Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 28.08.2012 N 237-ПП

"Долгосрочная целевая программа
"Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы
(далее - Программа)

Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта о разработке ДЦП)	- постановление Правительства Мурманской области от 03.08.2011 N 385-ПП "О разработке долгосрочных целевых программ в сфере социальной защиты населения Мурманской области на 2012-2014 годы"
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	- укрепление семьи и усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Государственный заказчик-координатор Программы	Министерство труда и социального развития Мурманской области
Государственные заказчики Программы	- Министерство труда и социального развития Мурманской области; - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области;
Цель Программы	- модернизация системы социального обслуживания населения
Задачи Программы	- развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания; - повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (с указанием значений по годам реализации программы)	Целевые индикаторы и показатели	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Годы реализации Программы
			2012	2013	2014
	Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения
	Темп роста числа граждан, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения, по отношению к базовому показателю (2010 г. - 100,6 тыс.чел.)	%	104,0	104,9	105,8
	Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
	Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания	ед.	36	0	163
	Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
	Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения	чел.	744	1265	2284
Сроки и этапы реализации Программы	- 2012-2014 годы
Перечень Подпрограмм	- "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"; - "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области"
Краткая характеристика программных мероприятий	Мероприятия Программы направлены на создание новых мест в действующих и открытие новых учреждений системы социальной защиты, внедрение новых форм социального обслуживания населения, укрепление материально-технической базы учреждений
Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)	Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и субсидии ПФ РФ. Общие затраты на реализацию Программы составят 952 319,2 тыс. рублей
	(тыс.руб.)
	Источник финансирования	Всего на 2012-2014 годы	По годам реализации Программы
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
	Итого:	952 319,2	212 739,7	241 665,7	497 913,8
	Областной бюджет	952 123,4	212 543,9	241 665,7	497 913,8
	Субсидия ПФ РФ	195,8	195,8	0,0	0,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году: - увеличить количество граждан, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения, по отношению к базовому показателю (2010 г.) на 5,8%; - увеличить количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения, в 3 раза; - ввести 199 проектных мест в учреждениях социального обслуживания населения
Адрес размещения Программы в сети Интернет	minsoc.gov-murman.ru

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного возраста в 2010 году составила 16,8%. Наблюдается стабильный рост населения старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, в последующие годы число пожилых граждан будет расти и, согласно прогнозу, к 2031 году достигнет 21,2%. В этой связи потребность населения в стационарном обслуживании будет возрастать.

Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области остается проблема недостаточного количества мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности. Существует очередь на помещение в эти учреждения, период ожидания в которой составляет несколько лет.

В целях решения проблемы обеспечения населения местами в учреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности в действующих психоневрологических интернатах планируется осуществить реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51).

В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценно работать по профилактике семейного неблагополучия, профилактике детской безнадзорности и обеспечению комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количества подходящих помещений.

В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкцию дополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания ГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОБУСОН "Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения").

Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем Мурманской области. В этих целях принято решение о создании учреждения для лиц без определенного места жительства в Первомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворья Трифонова Печенгского мужского монастыря.

Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства.

Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.

Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации.

В Программу включены мероприятия, направленные на развитие сети государственных учреждений социального обслуживания, внедрение новых технологий социального обслуживания населения (открытие специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому, служб "Мобильная социальная бригада", "Надомные сиделки", "Социальное такси"), укрепление материально-технической базы учреждений.

Для достижения результатов в Программу включены мероприятия по осуществлению строительства (реконструкции) учреждений социального обслуживания, открытию новых отделений и служб, укреплению материально-технической базы учреждений.

2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)					Источник данных	Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			2010 год	2011 год	Годы реализации Программы
					2012 год	2013 год	2014 год
	Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения								100%
	Темп роста числа граждан, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения, по отношению к базовому показателю (2010 г. - 100,6 тыс.чел.)	%	Х	115,5	104,0	104,9	105,8	Министерство труда и социального развития Мурманской области	не указывается
	Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
1.1.	Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания	ед.	Х	42	36	0	163	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	40%
	Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
2.1.	Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения	чел.	Х	Х	744	1265	2284	Министерство труда и социального развития Мурманской области	60%

3. Перечень программных мероприятий

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и N 2 к Программе.

4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы

N п/п	Наименование объектов, отраслей	Государственный заказчик	Заказчик-застройщик	Проектная мощность	Сроки строительства	Стоимость объекта, тыс.руб.	Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей
							источники финансирования	2012 год	2013 год	2014 год
Объекты, финансируемые из областного бюджета
Отрасль - социальная защита населения
1.	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, включая проведение работ по подготовке проектно-сметной документации	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1"	560 мест (1 очередь - 136 мест)	2012-2017 гг.	Всего: 1 700 000,0 (без медоборудования и технологич. присоединения)	Всего: 700 000,0 ОБ - 700 000,0	143 000,0	157 000,0	400 000,0
2.	Строительство объекта "Центр социальной адаптации в г. Мурманске"	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"	120 чел.	2013-2015 гг.	Стоимость будет определена после разработки ПСД	Всего: 43 200,0 ОБ - 43 200,0	7 200,0	20 000,0	16 000,0
	в т.ч. разработка ПСД							7 200,0
3.	Реконструкция объекта "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск"	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"	24 места	2014-2016 гг.	Стоимость будет определена после разработки ПСД	Всего: 23 905,9 ОБ - 23 905,9	0,0	5 000,0	18 905,9
	в т.ч. разработка ПСД								5 000,0
4.	Реконструкция объекта "Нежилое здание ГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОБУСОН "Полярнинский КЦСОН")	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОБУСОН "Полярнинский КЦСОН"	27 мест	2012-2014 гг.	65 000,0	Всего: 65 000,0 ОБ - 65 000,0	5 000,0	30 570,0	29 430,0
5.	Реконструкция объекта "Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23"	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	Заказчик - ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", застройщик - ГОАУСОН "Мурманский КЦСОН"	36 чел.	2011-2012 гг.	89 830,0	Всего: 39 830,0 ОБ - 39 830,0	39 830,0	0,0	0,0

5. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы

Описание внешних рисков	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Изменение федерального законодательства	оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства	организационные риски (несогласованность действий учреждений, вовлеченных в процесс реализации Программы)	проведение совещаний с участниками программных мероприятий
Экономические риски, связанные с инфляцией	принятие мер по оптимизации расходов	отражение участниками программных мероприятий неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе, которые будут использоваться в качестве базовых показателей при формировании государственных заданий на предоставление государственных услуг	использование внутренних и внешних источников информации в совокупности с целью выявления объективных закономерностей в динамике потребностей населения в предоставляемых государственных услугах; обучение и повышение квалификации участников программных мероприятий

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объемы финансирования Программы на 2012-2014 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет областного бюджета составит 952 319,2 тыс.руб.

Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.

Источник финансирования	Всего на 2012-2014 годы	По годам реализации Программы
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Всего	952 319,2	212 739,7	241 665,7	497 913,8
Областной бюджет	952 123,4	212 543,9	241 665,7	497 913,8
Субсидия ПФ РФ	195,8	195,8	0,0	0,0
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
Областной бюджет	871 935,9	195 030,0	212 570,0	464 335,9
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области"
Итого	80 383,3	17 709,7	29 095,70	33 577,9
Областной бюджет	80 187,5	17 513,9	29 095,70	33 577,9
Субсидия ПФ РФ	195,8	195,8	0,0	0,0
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	871 935,9	195 030,0	212 570,0	464 335,9
Инвестиции в основной капитал:	871 935,9	195 030,0	212 570,0	464 335,9
Министерство труда и социального развития Мурманской области	80 383,3	17 709,7	29 095,70	33 577,9

7. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство труда и социального развития Мурманской области.

В ходе реализации Программы Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственного заказчика и исполнителей - Министерства строительства и территориального развития Мурманской области и подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области учреждений по реализации мероприятий Программы.

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно-координационный совет по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области совместно с государственным заказчиком-координатором - Министерством труда и социального развития Мурманской области.

Министерство труда и социального развития Мурманской области направляет в Министерство экономического развития Мурманской области:

- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходе реализации подпрограмм;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, доклад о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.

О ходе и итогах реализации Программы Министерство труда и социального развития Мурманской области ежегодно до 15 февраля предоставляет обобщенную информацию в Правительство Мурманской области.

8. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году:

- увеличить количество граждан, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения, по отношению к базовому показателю (2010 г.) на 5,8%;

- увеличить количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения, в 3 раза;

- ввести 199 проектных мест в учреждениях социального обслуживания населения.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП.

Приложение N 1
к Программе

Подпрограмма
"Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"

Паспорт подпрограммы
"Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
(далее - Подпрограмма)

Государственный заказчик Подпрограммы	- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Цель Подпрограммы	- развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	Целевой индикатор и показатели	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Годы реализации Подпрограммы
			2012	2013	2014
	Цель Подпрограммы: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
	Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания	ед.	36	0	163
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	- 2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)	Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 952 033,4 тыс. рублей
	(тыс.руб.)
	Источник финансирования	Всего на 2012-2014 годы	По годам реализации Подпрограммы
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
	Областной бюджет	871 935,9	195 030,0	212 570,0	464 335,9
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2014 году ввести дополнительно в учреждениях социального обслуживания населения 199 проектных мест

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Одной из стратегических целей в области социальной защиты населения Мурманской области является не только обеспечение гарантированных государством социальных услуг населению, как взрослому, так и детям и семьям с детьми, но и обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения путем решения задач по повышению доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению учреждениями социального обслуживания.

В Мурманской области социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляют 23 государственных областных учреждения социального обслуживания.

Общее количество мест в государственных областных стационарных учреждениях социального обслуживания составляет 1734.

Обеспеченность населения Мурманской области домами-интернатами для престарелых и инвалидов составляет 20,7 тыс. мест на 10 тысяч жителей, или 69 % от установленного норматива (30 мест на 10 тысяч жителей) по Российской Федерации.

Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области остается проблема недостаточного количества мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.

По состоянию на 01.10.2010 на учете с целью помещения в эти учреждения состоят 466 чел. Период ожидания в очереди составляет несколько лет.

В целях решения проблемы обеспечения населения местами в учреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности в действующих психоневрологических интернатах планируется осуществить реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51).

Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, является структурным подразделением ГОБУСОН "Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения", обособленного помещения не имеет и занимает часть здания, в котором находится муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

В связи с ростом рождаемости муниципальное дошкольное образовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей, кроме того, спортивный и музыкальный залы, прачечная, медицинский блок, пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным учреждением. Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольного образовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации детей и подростков.

В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценно работать по профилактике семейного неблагополучия, профилактике детской безнадзорности и обеспечению комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количества подходящих помещений.

В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более 14 тысяч - дети. По данным МУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск", в ЗАТО г. Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП - 29 человек. Большая часть детей-инвалидов интегрирована в образовательные учреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу-интернат N 1 г. Мурманска, 11 детей - ГОАУСОН "Мурманский центр социальной помощи семье и детям". Именно отсутствие социально-реабилитационной базы вынуждает семьи с детьми-инвалидами, нуждающимися в комплексной реабилитации, ежедневно выезжать в г. Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений. Есть и неорганизованные дети, их 11 человек, в том числе 8 детей с диагнозом ДЦП.

В связи с этим необходимо открывать новые отделения:

- реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями на 14 стационарных мест;

- социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (социальный приют), на 10 мест.

В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкцию дополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания ГОБУСОН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск", что позволит создать необходимые условия для предоставления социальных услуг семьям с детьми и проведения социальной реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем Мурманской области. В области отсутствуют специализированные учреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления ночлега и оказания комплексной социальной помощи указанной категории лиц. С каждым годом количество граждан без определенного места жительства увеличивается.

В этих целях принято решение о создании такого учреждения в Первомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворья Трифонова Печенгского мужского монастыря.

В г. Мурманске отсутствуют полустационарные учреждения, оказывающие социальные услуги совершеннолетним инвалидам с отклонениями в умственном и физическом развитии. Открытие отделения для молодых инвалидов при ГОАУСОН "Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения" позволит создать условия для оказания квалифицированной помощи людям с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которых проживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой деятельности и полноценного образа жизни. Кроме того, открытие отделения позволит снизить нагрузку на психоневрологические интернаты.

Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия по осуществлению строительства (реконструкции) учреждений социального обслуживания. Мероприятия носят исключительно социальный характер. Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияния результата на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Мурманской области в социальной сфере.

2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)					Источник данных
			2010 год	2011 год	Годы реализации Подпрограммы
					2012 год	2013 год	2014 год
	Цель Подпрограммы: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
1.	Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания	ед.			36	0	163	Министерство труда и социального развития Мурманской области

3. Перечень программных мероприятий

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Подпрограммы (приложение).

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание внешних рисков	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Изменение федерального законодательства	оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства	организационные риски (несогласованность действий учреждений, вовлеченных в процесс реализации Подпрограммы)	проведение совещаний с участниками программных мероприятий
Экономические риски, связанные с инфляцией	принятие мер по оптимизации расходов	отражение участниками программных мероприятий неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе, которые будут использоваться в качестве базовых показателей при формировании государственных заданий на предоставление государственных услуг	использование внутренних и внешних источников информации в совокупности с целью выявления объективных закономерностей в динамике потребностей населения в предоставляемых государственных услугах; обучение и повышение квалификации участников программных мероприятий

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2014 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета составит 871 935,9 тыс.руб.

Источник финансирования	Всего на 2012-2014 годы	По годам реализации Подпрограммы
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Областной бюджет	871 935,9	195 030,0	212 570,0	464 335,9
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	871 935,9	195 030,0	212 570,0	464 335,9
Инвестиции в основной капитал:	871 935,9	195 030,0	212 570,0	464 335,9

6. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области направляет в Министерство труда и социального развития Мурманской области:

- ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходе реализации Подпрограммы;

- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, доклад о ходе выполнения Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.

7. Оценка эффективности Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2014 году ввести дополнительно в учреждениях социального обслуживания населения 199 проектных мест.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП "О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области".

Приложение
к Подпрограмме

Перечень
программных мероприятий

тыс.руб.
N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс.руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				всего	2012 год	2013 год	2014 год	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
1.	Реконструкция психоневрологического интерната по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51, включая проведение работ по подготовке проектно-сметной документации	2012-2014	всего: 700 000,0, ОБ - 700 000,0	700 000,00	143000,0	157000,0	400000,0	число введенных проектных мест (шт.)			136	ГОКУ"Управление капитального строительства Мурманской области", ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат N 1"
								количество реконструируемых объектов (шт.)	1	1	1
2.	Строительство объекта "Центр социальной адаптации в г. Мурманске"	2012-2014	всего: 43 200,0, ОБ - 43 200,0	43 200,00	7 200,00	20 000,00	16 000,00	количество реконструируемых объектов (шт.)	1	1	1	ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
3.	Реконструкция объекта "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск, ул. Гвардейская, 7"	2013-2014	всего: 23 905,9, ОБ - 23 905,9	23 905,90		5 000,00	18 905,90	количество реконструируемых объектов (шт.)		1	1	ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"
4.	Реконструкция объекта "Нежилое здание ГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОБУСОН "Полярнинский КЦСОН")	2012-2014	всего: 65 000,0, ОБ - 65 000,0	65 000,00	5 000,00	30 570,00	29 430,00	число введенных проектных мест (шт.)			27	ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОБУСОН "Полярнинский КЦСОН"
								количество реконструируемых объектов (шт.)	1	1	1
5.	Реконструкция объекта "Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23"	2012	всего: 39 830,0, ОБ - 39 830,0	39 830,00	39 830,00			число введенных проектных мест (шт.)	36			ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области", ГОАУСОН"Мурманский КЦСОН"
								количество реконструируемых объектов (шт.)	1
	Итого по подпрограмме, в том числе:		всего: 871 935,9, ОБ - 871 935,9	871 935,90	195 030,00	212 570,00	464 335,90		36	0	163
	в том числе:
	государственные услуги		всего:	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Бюджетные учреждения			0,0	0,0	0,0	0,0
	Автономные учреждения			0,0	0,0	0,0	0,0
	публичные обязательства		всего:	0,0	0,0	0,0	0,0
	мероприятия по содержанию имущества		всего:	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Бюджетные учреждения			0,0	0,0	0,0	0,0
	Автономные учреждения			0,0	0,0	0,0	0,0
	мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		всего:	0,0	0,0	0,0	0,0
	иные мероприятия		всего: 871 935,9, ОБ - 871 935,9	871 935,90	195 030,00	212 570,00	464 335,90
	в том числе:
	Бюджетные учреждения			0,0	0,0	0,0	0,0
	Автономные учреждения			0,0	0,0	0,0	0,0
	ИОГВ, казенные учреждения			871 935,9	195 030,0	212 570,0	464 335,9

Приложение N 2
к Программе

Подпрограмма
"Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области"

Паспорт подпрограммы
"Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области"
(далее - Подпрограмма)

Государственный заказчик Подпрограммы	- Министерство труда и социального развития Мурманской области
Цель Подпрограммы	- повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	Целевые индикаторы и показатели	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Годы реализации Подпрограммы
			2012	2013	2014
	Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
	Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения	чел.	744	1265	2284
	Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения
	Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан	ед.	23	30	44
	Количество учреждений социального обслуживания, укрепивших материально-техническую базу	ед.	20	24	26
	Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
	Количество граждан, не являющихся инвалидами, обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями	чел.	650	650	650
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	- 2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)	Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств ПФ РФ. Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы составит 80 383,3 тыс.руб.
	(тыс.руб.)
	Источник финансирования	Всего на 2012-2014 годы	По годам реализации Подпрограммы
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
	Итого	80 383,3	17 709,7	29 095,7	33 577,9
	Областной бюджет	80 187,5	17 513,9	29 095,7	33 577,9
	Субсидия ПФ РФ	195,8	195,8	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2014 году: - увеличить число отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан, до 44; - укрепить материально-техническую базу 26 учреждений социального обслуживания населения; - обеспечить ежегодно 650 граждан, не являющихся инвалидами, протезно-ортопедическими изделиями

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Основной целью настоящей Подпрограммы является реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.

Целенаправленная работа заинтересованных ведомств в предыдущих годах в данном направлении позволила достичь определенных положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, требующие значительных усилий, финансовых вложений.

В 2009 году в Мурманской области действовало 32 государственных областных учреждения социального обслуживания населения, в которых оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010 году в целях оптимизации деятельности социальных учреждений их число сократилось до 28.

Вместе с тем имеющаяся сеть социальных учреждений продолжала развиваться: в 2008-2009 годах созданы 4 службы "Социальное такси", открыто 5 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального обслуживания.

Ежегодно учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства.

Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.

Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В связи с этим учреждениям необходима материальная поддержка для приобретения автотранспорта, специализированного и технологического оборудования, вспомогательных и технических средств реабилитации инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.

Для решения существующих проблем учреждений социального обслуживания в Мурманской области планируется осуществить реализацию мероприятий по:

- развитию сети государственных учреждений социального обслуживания;

- внедрению новых технологий социального обслуживания населения (развитие мобильных бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям и инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки");

- укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.

Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия:

- по созданию новых социальных служб;

- по оснащению учреждений современным реабилитационным оборудованием, автотранспортом и мебелью.

2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)			Источник данных
		Годы реализации Подпрограммы
		2012	2013	2014
Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения	чел.	744	1265	2284	Министерство труда и социального развития Мурманской области
Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения
Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан	ед.	23	30	44	Министерство труда и социального развития Мурманской области
Количество учреждений социального обслуживания, укрепивших материально-техническую базу	ед.	20	24	26	Министерство труда и социального развития Мурманской области
Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
Количество граждан, не являющихся инвалидами, обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями	чел.	650	650	650	Министерство труда и социального развития Мурманской области

3. Перечень программных мероприятий

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Подпрограммы (приложение).

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание внешних рисков	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Изменение федерального законодательства	оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства	организационные риски (несогласованность действий учреждений, вовлеченных в процесс реализации Подпрограммы)	проведение совещаний с участниками программных мероприятий
Экономические риски, связанные с инфляцией	принятие мер по оптимизации расходов	отражение участниками программных мероприятий неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе, которые будут использоваться в качестве базовых показателей при формировании государственных заданий на предоставление государственных услуг	использование внутренних и внешних источников информации в совокупности с целью выявления объективных закономерностей в динамике потребностей населения в предоставляемых государственных услугах; обучение и повышение квалификации участников программных мероприятий

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2014 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета и средств ПФ РФ составит 80 383,3 тыс.руб.

(тыс.руб.)
Источник финансирования	Всего на 2012-2014 годы	По годам реализации Подпрограммы
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Итого	80 383,3	17 709,7	29 095,7	33 577,9
Областной бюджет	80 187,5	17 513,9	29 095,7	33 577,9
Субсидия ПФ РФ	195,8	195,8	0,0	0,0
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство труда и социального развития Мурманской области	80 383,3	17 709,7	29 095,7	33 577,9

6. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство труда и социального развития Мурманской области.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственных областных учреждений социального обслуживания населения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы.

Учреждения несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

7. Оценка эффективности Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2014 году:

- увеличить число отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан, до 44;

- укрепить материально-техническую базу 26 учреждений социального обслуживания населения;

- обеспечить ежегодно 650 граждан, не являющихся инвалидами, протезно-ортопедическими изделиями.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП.

Приложение
к Подпрограмме

Перечень
программных мероприятий

тыс.руб.
N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования (тыс.руб.)				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				всего	2012 год	2013 год	2014 год	Наименование	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области
1.	Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения
1.1.	Открытие специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	2012-2014	всего: 1194,1, ОБ - 1194,1	1194,1	112,5	110,0	971,6	количество созданных отделений (ед.)	1	1	2	государственные областные учреждения социального обслуживания населения
								темп роста численности населения, обслуженного специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (%)	100	133	150
1.2.	Организация службы "Мобильная социальная бригада" в учреждениях социального обслуживания населения	2012-2014	всего: 8898,5, ОБ - 8702,7, ПФ РФ - 195,8	8898,5	2793,9	3022,0	3082,6	количество созданных служб (ед.)	3	3	3	государственные областные учреждения социального обслуживания населения
				в т.ч. ОБ - 8702,7 ПФ РФ - 195,8	в т.ч. ОБ - 2598,1 ПФ РФ - 195,8	в т.ч. ОБ - 3022,0	в т.ч. ОБ - 3082,6	темп роста численности населения, обслуженного службами "Мобильная социальная бригада" (%)	100	155	172
1.3.	Создание службы "Надомные сиделки" в учреждениях социального обслуживания населения	2013-2014	всего: 6354,6, ОБ - 6354,6	6354,6	0,0	2454,6	3900,0	количество созданных служб (ед.)	0	1	8	государственные областные учреждения социального обслуживания населения
								темп роста численности населения, обслуженного службами "Надомные сиделки" (%)	100	529	244
1.4.	Развитие службы "Социальное такси" в учреждениях социального обслуживания населения	2012-2014	всего: 6856,0, ОБ - 6856,0	6856,0	1300,0	2756,0	2800,0	количество созданных служб (ед.)	1	2	2	государственные областные учреждения социального обслуживания населения
								темп роста численности населения, воспользовавшегося услугами службы "Социальное такси" (%)	100	529	244
1.5.	Приобретение медтехники и медицинского оборудования, в том числе для проведения лечебной физкультуры и физиотерапии	2012, 2014	всего: 3085,2, ОБ - 3085,2	3085,2	760,0	0,0	2325,2	количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)	3	0	7	государственные областные учреждения социального обслуживания населения
1.6.	Приобретение реабилитационного оборудования, мебели, в т.ч. специализированной	2012-2014	всего: 19113,3, ОБ - 19113,3	19113,3	1986,0	11492,8	5634,5	количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)	4	7	4	государственные областные учреждения социального обслуживания населения
1.7.	Приобретение технологического оборудования, в том числе для прачечной, гладильной, пищеблока	2012-2014	всего: 9242,3, ОБ - 9242,3	9242,3	545,8	1960,0	6736,5	количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)	2	4	11	государственные областные учреждения социального обслуживания населения
1.8.	Приобретение сантехнического оборудования	2013	всего: 90,0, ОБ - 90,0	90,0		90,0	0,0	количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)	0	1	0	ГОБУСОН "Кировский КЦСОН"
1.9.	Приобретение детских игровых площадок и спортивных комплексов	2012-2014	всего: 3882,5, ОБ - 3882,5	3882,5	1370,0	2130,0	382,5	количество установленных детских игровых и спортивных площадок (ед.)	4	2	1	государственные областные учреждения социального обслуживания населения
1.10.	Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения	2012-2014	всего: 15635,0, ОБ - 15635,0	15635,0	6783,0	3652,0	5200,0	количество приобретенных автомобилей (ед.)	7	4	5	государственные областные учреждения социального обслуживания населения
1.11.	Приобретение транспортного подъемного устройства для оборудования автомобиля службы "Социальное такси"	2012	всего: 400,0, ОБ - 400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)	1	0	0	ГОБУСОН "Кольский КЦСОН"
1.12.	Приобретение оборудования для очистки воздуха в учреждениях социального обслуживания	2012-2013	всего: 1086,8, ОБ - 1086,8	1086,8	658,5	428,3	0,0	количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)	8	3	0	государственные областные стационарные учреждения социального обслуживания населения
1.13.	Приобретение снегоуборочной техники	2014	всего: 120,0, ОБ - 120,0	120,0	0,0	0,0	120,0	количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)	0	0	2	государственные областные учреждения социального обслуживания населения
1.14.	Приобретение подвесного подъемного устройства для кабинета подводного душа	2014	всего: 500,0, ОБ - 500,0	500,0	0,0	0,0	500,0	количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)	0	0	1	ГОБУСОН "Североморский специальный дом для престарелых и инвалидов"
1.15.	Приобретение кабинета БОС (биологическая обратная связь)	2014	всего: 700,0, ОБ - 700,0	700,0	0,0	0,0	700,0	количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)	0	0	1	ГОБУСОН "Североморский специальный дом для престарелых и инвалидов"
1.16.	Приобретение оборудования для проведения трудовой терапии	2014	всего: 225,0, ОБ - 225,0	225,0	0,0	0,0	225,0	количество учреждений, укрепивших МТБ (ед.)	0	0	2	государственные областные учреждения социального обслуживания населения
	Итого по задаче 1		всего: 77 383,3 ОБ - 77 187,5, ПФ РФ - 195,8	77383,3	16709,7	28095,7	32577,9
				в т. ч. ОБ - 77187,5, ПФ РФ-195,8	в т.ч. ОБ - 16513,9, ПФ РФ-195,8	в т.ч. ОБ - 28095,7	в т.ч. ОБ - 32577,9
	Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
2.1.	Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами	2012-2014	всего: 3 000,0, ОБ - 3 000,0	3000,0	1000,0	1000,0	1000,0	количество обеспеченных граждан (чел.)	650	650	650	Министерство труда и социального развития Мурманской области
	Итого по задаче 2		всего: 3 000,0, ОБ - 3 000,0	3000,0	1000,0	1000,0	1000,0
	Итого по подпрограмме, в том числе:		всего: 80 383,3 ОБ - 80 187,5, ПФ РФ - 195,8	80383,3	17709,7	29095,7	33577,9
				в т. ч. ОБ - 80187,5, ПФ РФ-195,8	в т.ч. ОБ - 17513,9, ПФ РФ-195,8	в т.ч. ОБ - 29095,7	в т.ч. ОБ - 33577,9
	в том числе:
	государственные услуги		всего:	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Бюджетные учреждения			0,0	0,0	0,0	0,0
	Автономные учреждения			0,0	0,0	0,0	0,0
	публичные обязательства		всего:	0,0	0,0	0,0	0,0
	мероприятия по содержанию имущества		всего:	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:
	Бюджетные учреждения			0,0	0,0	0,0	0,0
	Автономные учреждения			0,0	0,0	0,0	0,0
	мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		всего:	0,0	0,0	0,0	0,0
	иные мероприятия		всего:	80383,3	17709,7	29095,7	33577,9
	в том числе:
	Бюджетные учреждения			24603,6	13359,7	8791,4	2452,5
				в т.ч. ОБ - 24407,8 ПФ РФ-195,8	в т.ч. ОБ - 13163,9 ПФ РФ-195,8	в т.ч. ОБ - 8791,4	в т.ч. ОБ - 2452,5
	Автономные учреждения			51737,7	3350,0	19304,3	29083,4
	ИОГВ, казенные учреждения			4042,0	1000,0	1000,0	2042,0