12,13
	Итого по задаче 3		78 574,4, в т.ч.: МБ - 77 693,6 ОБ - 880,8
	Итого по Программе:		97 867,8, в т.ч.: МБ - 96987,0 ОБ - 880,8
	- муниципальные услуги		76 518,5, в т.ч.: МБ - 75637,7 ОБ - 880,8
	- муниципальные работы		0
	- публичные обязательства		0
	- мероприятия по содержанию имущества		2102,7, в т.ч.: МБ - 2102,7
	- иные мероприятия		19246,6, в т.ч.: МБ - 19246,6

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Оценка вклада Программы в достижение тактической цели	Описание внешних рисков реализации Программы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
Реализация Программы позволит повысить уровень жизни и качества населения города Мурманска, а также решить проблемы указанные в Программе при максимально эффективном управлении муниципальными финансами (средствами муниципального бюджета). В результате реализации Программы произойдет увеличение: - численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 42300 человек в 2012 году, что составит 13,9% от общей численности населения; - количества мурманчан, участвующих в массовых спортивных мероприятиях на 5% к уровню предыдущего года; - количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в городе; - числа спортсменов массовых разрядов на 5% к уровню предыдущего года; - количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре	Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: - законодательные риски (законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует постоянного совершенствования. Своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов); - низкая активность населения	Оперативное реагирование на изменение федерального законодательства в части внесения изменений в региональное законодательство, принятие нормативно-правовых актов на местном уровне, внесение изменений в Программу в части перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями	Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внутренние риски: - несвоевременная и недостоверная информация от первичных организаций, представляющих отчеты по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК государственной статистической отчетности для формирования сводного отчета	Утверждение комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска нормативных актов о реализации мероприятий Программы, сбор ведомственной статистики, разработка и заключение соглашений и договоров с исполнителями Программы о реализации мероприятий, назначение ответственных за координацию программных мероприятий

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы).

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего 2012 год, тыс.руб.
1	2
Всего по Программе:	97 867,8
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	96 987,0
222 Транспортные услуги	2 225,9
223 Коммунальные услуги	138,4
224 Арендная плата за пользование имуществом	64,5
225 Работы и услуги по содержанию имущества	637,4
226 Прочие работы, услуги	10 697,4
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	77 693,6
290 Прочие расходы	5 133,1
340 Увеличение стоимости материальных запасов	396,7
средств областного бюджета	880,8
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	880,8