Приложение N 1. Подпрограмма "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы (далее - Подпрограмма)

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Культура Мурманска"на 2012-2014 годы

Подпрограмма
"Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы (далее - Подпрограмма)

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля, 7 августа, 12 декабря, 29, 30 декабря 2012 г., 18 июля, 26 декабря 2013 г.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Социально-экономические условия последних лет не позволяли осуществлять качественное содержание зданий и помещений, в которых располагаются объекты культуры. Процент износа муниципальных объектов культуры продолжает увеличиваться, что негативно сказывается на качестве предоставляемых в сфере культуры услуг.

В 2008-2009 годах выполнена надстройка второго этажа Детской театральной школы, в 2010 году произведен ремонт зрительного зала, в котором необходимо продолжить работы по установке вентиляционного оборудования. Ремонт учреждений дополнительного образования детей производится в основном за счет средств учреждений.

На сегодняшний день требуется проведение капитального ремонта в муниципальном учреждении культуры "Дом культуры "Маяк" города Мурманска", реконструкция муниципального учреждения культуры "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска", строительно-монтажные работы и работы по благоустройству парков, скверов, бульваров города Мурманска.

Необходимо выполнить второй этап капитального ремонта Детской театральной школы, а также произвести капитальный ремонт детской музыкальной школы N 5 на ул. Скальной, 18 (имеется проектная документация), детской школы искусств N 1, 3 (в связи с предписаниями Роспотребнадзора).

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма разработана на период с 2012 года по 2014 год и направлена на достижение следующей цели: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города.

Достижение цели предполагает выполнение следующих задач:

- разработка проектной документации (далее - ПД) для проведения капитального ремонта и реконструкции муниципальных объектов культуры (в настоящее время готова ПД на проведение капитального ремонта ДМШ N 5 (ул. Скальная, 18);

- проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту объектов культуры (не менее 5 объектов в год);

- проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству объектов культуры.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя
			Отчетный год	Текущий год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель Подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города
	Количество муниципальных объектов культуры, в отношении которых проведены капитальный ремонт и реконструкция	объект	-	-	14	-	-4
1	Задача 1: разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры
1.1	Количество разработанной проектной документации	количество единиц	-	-	-	1	-
2	Задача 2: проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту объектов культуры
2.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт (в год)	объект	-	-	3	-	3
2.2	Доля муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом)	%	-	-	6	-	10
3	Задача 3: проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству объектов культуры
3.1	Количество муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведена реконструкция, строительство (в год)	объект	-	-	11	-	1

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 26 декабря 2013 г. N 3861 N 1812 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2013 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень программных мероприятий

Участниками и исполнителями Подпрограммы являются:

1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска" (далее - ДК "Первомайский");

- "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска" (далее - ДК Ленинского округа);

- "Центр досуга и семейного творчества" (далее - ЦДиСТ);

- "Выставочный зал г. Мурманска (далее - Выставочный зал).

2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой (далее - ДМШ N 1);

- детская музыкальная школа N 5 (далее - ДМШ N 5);

- детская школа искусств N 1 (далее - ДШИ N 1);

- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ N 3);

- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);

- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ);

- "Центральная детская библиотека города Мурманска" (далее - ЦДБ);

- "Центральная городская библиотека г. Мурманска" (далее - ЦГБ).

3. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы" (далее - МАУК "МГПС").

4. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - ММКУ УКС).

N п/п			Цель, задачи, программные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)		Источники финансирования		Объемы финансирования, тыс.руб.											Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий								Исполнители, участвующие в реализации программных мероприятий
									Всего		2012 год			2013 год	2014 год					Наименование, ед. измерения		2012 год	2013 год				2014 год
1			2		3		4		5		6			7	8					9		10	11				12	13
Цель Подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города
1.			Задача 1: разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры
1.1.			ДШИ N 3 (ул. Торцева, 14)		1, 2, 3, 4 кв.		МБ		2282,0		-			2282,0	-					Количество проектной документации, шт.		-	1				-	ММКУ УКС
			Итого по задаче 1				МБ		2282,0		-			2282,0	-
2.			Задача 2: проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту муниципальных объектов культуры
2.1.			ДТШ (пр. Ленина,16)		1, 2, 3, 4 кв.		МБ		19638,8		19638,8			-	-					Количество объектов, шт.		1	-				-	ММКУ УКС
2.2.			ДМШ N 5 (ул. Скальная, 18)		1, 2, 3, 4 кв.		МБ		14755,2		-			-	14755,2					Количество объектов, шт.		-	-				1
2.3.			ДШИ N 1 (ул. Баумана,42)		1, 2, 3, 4 кв.		МБ		30000,0		-			-	30000,0					Количество объектов, шт.		-	-				1
2.4.			Филиал N 8 ЦДБ (ул. Морская, 5)		1, 2, 3, 4 кв.		МБ		6021,0		6021,0			-	-					Количество объектов, шт.		1	-				-
2.5.			Филиал N 6 ЦГБ (ул. Фролова, 4/6)		1, 2, 3, 4 кв.		МБ		16055,4		15808,2			247,2	-					Количество объектов, шт.		1	-				-
2.6.			ДХШ (ул. Халатина, 18)		1, 2, 3, 4 кв.		МБ		10000,0		-			-	10000,0					Количество объектов, шт.		-	-				1
			Итого по задаче 2				МБ		96470,4		41468,0			247,2	54755,2
3.			Задача 3: проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству муниципальных объектов культуры
3.1.		ДК "Первомайский" (ул. З. Космодемьянской, 2а)			1, 2, 3, 4 кв.		МБ		45000,0		-		-			45000,0			Количество объектов, шт.		-		-		1				ММКУ УКС
3.2.	Обустройство прилегающей территории вокруг памятника "Ждущая"			3, 4 кв.		МБ		6068,0		6068,0		-					-	Количество объектов, шт.				1		-		-		МАУК "МГПС"
						ОБ		5000,0		5000,0		-					-
3.3.	Содержание и ремонт городских парков, скверов, бульваров			3, 4 кв.		МБ		23547,2		23547,2		,-					-	Количество объектов, шт.				10		-		-		МАУК "МГПС"
3.4.	Монтаж и установка элементов праздничного светового оформления города			4 кв.		МБ		43352,3		3932,0		39420,3						Количество объектов, шт.				3		-		-		МАУК "МГПС"
	Итого по задаче 3					МБ		117967,5		33547,1		39420,3					45000,0
						ОБ		5000,0		5000,0		-					-
	Всего по Подпрограмме					МБ		216719,9		75015,2		41949,5					99755,2
						ОБ		5000,0		5000,0		-					-

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 26 декабря 2013 г. N 3861 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2013 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 221 719,9 тыс.руб. в т.ч.: 216 719,9 тыс.руб. - средства МБ, 5 000,0 тыс.руб. - средства ОБ, в т.ч. по годам реализации:

2012 - 80 015,2 тыс. руб., в т.ч.:

75 015,2 тыс.руб. - МБ,

5 000,0 тыс.руб. - ОБ;

2013 - 41 949,5 тыс.руб. - МБ;

2014 - 99 755,2 тыс.руб. - МБ.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Подпрограммы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации тыс.руб.
		2012 год	2013 год	2014 год
Всего по Подпрограмме:	221719,9	80015,2	41949,5	99755,2
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	216719,9	75015,2	41949,5	99755,2
241 - безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	216719,9	75015,2	41949,5	99755,2
средств областного бюджета:	5000,0	5000,0	-	-
241 - безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	5000,0	5000,0	-	-
в том числе по заказчикам:
Комитет:	77967,5	38547,2	39420,3	-
средства бюджета муниципального образования город Мурманск:	72967,5	33547,2	39420,3	-
241 - безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	72967,2	33547,2	39420,3	-
средств областного бюджета:	5000,0	5000,0	-	-
241 - безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	5000,0	5000,0	-	-
ММКУ УКС:	143752,4	41468,0	2529,2	99755,2
средства бюджета муниципального образования город Мурманск:	143752,4	41468,0	2529,2	99755,2
241 - безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	143752,4	41468,0	2529,2	99755,2

5. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой по годам.

ММКУ УКС и МАУК "МГПС" обеспечивают выполнение мероприятий Подпрограммы, несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальные заказчики в случае необходимости готовят предложения по уточнению подпрограммных мероприятий.

Отчет о реализации Подпрограммы представляется ММКУ УКС муниципальному заказчику - координатору - комитету по культуре администрации города Мурманска в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска, их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

6. Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры.

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта и реконструкции муниципальных объектов культуры - 1 ПД;

- будет произведен капитальный ремонт не менее 6 муниципальных учреждений культуры, таким образом, доля отремонтированных объектов культуры составит не менее 11,5% от общего количества муниципальных учреждений сферы культуры;

- будет произведена реконструкция 1 муниципального объекта культуры;

- будут произведены строительно-монтажные работы на территории не менее 14 парков, скверов, бульваров города.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит повысить качество и доступность предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей и привлечет большее количество потребителей услуг в учреждения сферы культуры.

Для оценки рисков реализации Подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- природные и техногенные катастрофы;

- экологические катастрофы;

- эпидемии.

Внутренние риски реализации Подпрограммы:

- некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременное либо некачественное выполнение ремонтных работ.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:

- организовать своевременную разработку нормативно-правовых актов в сфере культуры на муниципальном уровне;

- организовать своевременную проверку и согласование Комитетом конкурсной документации;

- оптимизировать систему организации капитального и текущего ремонта, включая улучшение качества подготовки технических заданий, разработку планов-графиков, согласованных по объемам, этапам выполнения и срокам финансирования работ, усиление контроля за проведением ремонта непосредственно на объекте.

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 N 1197 (приложение N 6).