Приложение

Ведомственная целевая программа
"Культура. Традиции: Народное творчество" на 2012 год

Паспорт ведомственной целевой программы
"Культура. Традиции. Народное творчество" на 2012 год

Наименование субъекта бюджетного планирования		Комитет по культуре администрации города Мурманска
Наименование Программы		Ведомственная целевая программа "Культура. Традиции. Народное творчество" на 2012 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа		Создание условий для разностороннего развития личности
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)		Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Севера, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства
Задачи Программы		1. Сохранение и развитие народных традиций, традиций Кольского Севера, культурных традиций города Мурманска через вовлечение горожан к участию в праздничных мероприятиях. 2. Развитие личности детей и юношества, реализация творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска
Целевые показатели (индикаторы)		Показатель цели: удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры. Показатели задач: - количество посещений городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий; - количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска
Краткая характеристика программных мероприятии	Мероприятия Программы направлены на сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры России и Кольского Севера, самобытных семейных традиций. Предусматривается организация более 20 общегородских мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов для различных категорий жителей областного центра, способствующих сближению мурманчан разных поколений, воспитанию у молодых жителей чувства патриотизма и любви к малой родине, сохранению исторической памяти о достижениях в различных отраслях, о знаменитых земляках нашего города
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	11 895 тыс.рублей - бюджет муниципального образования город Мурманск на 2012 год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: - сохранение и развитие единого культурного пространства на муниципальном уровне; - сохранение культурных традиции; - рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры. По сравнению с 2011 годом ключевые показатели, характеризующие со стояние культуры, по итогам реализации Программы к концу 2012 года изменятся следующим образом: - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, увеличится до 2,4%; - увеличится количество посещении городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий на 13% по сравнению с уровнем 2011 года; - увеличится количество участников ежегодных городских конкурсов, фестивалей, смотров, выставок до 2700 человек; - количество детей, участвующих в международных, всероссийских, региональных, городских и окружных смотрах и фестивалях, удастся сохранить на прежнем уровне. Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность учреждений культуры и дополнительного образования детей по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения
Исполнители и участники Программы	Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет по культуре). Муниципальные бюджетные учреждения культуры: - "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска"; - "Дом культуры "Маяк" г. Мурманска"; - "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска"; - "Центр досуга и семейного творчества" (далее - ГДК); - "Выставочный зал г. Мурманска" (далее - Выставочный зал); - "Центральная детская библиотека города Мурманска" (далее - ЦДБ). Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей: - детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой; - детская музыкальная школа N 2; - детская музыкальная школа N 5; - детская музыкальная школа N 6 (далее - ДМШ); - детская школа искусств N 1; - детская школа искусств N 2; - детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ); - детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ); - детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ)

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей за последние годы накопили большой опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, традиционных праздников Кольского Заполярья, концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.

В период 2009-2011 годов на муниципальном уровне реализовывалась ведомственная целевая программа "Культура. Традиции. Народное творчество". Опыт ее реализации показал, что дополнительная муниципальная поддержка содействует созданию благоприятных условий для дальнейшего развития культуры и народного творчества, повышает статус и престиж учреждений культуры и дополнительного образования детей, помогает привлекать широкие слои мурманчан, большее количество детей и молодежи к народным, семейным, общегородским, профессиональным традициям.

Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, улучшение качества жизни горожан.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели(индикаторы)	Ед. изм	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации Программы
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
	Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Севера, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	%	2,3	2,3	2,4
1.	Задача 1: сохранение и развитие народных традиций, традиций Кольского Севера, культурных традиций города Мурманска через вовлечение горожан к участию в праздничных мероприятиях
1.1.	Количество посещений городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий	ед.	169 450	171 450	193 620
2.	Задача 2: развитие личности детей и юношества, реализация творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска
2.1.	Количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска	ед.	14	14	16

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)		Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего:	2012 год	Наименование показателя	2012 год
Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Севера, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства
	Задача 1: сохранение и развитие народных традиций, традиций Кольского Севера, культурных традиций города Мурманска через вовлечение горожан к участию в праздничных мероприятиях
1.	Проведение городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий, в т. ч.:
1.1.	Рождественские праздничные мероприятия	I	Всего: 550, в т. ч.: МБ: 550	550	Количество посещений	4600	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.2.	Театрализованное народное гулянье "Здравствуй, Солнце!"	I	Всего: 300, в т. ч.: МБ: 300	300	Количество посещений	7100	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.3.	Театрализованное народное гулянье "Широкая Масленица"	I	Всего: 300, в т. ч.: МБ: 300	300	Количество посещений	5300	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.4.	Фестиваль классической музыки "Музыкальное приношение"	I	Всего: 700, в т. ч.: МБ: 700	700	Количество посещений	5500	Комитет по культуре, ДМШ, ДШИ
1.5.	Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта	I	Всего: 500, в т. ч.: МБ: 500	500	Количество посещений	520	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.6.	Мероприятия, посвященные Дню работника культуры	I	Всего: 150, в т. ч.: МБ: 150	150	Количество посещений	200	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.7.	Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы	II	Всего: 900, в т. ч.: МБ: 900	900	Количество посещений	50000	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.8.	Мероприятия к Дню славянской письменности и культуры	II	Всего: 45, в т. ч.: МБ: 45	45	Количество посещений	2500	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.9.	Мероприятия, посвященные Дню защиты детей	II	Всего: 200, в т. ч.: МБ: 200	200	Количество посещений	1700	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.10.	Мероприятия, посвященные Дню России	II	Всего: 300, в т. ч.: МБ: 300	300	Количество посещений	7200	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.11.	Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации	III	Всего: 200, в т. ч.: МБ: 200	200	Количество посещений	1800	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.12.	Мероприятия, посвященные Дню рыбака	II-III	Всего: 600, в т. ч.: МБ: 600	600	Количество посещений	15000	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.13.	Мероприятия, посвященные Дню строителя	III	Всего: 150, в т. ч.: МБ: 150	150	Количество посещений	100	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.14.	Мероприятия, посвященные Дню города Мурманска	III, IV	Всего: 2500, в т. ч.:МБ: 2500	2500	Количество посещений	80000	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
1.15.	Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года	IV	Всего: 3500, в т. ч.: МБ: 3500	3500	Количество посещений	7100	Комитет по культуре,ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
	Итого по задаче 1	-	Всего: 10895, в т. ч.: МБ: 10895	10895	-	-	-
	Задача 2: развитие личности детей и юношества, реализация творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска
2.	Организация и участие в городских, региональных, межрегиональных фестивалях, творческих конкурсах, смотрах, выставках, мастер-классах, в т. ч.:
2.1.	Организация городских фестивалей, творческих конкурсов, смотров, выставок, мастер-классов и т. д.	I, II, III, IV	Всего: 500 В т. ч.: МБ: 500	500	Количество конкурсов	8	Комитет по культуре,ДТШ, ДХШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, Выставочный зал
2.2.	Организация региональных, межрегиональных фестивалей, творческих конкурсов, смотров выставок и т. д.	I, II, III, IV	Всего: 100 В т.ч.: МБ: 100	100	Количество конкурсов	2	Комитет по культуре,ДТШ, ДХШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, Выставочный зал
2.3.	Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся учреждений дополнительного образования детей в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках и т. д.	I, II, III, IV	Всего: 400 В т. ч.: МБ: 400	400	Количество конкурсов	6	Комитет по культуре,ДТШ, ДХШ, ГДК, ДМШ, ДШИ
	Итого по задаче 2	-	Всего: 1000, в т. ч.: МБ: 1000	1000	-	-	-
	Всего по Программе	-	Всего: 11895, вт. ч.: МБ: 11895	11895

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Данная Программа позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, улучшение качества жизни горожан.

На достижение цели Программы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение законодательства, сокращение бюджетного финансирования, а также неблагоприятные метеорологические условия для проведения городских уличных праздничных и культурно-досуговых мероприятий.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ).

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе 2012 год, тыс.руб.
Всего по Программе:	11 895,0	11 895,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	11 895,0	11 895,0
0801 культура и кинематография и средства массовой информации, из них:	11 895,0	11 895,0
212 - прочие выплаты	13,0	13,0
222 - транспортные услуги	440,00	440,0
226 - прочие работы и услуги	9 722,5	9 722,5
290 - прочие расходы	962,5	962,5
340 - увеличение стоимости материальных запасов	757,0	757,0

Заместитель главы администрации города Мурманска

Л.М. Левченко