Постановление Правительства Мурманской области от 19 июля 2011 г. N 360-ПП "Об утверждении модельного акта для исполнительных органов государственной власти Мурманской области о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых исполнительный орган государственной власти является учредителем"

Постановление Правительства Мурманской области
от 19 июля 2011 г. N 360-ПП
"Об утверждении модельного акта для исполнительных органов государственной власти Мурманской области о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых исполнительный орган государственной власти является учредителем"

В целях формирования проекта закона Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и с учетом Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года N 81н, Правительство Мурманской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый модельный акт для исполнительных органов государственной власти Мурманской области о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых исполнительный орган государственной власти является учредителем.

2. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области в срок до 25 июля текущего года утвердить правовые акты о порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых они являются учредителями, с введением правовых актов в действие с 1 января 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Ведерникова А.В.

Врио Губернатора Мурманской области

Н. Портная

Модельный акт
для исполнительных органов государственной власти Мурманской области о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых исполнительный орган государственной власти является учредителем
(утв. постановлением Правительства Мурманской области от 19 июля 2011 г. N 360-ПП)

                                ПРИКАЗ

                               Мурманск

    от ___________                                            N _________

                        Об утверждении порядка

         составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

      деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений,

                          в отношении которых

  ______________________________________________________________________

   (наименование   исполнительного   органа   государственной   власти

                         Мурманской     области)

                         является учредителем

    В целях организации деятельности бюджетных и автономных  учреждений, в

  соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных

  учреждениях", Федеральным законом  от 08.05. 2010  N 83-ФЗ  "О  внесении

  изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в  связи

  с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)

  учреждений" приказываю:

    1. Утвердить    прилагаемый    порядок     составления  и  утверждения

  плана      финансово-хозяйственной      деятельности     государственных

  бюджетных   и   автономных   учреждений,    в     отношении      которых

  ________________________________________________________________________

  (наименование   исполнительного   органа   государственной    власти

                          Мурманской    области)

  является учредителем.

    2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

  Руководитель

  _____________________________________              Фамилия И.О.

  (наименование исполнительного органа

      государственной     власти

        Мурманской   области)

                                             Утвержден

                                             приказом

                                             _____________________________

                                             (наименование исполнительного

                                             органа государственной власти

                                             Мурманской  области)

                                             от _________________ N ______

                               Порядок

    составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

   государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых

  ________________________________________________________________________

     (наименование исполнительного органа государственной власти

                        Мурманской области)

                        является учредителем

                        I. Общие положения

    1. Настоящий   Порядок   разработан   в   целях   организации процесса

  составления  и  утверждения  планов финансово-хозяйственной деятельности

  (далее - План) государственных бюджетных и автономных учреждений

  (далее - учреждение), в отношении которых

  ________________________________________________________________________

   (наименование   исполнительного   органа   государственной   власти

                        Мурманской    области)

  осуществляет   функции   и   полномочия  учредителя  и  их  обособленных

  (структурных)  подразделений  без прав юридического лица, осуществляющих

  полномочия  по  ведению бухгалтерского учета (далее - подразделения).

    2. План составляется на очередной финансовый год и плановый период.

                  II. Порядок составления Плана

    3. План   составляется   учреждением   (подразделением)    на    этапе

  формирования  проекта  областного  бюджета на очередной финансовый год и

  плановый период в  рублях  с точностью до двух знаков после  запятой  по

  форме  согласно  приложению к настоящему Порядку.

    4. План содержит следующие части:

    - заголовочную;

    - содержательную;

    - оформляющую.

    В заголовочной части Плана указываются:

    - гриф   утверждения  документа,  содержащий  наименование  должности,

  подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату

  утверждения;

    - наименование документа;

    - дата составления документа;

    - наименование учреждения;

    - наименование подразделения (в случае составления им Плана);

    - наименование   исполнительного   органа   государственной    власти,

  осуществляющего функции и полномочия учредителя;

    - дополнительные   реквизиты,   идентифицирующие   учреждение   (адрес

  фактического местонахождения, идентификационный номер  налогоплательщика

  (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения);

    - финансовый   год   (очередной  и  плановый   период),   на   который

  представлены содержащиеся в документе сведения;

    - наименование единиц измерения показателей, включаемых в План,  и  их

  коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)   и (или)

  Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

    В содержательной части Плана указываются:

    - цели   деятельности  учреждения  (подразделения)  в  соответствии  с

  федеральными законами и правовыми актами, законами  и  правовыми  актами

  Мурманской области и уставом учреждения (положением подразделения);

    - виды  деятельности  учреждения  (подразделения),  относящиеся  к его

  основным  видам  деятельности  в  соответствии  с   уставом   учреждения

  (положением подразделения);

    - перечень услуг (работ),  выполняемых учреждением  (подразделением) в

  соответствии  с  государственным  заданием на оказание услуг, выполнение

  работ и задания на осуществление иных видов деятельности;

    - перечень   услуг  (работ),  относящихся  в  соответствии  с  уставом

  (положением подразделения)  к  основным  видам  деятельности  учреждения

  (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц

  осуществляется за плату;

    - показатели  финансового состояния учреждения (подразделения) (данные

  о  нефинансовых   и  финансовых  активах,  обязательствах  на  последнюю

  отчетную дату, предшествующую дате составления Плана);

    - перспективы развития учреждения (подразделения);

    - план по трудовым ресурсам учреждения  (подразделения)  на  очередной

  финансовый год;

    - перечень  мероприятий  по   повышению   эффективности   деятельности

  учреждения (подразделения) на очередной финансовый год и плановый период;

    - иная информация по решению

  _______________________________________________________________________,

   (наименование  исполнительного  органа   государственной   власти

                          Мурманской   области)

  осуществляющего функции и полномочия учредителя.

  Оформляющая   часть  Плана  должна  содержать  подписи  должностных лиц,

  ответственных за содержащиеся в Плане данные.

    5. Составление  Плана  осуществляется  учреждением  (подразделением) в

  10-дневный срок после предоставления

  ________________________________________________________________________

   (наименование  исполнительного  органа   государственной   власти

                          Мурманской   области)

  проекта  государственного  задания на оказание услуг (выполнения работ),

  задания   на  осуществление  иных  видов  деятельности  и  информации  о

  запланированных    учреждению    (подразделению)    объемах    расходных

  обязательств (информации о предельных объемах бюджетных ассигнований) на

  очередной финансовый год и плановый период.

    Информация о планируемых объемах расходных обязательств представляется

  ________________________________________________________________________

   (наименование  исполнительного  органа   государственной   власти

                          Мурманской   области)

  в целом по учреждению, а также в разрезе:

    - субсидий  на  возмещение  нормативных  затрат, связанных с оказанием

  учреждением  (подразделением)  в соответствии с государственным заданием

  государственных услуг (выполнением работ);

    - субсидий,   предоставляемых   в   соответствии   с  проектом  закона

  Мурманской  области  об  областном бюджете (законе Мурманской области об

  областном  бюджете)  на  осуществление  соответствующих  целей  (далее -

  целевая субсидия) с  указанием  аналитического кода для учета операций с

  целевой субсидией;

    - бюджетных инвестиций;

    - публичных  обязательств  перед  физическими лицами в денежной форме,

  полномочия по исполнению которых от имени

  ________________________________________________________________________

   (наименование  исполнительного  органа   государственной   власти

                           Мурманской   области)

  планируется передать в установленном порядке учреждению (подразделению).

    6. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением

  (подразделением) в разрезе:

    - субсидий на выполнение государственного задания;

    - целевых субсидий;

    - бюджетных инвестиций;

    - поступлений   от   оказания   учреждением   (подразделением)   услуг

  (выполнения работ), относящихся  в  соответствии  с  уставом  учреждения

  (положением   подразделения)   к   его  основным   видам   деятельности,

  предоставление  которых для  физических и юридических лиц осуществляется

  на  платной  основе,  а  также  поступлений  от  иной  приносящей  доход

  деятельности.

    Суммы  публичных  обязательств  перед  физическим  лицом,   подлежащих

  исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых  от  имени

  ________________________________________________________________________

   (наименование   исполнительного   органа    государственной   власти

                            Мурманской   области)

  передаются   в   установленном   порядке   учреждению   (подразделению),

  указываются справочно.

    7. Поступления  (субсидии  на  выполнение  государственного   задания,

  целевые субсидии, бюджетные инвестиции и  суммы  публичных  обязательств

  перед  физическим  лицом,  подлежащих  исполнению  в   денежной   форме,

  полномочия по исполнению которых от имени ______________________________

               (наименование исполнительного органа государственной власти

                            Мурманской   области)

  передаются   в   установленном   порядке   учреждению   (подразделению),

  формируются    учреждением   (подразделением)   на   основании   проекта

  государственного задания на оказание услуг (выполнения работ) и  задания

  на   осуществление    иных   видов   деятельности    и    информации   о

  предельных     объемах     бюджетных    ассигнований,     представленных

  ________________________________________________________________________

   (наименование   исполнительного   органа  государственной   власти

                            Мурманской   области)

  на этапе формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый

  год и плановый период.

    Поступления  от  оказания   учреждением  услуг   (выполнения   работ),

  относящихся в соответствии с уставом учреждения  (подразделения)  к  его

  основным   видам  д еятельности,  предоставление  которых  физическим  и

  юридическим лицам осуществляется на платной основе, а также  поступлений

  от   иной   приносящей  доход  деятельности,  рассчитываются  исходя  из

  планируемого объема оказания  услуг  (выполнения  работ)  и  планируемой

  стоимости их реализации.

    8. Плановые    показатели    по   выплатам   формируются   учреждением

  (подразделением)  как  в  целом,  так  и  в разрезе видов деятельности в

  зависимости  от  источника  поступлений  в  разрезе  выплат  по  статьям

  классификации  операций  сектора  государственного  управления бюджетной

  классификации   Российской  Федерации  с  детализацией  по  региональной

  классификации  операций  сектора  государственного  управления.

    9. Плановые  объемы  выплат,  связанных  с   выполнением   учреждением

  (подразделением)   услуг,   формируются  с  учетом  нормативных  затрат,

  определенных    в  соответствии   с  утвержденным  порядком  определения

  нормативных   затрат   на   оказание   учреждениями    (подразделениями)

  государственных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных   затрат  на

  содержание их имущества, установленным ________________________________.

               (наименование исполнительного органа государственной власти

                                Мурманской      области)

    10. Объемы  планируемых  выплат,  источником  финансового  обеспечения

  которых являются поступления от  оказания  учреждением  (подразделением)

  услуг   (выполнения   работ),   относящихся  в  соответствии  с  уставом

  учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности,

  предоставление  которых  для физических и юридических лиц осуществляется

  на  платной   основе,   формируются   учреждением   (подразделением)   в

  соответствии    с    порядком    определения     платы,    установленным

  _______________________________________________________________________,

   (наименование   исполнительного   органа   государственной   власти

                          Мурманской   области)

  осуществляющим функции и полномочия учредителя.

    11. При     предоставлении    учреждению    (подразделению)    целевой

  субсидии   учреждение   (подразделение)   составляет    и   представляет

  _______________________________________________________________________,

   (наименование   исполнительного   органа    государственной   власти

                          Мурманской   области)

  осуществляющему функции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с

  целевыми  субсидиями,   предоставленными  учреждению  (подразделению) по

  форме, утвержденной приказом Министерства  финансов  Мурманской  области

  от 10.12.2010 N 174н "О санкционировании расходов бюджетных и автономных

  учреждений,   источником  финансового   обеспечения   которых   являются

  субсидии,   полученные  в  соответствии  с  абзацем  вторым   пункта   1

  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации"  (приложение 2

  приказа Министерства финансов Мурманской области от 10.12.2010 N 174н).

    Одновременно  с Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждение

  (подразделение) представляет штатное расписание.

                    III. Порядок утверждения Плана

    12. После   утверждения  в  установленном  порядке  закона  Мурманской

  области об областном  бюджете  на  очередной  финансовый  год и плановый

  период, доведения ______________________________________________________

   (наименование  исполнительного    органа   государственной     власти

                        Мурманской     области)

  до  учреждений  (подразделений)  бюджетных  ассигнований   на  очередной

  финансовый  год  и плановый период, государственного задания на оказание

  услуг  (выполнение  работ)  и  задания  на  осуществление   иных   видов

  деятельности учреждение при необходимости уточняет и представляет План и

  Сведения в 3 экземплярах на утверждение в

  ________________________________________________________________________

   (наименование   исполнительного   органа   государственной   власти

                        Мурманской    области)

    как приложение  к  Соглашению  о  порядке  предоставления  финансового

  обеспечения  государственного  задания  на  оказание  услуг  (выполнение

  работ) и задания на осуществление иных видов деятельности.

    Уточнение показателей Плана, связанных с принятием  закона  Мурманской

  области  об  областном  бюджете  на  очередной финансовый год и плановый

  период,  осуществляется  учреждением  не  позднее  5  рабочих дней после

  официального   опубликования  закона  Мурманской  области  об  областном

  бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

    Уточнение  показателей Плана, связанных с выполнением государственного

  задания  на оказание услуг (выполнение работ) и задания на осуществление

  иных   видов   деятельности,   осуществляется   с   учетом   показателей

  утвержденного  государственного  задания  на  оказание услуг (выполнение

  работ)  и  задания  на  осуществление  иных видов деятельности и размера

  субсидии  на  выполнение  государственного  задания  на  оказание  услуг

  (выполнение работ) и задания на осуществление иных видов деятельности.

    13. Оформляющая  часть Плана должна содержать подписи должностных лиц,

  ответственных за  содержащиеся в Плане данные, - руководителя учреждения

  (подразделения)     (уполномоченного     им     лица),      руководителя

  финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иного

  уполномоченного   руководителем   лица,   исполнителя   документа.

    План государственного автономного учреждения (План с учетом изменений)

  подписывается  руководителем   автономного   учреждения   на   основании

  заключения наблюдательного совета автономного учреждения,  руководителем

  финансово-экономической   службы  учреждения  (подразделения),   главным

  бухгалтером  учреждения  (подразделения)   и  исполнителем документа.

    14. План учреждения и Сведения утверждаются _________________________.

   (наименование   исполнительного   органа   государственной   власти

                         Мурманской    области)

    15. План  подразделения   утверждается   руководителем  учреждения,  в

  составе  которого  создано данное подразделение, в качестве приложения к

  Соглашению  о   порядке    предоставления     финансового    обеспечения

  государственного задания на  оказание услуг (выполнение работ) и задания

  на осуществление иных видов деятельности.

                    IV. Внесение изменений в План

    16. В целях  внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии

  с  настоящим  Порядком составляются новые План и (или) Сведения согласно

  разделу II, показатели которых не должны вступать в противоречие в части

  кассовых операций по выплатам,  проведенным до внесения изменения в План

  и (или) Сведения.

    17. Внесение  изменений  в  План  и Сведения, не связанных с принятием

  закона Мурманской области об  областном  бюджете на очередной финансовый

  год  и  плановый  период,  осуществляется  при  наличии  соответствующих

  обоснований и расчетов на величину измененных показателей.

                    V. Отчеты об исполнении Плана

    18. Государственные  бюджетные  и  автономные учреждения ежеквартально

  направляют  в

  _______________________________________________________________________,

   (наименование   исполнительного    органа   государственной    власти

                        Мурманской      области)

  являющийся их учредителем, отчеты об исполнении Плана по форме согласно

  приложению к настоящему Порядку.

                                                               Приложение

                                                                к Порядку

                                                               Форма

                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                     _______________________________

                                      (наименование должности лица,

                                        утверждающего  документ)

                                     _______________________________

                                        (наименование    ИОГВ,

                                       осуществляющего   функции

                                       и  полномочия  учредителя)

                                     _______________________________

                                      (подпись)(расшифровка подписи)

                                         "__" _________ 20__ г.

             План финансово-хозяйственной деятельности

	на 20__ год		КОДЫ
		Форма по ОКУД
	от " "______________ 201_года	Дата
Государственное учреждение (подразделение)		по ОКПО
		ИНН
		КПП
Наименование бюджета		по ОКАТО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Глава по БК
Единица измерения, руб.		По ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения
Фактический адрес учреждения

      1. Сведения о деятельности учреждения

    1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) __________________

  ______________________________________________________________________

    1.2. Виды деятельности _____________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

    1.3. Перечень     услуг/работ/мероприятий/публичных    обязательств,

  оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением ___________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

    1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: _____

  ___________________________ __________________________________________

  ______________________________________________________________________

      2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
1.1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование
1.1.5. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета
1.2.3. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности
1.2.4. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.1.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
3.1.1.1.по начислениям на выплаты по оплате труда
3.1.1.2.по оплате услуг связи
3.1.1.3.по оплате транспортных услуг
3.1.1.4.по оплате коммунальных услуг
3.1.1.5.по оплате услуг по содержанию имущества
3.1.1.6.по оплате прочих услуг
3.1.1.7.по приобретению основных средств
3.1.1.8.по приобретению нематериальных активов
3.1.1.9. по приобретению непроизведенных активов
3.1.1.10. по приобретению материальных запасов
3.1.1.11. по оплате прочих расходов
3.1.1.12. по платежам в бюджет
3.1.1.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

      3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ, РКЦ*	Очередной финансовый год			Плановый период
		Всего	в том числе		1-ый год планового периода			2-ой год планового периода
					Всего	в том числе		Всего	в том числе
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало периода
Поступления, всего:
в том числе:
Доходы от собственности	120
Доходы от оказания платных услуг, всего	130
в том числе:
Услуга N 1	130
Услуга N 2	130
Субсидии на выполнение государственного задания	180
Целевые субсидии	180
Бюджетные инвестиции	180
Поступления от операций с активами	400
в том числе:	Х
Услуга N 1	Х
Услуга N 2	Х
Выплаты, всего**
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
в том числе:
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты	21101
Выплаты премий гражданским служащим (расчетный период - квартал)	21102
Прочие выплаты	212
в том числе:
Командировочные расходы	21201
Меры социальной поддержки, установленные Законами Мурманской области	21202
Другие расходы по прочим выплатам	21299
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
в том числе:
Командировочные расходы	22201
Другие расходы по транспортным услугам	22299
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
в том числе:
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	22501
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание	22503
Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание	22504
Другие расходы по содержанию имущества	22599
Прочие работы, услуги	226
в том числе:
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения	22601
Организация питания	22602
Вневедомственная охрана	22603
Командировочные расходы	22604
Услуги в области информационных технологий	22605
Другие расходы по прочим работам, услугам	22699
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
в том числе:
Другие безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	24199
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы, всего:	290
в том числе:
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней	29001
Выплата стипендий	29002
Иные расходы	29099
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
в том числе:
Недвижимое имущество, инвестиции в строительство объектов основных средств, автотранспорт, реконструкция, дооборудование, модернизация	31001
Охранно-пожарная сигнализация	31002
Комплектование книжных фондов библиотек	31003
Компьютерная техника, оргтехника	31004
Бытовая техника, мебель	31005
Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	31099
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
в том числе
Медикаменты и перевязочные средства	34001
Продукты питания	34002
Горюче-смазочные материалы	34003
Мягкий инвентарь	34004
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	34099
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Остаток средств на окончание периода
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

      4. Перспективы развития учреждения

Показатель	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода		2-ой год планового периода
		в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава
	чел.	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию:
по тарификации:
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения
	руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Среднегодовая оплата труда работников
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения
Показатели динамики имущества учреждения
	м2	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг

      5. План по трудовым ресурсам на очередной финансовый год

Наименование категорий работников	Численность, чел.	Средняя заработная плата, тыс. руб.	ФОТ, тыс. руб.	Начисления на ФОТ, тыс. руб.
Новые рабочие места
Всего:
Из них: новые рабочие места
Справочно: уменьшение численности работников

      6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

  на очередной финансовый год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации
Оптимизация штатного расписания
Повышение зарплаты
_
Итого:

  Руководитель     _________   _____________________

                   (подпись)   (расшифровка подписи)

  Руководитель

  финансово - экономической

  службы           _________   _____________________

                   (подпись)   (расшифровка подписи)

  Ответственный

  исполнитель    ___________ _________ _____________________ __________

                 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

  "__" _________ 20__ г.

  ______________________________________

  *РКЦ - Региональные  коды  цели,  утвержденные  приказом Министерства

  финансов  Мурманской  области (перечень РКЦ подлежит корректировке по

  мере   внесения   изменений   в   приказ     Министерства    финансов

  Мурманской области).

  **Плановые   показатели   по   выплатам    формируются    учреждением

  (подразделением) как в целом, так и в разрезе  видов   деятельности в

  зависимости от источника  поступлений  в  разрезе  выплат по  статьям

  классификации операций сектора государственного управления  бюджетной

  классификации  Российской  Федерации с детализацией  по  региональной

  классификации  операций  сектора  государственного  управления.