Приложение. Изменения в долгосрочную целевую программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы

Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 16.03.2012 N 86-ПП

Изменения в долгосрочную целевую программу
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы

1. В паспорте Программы:

1.1. Абзац первый позиции "Задачи Программы" изложить в редакции:

"- нормативное и методологическое обеспечение деятельности, направленной на повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры;".

1.2. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции:

"Наименование	Ед.изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы за счет бюджетов всех уровней	ед.	14	15	12	12	7
из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию	ед.	6	9	2	5	3
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников	ед.	17	45	39	34	26
Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства по субъектам электроэнергетики, участвующим в реализации программных мероприятий	МВт	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0"

1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:

"Общий (прогнозный) объем финансирования Программы - 39 013,5 млн.руб., в том числе:

средства федерального бюджета - 381,8 млн.руб.;

средства областного бюджета - 2 997,9 млн.руб.;

средства местных бюджетов - 94,2 млн.руб.;

средства внебюджетных источников - 35 539,5 млн.руб.

Финансирование по годам реализации Программы:
млн. рублей
Источники финансирования	2011-2015 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
федеральный бюджет	381,8	381,8	-	-	-	-
областной бюджет	2 997,9	1 161,9	449,2	535,8	453,8	397,1
местные бюджеты	94,2	20,6	21,8	21,0	15,8	15,0
внебюджетные источники	35 539,5	3 607,9	7 540,2	10 581,0	8 710,9	5 099,5
Всего	39 013,5	5 172,2	8 011,2	11 137,8	9 180,5	5 511,6"

2. В разделе 1 Программы абзацы двадцатый-двадцать третий заменить абзацами следующего содержания:

"Необходимо отметить, что Мурманская область относится к немногочисленным регионам Российской Федерации, в которых не используется природный газ на цели отопления ввиду его отсутствия, и большинство котельных используют для производства тепловой энергии мазут. Доля выработки тепловой энергии на мазутных котельных составляет более 80 процентов от общего объема ее производства.

В последние годы темпы роста стоимости топлива, в том числе мазута и электрической энергии, в связи с либерализацией цен на рынке электроэнергии опережали темпы роста тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых в рамках предельных уровней тарифов, определяемых Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, что привело к убыточности большинства теплоснабжающих организаций Мурманской области. Кроме того, мазут является одним из экспортно ориентированных видов топлива. Так, в 2010 году в системе нефтепродуктообеспечения страны под влиянием конъюнктуры мирового рынка сложилась ситуация, характеризующаяся ростом цен на нефтепродукты в оптовом звене, который составил 26% от плановых показателей роста, и наличием дефицита топлива на рынке. При этом весь объем потребляемого в регионе мазута завозится из разных регионов России (около 1,7 млн. тонн ежегодно, из которых 1,2 млн. тонн используется для обеспечения нужд жилищно-коммунального сектора и бюджетной сферы), при этом тариф на транспортировку топлива по железной дороге составляет в пределах 25% от его закупочной стоимости на нефтеперерабатывающих заводах.

В 2011 году стоимость мазута, приобретаемого предприятиями Мурманской области для целей производства тепловой энергии (по данным мониторинга), составила 13 789,1 руб./т (с НДС) при принятой стоимости мазута в тарифе 7 353,68 руб./т (с НДС), что превысило расходы на топливо в тарифе на тепловую энергию более чем на 56%.

Ситуация с обеспечением теплом потребителей региона усугубляется высокой степенью изношенности инженерной инфраструктуры. Износ тепловых сетей составляет 80-100%, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии. Длительный отопительный сезон, составляющий 9 месяцев, ставит экономику региона в зависимость от теплоэнергетического комплекса, построенного на генерации тепловой энергии с использованием мазута.

Для нормализации ситуации в регионе необходима подготовка документа (концепции), направленного на повышение эффективности источников теплоснабжения Мурманской области. В рамках данного документа должны быть определены основные параметры, направленные на модернизацию теплоэнергетического комплекса региона, которые позволят снизить издержки по приобретению электрической энергии для выработки тепловой энергии электрическими котельными и снизить мазутозависимость региона за счет перевода теплоснабжающих организаций на альтернативное, более дешевое топливо.

Предложенные меры позволят добиться эффекта, выраженного в развитии и модернизации теплоэнергетического комплекса региона, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата, и в итоге обеспечат надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, значительное снижение задолженности организаций (предприятий), обслуживающих такие источники тепловой энергии, перед электросбытовыми организациями региона и поставщиками топлива.".

3. В разделе 2 Программы:

3.1. Абзац третий изложить в редакции:

"- нормативное и методологическое обеспечение деятельности, направленной на повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры;".

3.2. После абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

"В целях развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей Мурманской области, обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирования стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики планируется разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики региона.

Задачами формирования схем и программ перспективного развития электроэнергетики являются:

а) обеспечение надежного функционирования энергетической системы Мурманской области в долгосрочной перспективе;

б) обеспечение баланса между производством и потреблением в энергетической системе Мурманской области, в том числе предотвращение возникновения локальных дефицитов производства электрической энергии и мощности и ограничения пропускной способности электрических сетей;

в) скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей в регионе;

г) информационное обеспечение деятельности Правительства Мурманской области при формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, инвесторов регионов;

д) обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, программ (схем) территориального планирования и схем и программ перспективного развития электроэнергетики.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации разрабатываются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 5-летний период и утверждаются ежегодно.

Схемы и программы развития электроэнергетики регионов утверждаются ежегодно, до 1 мая, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.".

4. Раздел 3 Программы дополнить новыми вторым и третьим абзацами следующего содержания:

"Софинансирование мероприятий Программы, направленных на строительство реконструкцию и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, осуществляется при наличии утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Порядок и условия софинансирования мероприятий Программы, направленных на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, утверждается Правительством Мурманской области.".

5. Таблицу в разделе 4 Программы изложить в редакции:

"(тыс. рублей)
Источники финансирования	Всего 2011-2015 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего	39 013 461,2	5 172 248,9	8 011 247,3	11 137 849	9 180 530	5 511 586
в том числе:
средства федерального бюджета	381 833,8	381 833,8
средства областного бюджета	2 997 876,6	1 161 904,2	449 235,4	535 807	453 830	397 100
средства местных бюджетов	94 229,0	20 612,9	21 803,1	20 993	15 820	15 000
средства внебюджетных источников	35 539 521,8	3 607 898	7 540 208,8	10 581 049	8 710 880	5 099 486"

6. В приложении N 1 к Программе:

6.1. Строки вторую и третью позиции "Цель: модернизация систем коммунальной инфраструктуры" изложить в редакции:

"Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы за счет бюджетов всех уровней	ед.	14	15	12	12	7	Мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО
из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию	ед.	6	9	2	5	3	--"--	"

6.2. Позицию "- формирование концепций повышения устойчивости и надежности функционирования коммунальной инфраструктуры" и пункт 1.1 изложить в редакции:

"1.	- нормативное и методологическое обеспечение деятельности, направленной на повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры
1.1.	Количество разработанных (откорректированных) документов (схем, концепций)	ед.	-*	2	1	1	1	Мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО	5
* предусмотренные в 2011 году целевые показатели не достигнуты, т.к. работы в сроки, установленные заключенными государственными контрактами, не были выполнены."

6.3. Позицию "- модернизация источников теплоснабжения, электроснабжения и разработка ПСД" изложить в редакции:

"2.	- модернизация источников теплоснабжения, электроснабжения
2.1.	Количество объектов теплоснабжения, электроснабжения, строительство и реконструкция которых осуществляются в рамках Программы	ед.	6	7	2	1	1	Мониторинг Минэнерго и ЖКХ МО	20
2.2.	Ввод мощности объектов электроснабжения	МВА	0,4	-	15,0	-	-	--"--
2.3.	Ввод в действие сетей электроснабжения	км	5,804	-	-	-	-	--"--
2.4.	Ввод мощности объектов теплоснабжения	Гкал/ч	22,37	39,86	-	-	-	--"--"

6.4. Пункт 5.1 изложить в редакции:

"5.1.

Количество объектов водоснабжения и водоотведения и иных объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы

ед.

8

8

10

11

6

Мониторинг Минтерразвития МО

35"

7. В разделе 1 приложения N 2 к Программе:

7.1. Пункт 1, подпункты 1.1 и 1.2 изложить в редакции:

"1.	Нормативное и методологическое обеспечение деятельности, направленной на повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры
"1.1.	Формирование концепции повышения эффективности источников теплоснабжения Мурманской области	2011-2012	ОБ	7 550	4 000*	3 550				количество сформированных концепций повышения эффективности источников теплоснабжения, ед.	*	1				Минэнерго и ЖКХ МО
1.2.	Разработка, ежегодная корректировка схемы и программы развития электроэнергетики Мурманской области	2011-2015	ОБ	12 500	5 000*	4 500	1 000	1 000	1 000	количество разработанных (откорректированных) схем и программ развития электроэнергетики, ед.	*	1	1	1	1	Минэнерго и ЖКХ МО
* По мероприятиям 1.1. и 1.2. предусмотренные в 2011 году финансовые средства не были израсходованы, т.к. работы не были выполнены в сроки, установленные заключенными государственными контрактами."

7.2. Позицию "Итого по задаче 1" изложить в редакции:

	"Итого по задаче 1		всего	938 679	927 629	8 050	1 000	1 000	1 000
			ОБ	934 269	923 219	8 050	1 000	1 000	1 000
			МБ	4 410	4 410	0	0	0	0"

8. В разделе 2 приложения N 2 к Программе:

8.1. В пункте 2.6 слова "ввод мощности теплоснабжения, МВт" заменить словами "ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч", число "0,75" заменить числом "0,645".

8.2. В пункте 2.12 слова "ввод мощности теплоснабжения, МВт" заменить словами "ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч", число "14" заменить числом "12,04".

8.3. Дополнить пунктом 2.17 следующего содержания:

"2.17.	Строительство муниципальной котельной на биотопливе в пос. Умба	2013-2015	всего	26 400	0	0	8 000	8 000	8 000	реконструкция объекта, ед.			1	1	1	Минэнерго и ЖКХ МО, м.о. г.п. Умба Терского района"
			ОБ	24 000	0	0	8 000	8 000	8 000	ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч
			МБ	2 400	0	0	800	800	800
			ВБС	0	0	0	0	0	0

8.4. Позицию "Итого по задаче 2" изложить в редакции:

	"Итого по задаче 2		всего	390 475,3	151 345	204 730	16 800	8 800	8 800	строительство, реконструкция или модернизация, ед.	6	7	2	1	1
										разработка ПСД, ед.	4	7
			ОБ	352 434	136 034	186 000	14 400	8 000	8 000	ввод мощности электроснабжения, МВА	0,4		15,0
			МБ	38 041,3	15 311	18 730,3	2 400	800	800	ввод в действие сетей электроснабжения, км	5,804
			ВБС	0	0	0	0	0	0	ввод мощности теплоснабжения, Гкал/ч	22,37	39,86"

9. В разделе 5 приложения N 2 к Программе:

9.1. Пункт 5.10 изложить в редакции:

"5.10.	Реконструкция магистрального канализационного коллектора в п. Зеленоборский	2007-2012	всего	9 885,4	7 000	2 885,4	0	0	0	реконструкция объекта, ед.	1	1				Минтерразвития МО, ГОУП "Мурманск-водоканал""
			ОБ	9 885,4	7 000	2 885,4	0	0	0
			МБ	0	0	0	0	0	0	ввод сетей водоотведения, км		2,3
			ВБС	0	0	0	0	0	0

9.2. Пункт 5.19 исключить, пункт 5.20 считать пунктом 5.19.

9.3. Позиции "Итого по задаче 5" и "Всего по Программе" изложить в редакции:

	"Итого по задаче 5		всего	2 168 314,3	467 906,1	263 758,2	549 500	470 850	416 300	строительство или реконструкция, ед.	8	8	10	11	6
			ФБ	381 833,8	381 833,8	0	0	0	0	ввод мощности водоснабжения, тыс.м3 в сутки		0,15	0	39,2
			ОБ	1 692 002,7	83 480,3	255 185,4	520 407	444 830	388 100	ввод мощности водоотведения, тыс.м3 в сутки				106,0	2,7
			МБ	51 477,8	592	3 072,8	18 593	15 020	14 200	ввод сетей водоснабжения, км	8,316	0,48		1,7442	14,075
			ВБС	43 000	2 000	5 500	10 500	11 000	14 000	ввод сетей водоотведения, км		2,3	1,344
	Всего по Программе,		Всего:	39 013 461,2	5 172 248,9	8 011 247,3	11 137 849	9 180 530	5 511 586
			ФБ	381 833,8	381 833,8	0	0	0	0
			ОБ	2 997 876,6	1 161 904,2	449 235,4	535 807	453 830	397 100
		в т.ч. по ГРБС:
		Минэнерго и ЖКХ МО		1 304 873,9	1 077 423,9	194 050	15 400	9 000	9 000
		Минтерразвития МО		1 692 002,7	83 480,3	255 185,4	520 407	444 830	388 100
		Минэкономразвития МО		1 000	1 000	0	0	0	0
			МБ	94 229	20 612,9	21 803,1	20 993	15 820	15 000
			ВБС	35 539 521,8	3 607 898	7 540 208,8	10 581 049	8 710 880	5 099 486
	в том числе:
	- мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		Всего:	1 144 395	625 341,9	236 803,1	116 300	86 150	79 800
			в т.ч.:
			ФБ	381 833,8	381 833,8	0	0	0	0
			ОБ	668 332,2	222 895,2	215 000	95 307	70 330	64 800
			МБ	94 229	20 612,9	21 803,1	20 993	15 820	15 000
			ВБС	0	0	0	0	0	0
	- иные мероприятия		Всего:	37 869 066,2	4 546 907	7 774 444,2	11 021 549	9 094 380	5 431 786
			в т.ч.:
			ФБ	0	0	0	0	0	0
			ОБ	2 329 544,4	939 009	234 235,4	440 500	383 500	332 300
			МБ	0	0	0	0	0	0
			ВБС	35 539 521,8	3 607 898	7 540 208,8	10 581 049	8 710 880	5 099 486"

10. В абзаце первом приложения N 14 к Программе слова "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы" заменить словами "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы.".