Приложение N 2. Подпрограмма "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Культура Мурманска"на 2012 2014 годы

Подпрограмма "Модернизация и переоснащение учреждений сферы
культуры" на 2012-2014 годы
(далее - подпрограмма)

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля, 7 августа, 12 декабря 2012 г., 18 июля, 26 декабря 2013 г.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Социально-экономические условия последних лет не позволяют осуществлять развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры. Высокий уровень морального и физического износа оборудования, нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения ведут к неконкурентоспособности услуг учреждений культуры, делает их непривлекательными для молодежи, юношества, детей, что приводит к кризису духовных и нравственных ценностей.

Реализуемые с 2007 по 2012 годы на муниципальном уровне ведомственные и долгосрочные целевые программы: "Семья и культура", "Поддержка одаренных детей в сфере культуры", "Культура. Традиции. Народное творчество", "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект центров на 2008-2012 годы" были направлены на организацию и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, частичное переоснащение учреждений культуры и дополнительного образования детей, ремонт помещений для занятий творчеством и повышение квалификации сотрудников. В результате появились предпосылки укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и повышение качества оказываемых в сфере культуры услуг.

В то же время проведенных мероприятий внутри программ было недостаточно, в результате износ основных средств в муниципальных учреждениях культуры на сегодняшний день достигает 50-8%.

Из-за отсутствия в учреждениях необходимого компьютерного оборудования, информационных систем, недостаточной квалификации работников осложняется переход учреждений культуры и дополнительного образования детей на предоставление услуг в сфере культуры в электронном виде.

Затруднено выполнение предписаний проверяющих организаций по обеспечению пожарной безопасности, охраны объектов культуры, санитарных правил и норм, а также выполнение законодательства Российской Федерации о беспрепятственном доступе в учреждения маломобильных групп населения из-за недостаточного финансирования.

2. Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма будет реализована в период 2012-2014 годов и направлена на достижение следующей цели: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры.

Достижение цели предполагает выполнение следующих задач:

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры.

Текущий косметический ремонт помещений, установка пандусов для обеспечения доступности маломобильных групп населения, установка ограждений позволит привлечь в учреждения различные группы населения: детей и подростков, пожилых людей, инвалидов, что увеличит количество потребителей услуг на конец реализации Подпрограммы.

Важными мероприятиями являются обновление специального оборудования: свето-, звукооборудования, музыкальные инструменты, мебель, сценические костюмы, оснащение которыми существенно отстает от современных требований.

2. Создание условий для повышения доступности информации для граждан.

В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности учреждений культуры зависит от ускорения формирования информационных сетей в сфере культуры.

Необходимо проведение мероприятий по оснащению современным оборудованием и программными продуктами муниципальных учреждений культуры; переход учреждений сферы культуры на предоставление услуг в электронном виде.

3. Повышение профессионального уровня работников сферы культуры.

Предоставление качественных услуг в сфере культуры напрямую зависит от получения новых, современных теоретических знаний и практических навыков специалистов и работников муниципальных учреждений дополнительного образования, культурно-досуговых учреждений, выставочного зала.

В ходе реализации Подпрограммы планируется ежегодно повышать квалификацию не менее 15 человек.

4. Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры.

Выполнение указанной задачи предполагает установку и обновление систем безопасности и охранно-пожарных сигнализаций до конца действия Подпрограммы во всех муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя
			Отчетный год	Текущий год	2012 год	2013 год	2014 год
Цель Подпрограммы: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры
	Количество модернизированных муниципальных учреждений культуры (в год)	объект	-	-	-	14	14
1	Задача 1: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в отношении которых проведен текущий ремонт (в год)	объект	-	-	-	6	3
1.2	Количество приобретенного оборудования (свето-, звукооборудование, музыкальные инструменты и т.д.)	шт.	-	-	-	11	11
1.3	Количество приобретенной мебели	шт.	-	-	-	65	70
2	Задача 2: создание условий для повышения доступности информации для граждан
2.1	Количество приобретенного компьютерного оборудования, оргтехники и т.д.	шт.	-	-	-	15	15
3	Задача 3: повышение профессионального уровня работников сферы культуры
3.1	Количество специалистов и работников муниципальных учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации	человек	-	-	-	22	22
4	Задача 4: обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры
4.1	Количество объектов, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения и т.д.	объект	-	-	-	7	8

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 26 декабря 2013 г. N 3861 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2013 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень программных мероприятий

Участниками и исполнителями Подпрограммы являются:

1.1. Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - комитет по культуре).

1.2. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска" (далее - ДК "Первомайский");

- "Дом культуры "Маяк" г. Мурманска" (далее - ДК "Маяк");

- "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска" (далее - ДК Ленинского округа);

- "Центр досуга и семейного творчества" (далее - ЦДиСТ);

- "Выставочный зал г. Мурманска (далее - Выставочный зал);

- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры (далее - ЦБ).

1.3. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой (далее - ДМШ N 1);

- детская музыкальная школа N 3 (далее - ДМШ N 3);

- детская музыкальная школа N 5 (далее - ДМШ N 5);

- детская музыкальная школа N 6 (далее - ДМШ N 6);

- детская школа искусств N 1 (далее - ДШИ N 1);

- детская школа искусств N 2 (далее - ДШИ N 2);

- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ N 3);

- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);

- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ)

N п/п		Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования		Объемы финансирования, тыс.руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий													Исполнители, участвующие в реализации программных мероприятий
						Всего		2012 год	2013 год		2014 год	Наименование, ед. измерения			2012 год			2013 год				2014 год
1		2	3	4		5		6	7		8	9			10			11				12			13
Цель Подпрограммы: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры
1.		Задача 1: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
1.1.		Косметический ремонт помещений, установка пандусов, ограждений
1.1.1.		ДМШ N 1 им. А.Н. Волковой	1, 2, 3 кв.	МБ		9712,8		-	9712,8		-	Количество объектов, шт.			-			1				-			ДМШ N 1
1.1.2.		ДМШ N 3 (ул. Кирпичная, 2)	1, 2, 3 кв.	МБ		913,0		-	413,0		500,0	Количество объектов, шт.			-			1				-			ДМШ N 3
1.1.3.		ДМШ N 6 (ул. О. Кошевого, 22)	1, 2, 3 кв.	МБ		298,0		-	298,0		-	Количество объектов, шт.			-			1				-			ДМШ N 6
1.1.4.		ДШИ N 2 (ул. Гаджиева, 6а)	1, 2, 3 кв.	МБ		700,0		-	-		700,0	Количество объектов, шт.			-			-				1			ДШИ N 2
1.1.5.		ДК Ленинского округа (ул. Лобова, 47)	1, 2, 3 кв.	МБ		1400,0		-	200,0		1200,0	Количество объектов, шт.			-			1				1			ДК Ленинского округа
1.1.6.		ЦДиСТ (Северный пр., 12)	1, 2 кв.	МБ		100,0		-	-		100,0	Количество объектов, шт.			-			1				1			ЦДиСТ
1.1.7.		Выставочный зал (ул. Коммуны, 18)	1, 2, 3 кв.	МБ		761,4		-	761,4		-	Количество объектов, шт.			-			1				-			Выставочный зал
		Итого по п. 1.1.		МБ		13885,2		-	11385,2		2500,0
1.2.		Приобретение оборудования (свето-, звуко- оборудование и т.д.)	1, 2 кв.	МБ		559,7		-	159,7		400,0	Количество ед. техники, шт.			-			4				4			ГДК
			1, 2 кв.	МБ		1145,5		-	245,5		900,0	Количество ед. техники, шт.			-			5				5			ДМШ,ДШИ, ДТШ, ДХШ
		Итого по п. 1.2.		МБ		1705,2		-	405,2		1300,0
1.3.	Приобретение музыкальных инструментов		1, 2, 3, 4 кв.		МБ		4182,8	-		1182,8	3000,0			Количество инструментов, шт.						2			2			ДМШ, ДШИ
		Итого по п. 1.3.			МБ		4182,8	-		1182,8	3000,0
1.4.		Приобретение мебели	2 кв.		МБ		1520,0	-		920,0	600,0		Количество ед. мебели, шт.			-			15		20			ГДК
			1, 2 кв.		МБ		2191,2	-		991,2	1200,0		Количество ед. мебели, шт.			-			40		40			ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ
			2, 3, 4 кв.		МБ		231,2	-		131,2	100,0		Количество ед. мебели, шт.			-			10		10			ЦБ
			1, 2 кв.		МБ		999,5	-		999,5	-		Количество кресел, шт.			-			300		-			ДТШ
		Итого по п. 1.4.			МБ		4941,9	-		3041,9	1900,0
1.5.		Пошив сценических костюмов, обуви	1, 2, 4 кв.		МБ		2169,7	-		509,7	1660,0		Количество комплектов, шт.			-			88		96			ДМШ, ДШИ, ДТШ
			1, 2, 4 кв.		МБ		1851,4	-		451,4	1400,0		Количество комплектов, шт.			-			20		22			ГДК
		Итого по п. 1.5.					4021,1	-		961,1	3060,0
		Итого по задаче 1			МБ		28736,2	-		16976,2	11760,0
2.		Задача 2: создание условий для повышения доступности информации для граждан
2.1.		Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники и т.д.	2 кв.		МБ		442,4	-		242,4	200,0		Количество ед. техники, шт.			-			4		4			ГДК
			1, 2 кв.		МБ		833,1	-		383,1	450,0		Количество ед. техники, шт.			-			9		9			ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ
			1, 2, 3 кв.		МБ		295,5	-		175,5	120,0		Количество ед. техники, шт.			-			2		2			ЦБ
		Итого по п. 2.1.			МБ		1571,0	-		801,0	770,0
		Итого по задаче 2			МБ		1571,0	-		801,0	770,0
3.		Задача 3: повышение профессионального уровня работников сферы культуры
3.1.		Повышение квалификации специалистов и работников учреждений	1, 2, 4 кв.		МБ		440,6	-		210,6	230,0		Количество человек, чел.			-			10		10			ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ
			1, 2, 4 кв.		МБ		164,7	-		64,7	100,0		Количество человек, чел.			-			4		4			ГДК
			1, 2, 4 кв.		МБ		40,0	-		20,0	20,0		Количество человек, чел.			-			1		1			Выставочный зал
			1, 2, 4 кв.		МБ		154,1	-		104,1	50,0		Количество человек, чел.			-			7		4			ЦБ
			1, 2, 4 кв.		МБ		100,0	-		-	100,0		Количество человек, чел.			-			-		3			Комитет по культуре
		Итого по п. 3.1			МБ		899,4	-		399,4	500,0
		Итого по задаче 3			МБ		899,4	-		399,4	500,0
4.		Задача: обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях сферы культуры
4.1		Установка охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения и т.д.	1, 2, 3, 4 кв.		МБ		430,0	-		130,0	300,0		Количество объектов, объект			-			3		3			ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ
			3, 4 кв.		МБ		853,1	-		353,1	500,0		Количество объектов, объект			-			4		5			ГДК
		Итого по п. 4.1			МБ		1283,1	-		483,1	800,0
		Итого по задаче 4			МБ		1283,1	-		483,1	800,0
		Всего по Подпрограмме			МБ		32489,7	-		18659,7	13830,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 26 декабря 2013 г. N 3861 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2013 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 32 489,7 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, в т.ч.:

2013 - 18 659,7 тыс.руб.;

2014 - 13 830,0 тыс.руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Подпрограммы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации тыс.руб.
		2012 год	2013 год	2014 год
Всего по Подпрограмме:	32489,7	-	18659,7	13830,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	32489,7	-	18659,7	13830,0
241 - безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	32489,7	-	18659,7	13830,0

5. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой по годам.

Комитет по культуре администрации города Мурманска обеспечивает выполнение мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальный заказчик в случае необходимости готовит предложения по уточнению программных мероприятий.

Отчет о реализации Подпрограммы представляется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

6. Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- количество модернизированных муниципальных учреждений культуры в год составит 14 единиц;

- количество муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен текущий ремонт, составит не менее 7 единиц;

- обновление свето-, звукооборудования, техники, музыкальных инструментов, мебели, костюмов снизит процент износа основных средств в муниципальных учреждениях культуры до 6%;

- оснащенность компьютерным оборудованием муниципальных учреждений культуры составит:

а) городские Дома культуры - 10%;

б) детские музыкальные школы, детские школы искусств, детская театральная школа, детская художественная школы - 9%;

в) централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений культуры - 10%;

- количество специалистов и работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свою квалификацию, составит не менее 44 человек;

- количество систем безопасности, установленных в учреждениях культуры, составит не менее 15 ед.

Внешние риски реализации Подпрограммы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию Подпрограммы.

С целью снижения внешних рисков будет организована своевременная разработка нормативно-правовых актов в сфере культуры на муниципальном уровне.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации Подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 N 1197.