Приложение. Целевые индикаторы Программы социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года

Информация об изменениях:

Решением Совета депутатов г. Мурманска от 1 апреля 2013 г. N 60-830 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Программе
социально-экономического развития
города Мурманска
на период до 2016 года

Целевые индикаторы Программы социально-экономического развития города Мурманска на период до 2016 года

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2013 г.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

Приоритетное направление/стратегическая цель/показатели	Единица измерения	Отчет				Прогноз					Ответственный за представление информации
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
I. Повышение уровня и качества жизни населения города
1. Стабилизация демографической ситуации
1.1.Среднегодовая численность населения города Мурманска	тыс. человек	312,98	310,45	308,30	305,97	304,18	302,63	301,45	300,55	300,01	Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее - КЭР)
1.2. Коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,16	10,53	10,66	10,77	10,88	10,97	11,03	11,08	11,13	КЭР
1.3. Коэффициент смертности	человек на 1000 населения	12,45	12,62	12,11	11,64	11,37	11,30	11,25	11,18	11,08	КЭР
1.4. Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-2,29	-2,08	-1,46	-0,87	-0,49	-0,33	-0,22	-0,10	0,05	КЭР
1.5. Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-9,00	-3,87	-5,00	-5,24	-5,10	-4,30	-2,99	-2,66	-2,12	КЭР
2. Повышение эффективности функционирования рынка труда
4.1. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости в среднем за год	тыс. человек	2,43	3,47	3,33	2,39	2,10	2,04	1,98	1,92	1,84	КЭР
4.2. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы	%	46,1	39,0	41,4	61,1	56,6	56,6	56,6	57	57,3	ГОБУ "Центр занятости населения г. Мурманска"
4.3. Уровень безработицы	%	1,15	1,68	1,65	1,21	1,09	1,07	1,06	1,05	1,03	КЭР
4.4. Среднегодовая численность работников крупных и средних предприятий	тыс. человек	110,32	108,76	106,50	104,27	100,45	99,56	98,65	97,75	96,18	КЭР
3. Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения
3.1. Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей города Мурманска	%	14,4	15,2	15,5	15,5	15,4	15,3	15,3	15,2	15,1	КЭР
3.2. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся	%	83	84	85	85	90	85	85	87	90	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее - КСПВООДМ)
3.3. Количество граждан, получивших материальную помощь на приобретение лекарств; предметов первой необходимости; получение медицинских услуг; на оформление документов, удостоверяющих личность; приобретение проездных документов и прочее	человек	2614	3216	2859	3279	3000	2600	2500	2400	2350	КСПВООДМ
3.4. Количество человек, получивших единовременную материальную помощь, всего, в том числе:	человек	2407	1258	1303	975	911	911	891	861	811	КСПВООДМ
3.4.1. Участников, инвалидов ВОв 1941-1945 г.г.	человек	1008	885	749	613	511	511	506	501	496	КСПВООДМ
3.4.2. Инвалидов	человек	1399	373	554	362	400	400	385	360	315	КСПВООДМ
3.5. Наличие соглашений о социальном партнерстве по обеспечению льготных категорий жителей города Мурманска - держателей социальной карты "Городская карта поддержки" по доступной цене хлебобулочной продукции	да - 1, нет - 0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	КЭР
4. Повышение доступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников
4.1. Дошкольное образование
4.1.1. Численность детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в городе на начало года	человек	17731	18077	17844	17900	17946	18233	18540	18702	18848	КЭР
4.1.2. Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	79,09	78,74	76,09	79,31	81,09	81,63	81,60	81,69	80,55	Комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО)
4.1.3. Средняя наполняемость групп дошкольных учреждений	человек	18,45	18,2	18,4	17,3	17,2	17,2	17,1	17,0	17,0	КО
4.1.4. Количество введенных мест в дошкольные образовательные учреждения - всего, в том числе:	мест	113	210	145	392	80	331	245	150	0	КО
4.1.4.1. за счет нового строительства	мест	0	0	0	0	0	0	150	150	0	КО
4.1.5. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных детских дошкольных учреждений	% к предыдущему периоду	145	112	106	118,98	112,65	104,4	106	106	106	КО
4.1.6. Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	93,3	92,7	93,48	93,41	93,52	93,8	94,0	94,2	94,4	КО
4.1.7. Доля расходов на дошкольное образование в общем объеме расходов бюджета	%	х	14,7	16,00	16,34	17,5	19,5	20,2	20,2	20,2	Управление финансов администрации города Мурманска (далее - УФ)
4.1.8. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на дошкольное образование	% к предыдущему периоду	х	1,07	2,5	2,3	1,0	1,3	1,0	0,2	1,0	УФ
4.2. Общее и дополнительное образование
4.2.1. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	человек	26849	25859	25792	25705	25803	26066	26301	26600	26700	КО
4.2.2. Средняя наполняемость классов	человек	23,8	23,7	24,2	24,62	24,69	24,73	24,79	24,82	24,82	КО
4.2.3. Число медалистов, в т.ч. золотых	человек	133 /42	101/35	90/42	65/35	64/32	65/37	68/38	70/40	70/42	КО
4.2.4. Доля медалистов в общей численности выпускников	%	6,34	6,16	6,21	4,79	4,72	4,8	5,0	5,1	5,2	КО
4.2.5. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	%	124	134	107,36	113,4	122,3	106,0	106,0	105,1	105,1	КО
4.2.6. Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам	%	97,6	99,1	99,67	99,56	99,50	99,50	99,50	99,50	99,60	КО
4.2.7. Доля школьников, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, к общему количеству обучающихся	%	70	71	72,6	83,6	86	80	86	90	100	КО
4.2.8. Количество образовательных учреждений, в которых проведен ремонт помещений пищеблоков и обеденных залов	единиц	х	х	7	6	3	5	4	5	5	КО
4.2.9. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы	%	48,5	33,4	34,13	34,58	33,68	35,42	36,99	38	40	КО
4.2.10.Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	%	9,3	9,4	10,10	11,2	11,9	12,3	12,6	12,8	13,0	КО
4.2.11. Доля расходов на общее образование в общем объеме расходов бюджета3	%	42,98	33,6	35,4	34,2	26,0	25,9	27,4	27,9	28,0	УФ
4.2.12. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на общее образование	%	5,86	3,5	2,0	3,7	3,2	3,3	3,1	2,0	3,0	УФ
4.3. Поддержка детей, нуждающихся в социальной защите
4.3.1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на конец года	человек	2168	1975	1612	1605	1620	1562	1541	1521	1520	КО
4.3.2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей и приемных семьях	человек	710	740	770	806	766	800	807	810	810	КО
4.3.3. Число детей, над которыми установлен социальный патронат	человек	-	30	45	55	70	70	68	65	65	КО
4.3.4. Количество отремонтированных квартир для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	человек	11	3	9	8	10	14	14	14	14	КСПВООДМ
5. Укрепление здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения, наращивания проведения профилактических мероприятий, обеспечения качественного, доступного и эффективного медицинского обслуживания, отвечающего современным требованиям медицины и потребностям населения
5.1. Обеспеченность в муниципальных учреждениях здравоохранения:
5.1.1. больничными койками	коек на 10 тыс. населения	58,30	58,49	56,76	55,44	53,70	55,14	55,32	55,47	55,49	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска (далее - КЗ)
5.1.2. врачами	человек на 10 тыс. населения	33,20	35,03	31,80	30,52	29,57	32,72	34,12	35,52	36,26	КЗ
5.1.3. средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	69,2	71,46	68,52	65,60	65,87	70,64	72,30	73,07	73,30	КЗ
5.1.4. Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений (без кабинетов платных услуг)	посещений на одного человека	6,6	8,0	7,9	7,5	7,7	8,03	8,24	8,3	8,4	КЗ
5.2. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения	дней	323,9	321	330,3	332	325	327	327	329	330	КЗ
5.3. Уровень госпитализации	человек на 100 человек населения	14,4	15,6	15,6	15,6	15,5	15,5	15,4	15,4	15,3	КЗ
5.4. Младенческая смертность всего по городу	детей на 1000 родившихся	7,2	6,5	5,8	8,8	8,7	8,6	8,5	8,4	8,2	КЗ
5.5. Своевременность выполнения вызовов скорой медицинской помощи	%	94,1	92,6	92,7	93,2	97	97	97	97	97	КЗ
5.6. Время ожидания приезда бригады скорой медицинской помощи в квартиру/ на улицу	минут	15,8/ 8,7	15,6/ 9	16,0/ 9	16/ 10	16/ 10	15,6/ 10	15,6/ 9	15,6/ 9	15,5/ 8,7	КЗ
5.7. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы врачей учреждений здравоохранения	%	122	105	134	106	106	106	106	105	105	КЗ
5.8. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы среднего медицинского персонала учреждений здравоохранения	%	127	107,5	106	107,8	108	106	106	105	105	КЗ
5.9. Доля учреждений здравоохранения, соответствующих требованиям санитарных норм и правил по сбору и временному хранению медицинских отходов, требованиям пожарной безопасности и табелю оснащения медицинской техникой	%	-	-	48	53	78	80	85	90	95	КЗ
5.10. Численность молодых специалистов-врачей, трудоустроенных в муниципальные учреждения здравоохранения, и приглашенных специалистов, трудоустроенных в муниципальные учреждения здравоохранения	чел.	-	394	10	16	47	40	40	50	60	КЗ
5.11. Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов бюджета	%	12,2	11,6	12,9	10,9	7,9	2,1	1,2	1,2	1,2	УФ
5.12. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на здравоохранение	%	21,16	11,0	12,0	7,3	5,8	9,9	0,0	0,0	0,0	УФ
6. Оптимизация работы и повышение конкурентной способности культурно-досуговых учреждений для обеспечения современных потребностей и предпочтений населения
6.1. Обеспеченность муниципальными общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	12,85	12,92	12,06	12,13	11,87	11,59	11,63	11,66	11,68	Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - КК)
	% от нормативной потребности	107,8	111,4	104,0	104,6	102,3	99,9	100,3	100,5	100,7
6.2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления города	%	-	-	1,2	2,7	2,72	2,74	2,76	2,78	2,8	КК
6.3. Обеспеченность муниципальным библиотечным фондом	единиц на 1 жителя	3,3	3	2,8	3	3,1	3	3,2	3,2	3,2	КК
6.4. Число пользователей муниципальных библиотек	человек	101944	98662	98257	98000	98000	97746	97492	97238	96985	КК
6.5. Число детей, охваченных системой дополнительного образования	человек	2996	2996	3016	2999	2500	2620	2620	2620	2620	КК
6.6. Численность работников муниципальных учреждений сферы культуры, поощренных городскими премиями	человек	7	10	10	0	10	10	10	10	10	КК
6.7. Темп роста средней номинальной начисленной заработной платы работников культуры	% к предыдущему году	106,99	112,8	110,8	112,87	106,0	106,0	106,0	105,0	105,0	КК
6.8. Доля расходов на культуру в общем объеме расходов бюджета	%	1,6	1,5	1,4	1,5	2,2	4,3	3,3	2,8	2,8	УФ
6.9. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на культуру	%	7,1	6,4	3,8	4,0	3,9	4,1	6,7	3,3	3,3	УФ
7. Формирование здорового образа жизни и развитие спорта путем создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития материально-технической базы спортивных сооружений
7.1. Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования СДЮСШОР, ДЮСШ, ДООЦ	человек	11052	11323	10455	10500	10940	10670	10750	10840	10900	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее - КФКС)
7.2. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	13,3	13	13,57	13,79	13,91	14,04	15,03	15,10	15,50	КФКС
7.3. Обеспеченность жителей города спортивными залами	%	27,1	34,4	43,1	43,1	31,385	31,50	32,00	32,50	34,00	КФКС
7.4. Обеспеченность жителей города плоскостными спортивными сооружениями	%	6,1	6,5	13,4	14,4	14,4	15	16	18	20	КФКС
7.5. Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий в городе Мурманске	единиц	130	141	160	175	238	238	238	240	240	КФКС
7.6. Доля расходов на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов бюджета	%	0,26	0,25	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5	0,4	0,5	УФ
8. Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города
8.1. Доля молодежи-участников мероприятий, организуемых органами местного самоуправления, от общей численности молодежи	%	25,8	26,0	26,2	26,8	27,8	28,8	29,8	30,8	31,0	КСПВООДМ
8.2. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи	%	39,9	41,0	42,12	45,78	53	48,69	49,74	50,18	50,2	КСПВООДМ
8.3. Доля студентов очной формы обучения, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления, от общей численности студентов очной формы обучения	%	3,2	3,3	3,5	3,3	6,6	7,9	8,4	8,8	9,0	КСПВООДМ
8.4. Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск	человек	31	31	31	29	34	34	36	36	35	КСПВООДМ
8.5. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях направленных на укрепление семьи, популяризацию семейных ценностей, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	КСПВООДМ
8.6. Количество молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий	единиц	53	96	118	107	120	134	134	134	134	КЭР
8.7. Количество молодых семей, получивших социальную выплату при рождении ребенка	единиц	8	12	22	22	23	25	25	25	25	КЭР
8.8. Количество трудоустроенных подростков, в т.ч. в период летних каникул	человек	774	745	545	540	547	540	540	540	540	КО
II. Развитие конкурентоспособной экономики
1. Повышение эффективности деятельности рыбохозяйственного комплекса, направленное на обеспечение внутренних потребностей города в рыбопродукции, реализацию экспортного потенциала, а также на улучшение качества жизни работников
1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	10105,3	11491,8	15105,4	19202,3	20988,9	23961,3	25807,4	28014,1	28742	КЭР
1.2. Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство"	в % к предыдущему году	100,7	112,4	117,3	94,1	104	107,7	101,8	102,6	102,5	КЭР
1.3. Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных	тыс. тонн	457,3	458,9	484,4	515,1	530,5	546,5	562,8	579,7	580,0	КЭР
1.4. Цена за 1 тонну экспортной продукции	тыс.долл. США	-	1,6	1,8	2,5	2	2,1	2,2	2,5	2,5	КЭР
1.5. Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства; по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство"	чел.	4805	4588	4652	4689	4727	4765	4803	4841	4840	КЭР
1.6. Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство"	рублей	34223,2	40435,1	50503,2	50894,1	52470	54520	56260	57950	60000	КЭР
1.7. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций (кроме банков, страховых и бюджетных организаций) по ВЭД "Рыболовство, рыбоводство"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	488,8	2844,5	3075,5	3198,5	3325	3460	3600	3750	3780	КЭР
2. Обеспечение продовольственной безопасности города Мурманск, а также насыщение потребительского рынка и организаций общественного питания широким ассортиментом пищевых продуктов
2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2668,1	2702,7	180066	22795,6	26517,6	29580,4	32111,1	34812,6	37598,1	КЭР
2.2. Индекс производства по ВЭД "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака"	в % к предыдущему году	108,6	84,8	104,4	98,44	102,75	105,53	102,7	103,5	103,0	КЭР
3. Формирование на базе Мурманска центра освоения нефтегазовых шельфовых месторождений в Арктике за счет предоставления конкурентоспособных товаров и услуг
3.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	478	376,2	356	943,4	1000	1062	1132	1292	1300	КЭР
3.2. Индекс производств по ВЭД "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"	в % к предыдущему году	87,9	85,8	210,8	83,3	80,8	83,3	109,8	87,9	101,0	КЭР
4. Стабилизация деятельности судоремонтных предприятий за счет увеличения судозаходов в рамках развития порта, а также диверсификации мощностей в соответствии с прогнозируемым спросом в связи с реализацией проектов в нефтегазовой отрасли
4.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Производство транспортных средств и оборудования"	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1362,6	1337,9	356,0	910,1	785,2	841,8	896,6	955,1	974,2	КЭР
4.2. Индекс физического объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД "Производство транспортных средств и оборудования"	в % к предыдущему году	131,36	89,2	101,4	115,2	84,8	100,1	100,2	100,4	101	КЭР
5. Обеспечение растущих потребностей населения и экономики города Мурманска в финансовых ресурсах
5.1. Количество крупных и средних организаций в сфере финансовой деятельности	единиц	52	65	64	61	56	63	65	66	67	КЭР
5.2. Количество организаций с основным видом деятельности "Финансовая деятельность"	единиц	352	367	323	286	288	290	295	270	275
5.3. Инвестиции в основной капитал в сфере финансовой деятельности	млн. рублей	229,2	228,1	248,4	188,6	450	600	800	1000	1200	КЭР
6. Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска и развитие его как делового центра Арктики
6.1. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего, в том числе:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	21817,6	14369,2	7487,1	19387,2	27575	36717,2	45505,6	41636,5	45800,2	КЭР
6.2. Рыболовство и рыбоводство	млн. рублей в ценах соответствующих лет	274,6	212,1	410,5	887,3	982,5	1037,6	1500	2000	2042	КЭР
6.3. Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	774,8	215,1	141,5	141,7	200,0	3037,4	4509,6	5598,6	4167,5	КЭР
6.4. Транспорт	млн. рублей в ценах соответствующих лет	12380	7717,7	2329,9	9152,8	15998,4	20046,9	26473,6	29076,7	23259,3	КЭР
6.5. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования на 1 жителя	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	69,7	46,3	24,3	63,4	90,7	121,3	151,0	138,5	152,7	КЭР
7. Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске с целью увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса и привлечения трудовых ресурсов в сферу предпринимательства
7.1. Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	8449	9975	11450	9427	9479	9337	9430	9524	9610	КЭР
7.2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	23806	23528	37831	42411	43047	41775	42835	43259	43123	КЭР
7.3. Оборот малых предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	48118,7	54595,2	65180,3	71020,3	73435,0	74957,3	81475,3	91252,3	91831,4	КЭР
7.4. Индекс производства малых предприятий	в % к предыдущему году	110,75	102,59	102,1	104,7	103,1	103,4	104,1	104,2	105	КЭР
7.5. Численность индивидуальных предпринимателей	человек	8761	8960	8890	9047	8964	8874	9007	9368	9427	КЭР
7.6. Количество средних предприятий - всего	единиц	61	67	75	63	64	63	64	69	70	КЭР
7.7. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	4627	5386	6316	6696	6898	6659	6928	7635	7725	КЭР
8. Создание эффективной инновационной системы, обеспечивающей высокий уровень коммерциализации технологий
9.1. Среднесписочная численность работников, осуществляющих научные исследования и разработки	человек	928	911	903	899	924	933	943	950	952	КЭР
9.2. Число инновационно-активных организаций	единиц	13	13	20	14	18	22	23	24	25	КЭР
9.3. Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг	млн. рублей в ценах соответствующих лет	213,3	309,3	228,3	263,6	274,8	296,8	320	337	355	КЭР
9.4. Количество инновационных проектов, получивших муниципальную поддержку	единиц	0	0	0	0	0	1	2	3	5	КЭР
9. Обеспечение условий для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, повышение качества и безопасности их предоставления, ценовой доступности товаров и услуг в городе Мурманске
9.1. Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	50521,9	54252	81559,0	89396,8	98237,1	111105,2	124013,4	136724,8	151865	КЭР
9.2. Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему периоду	114,3	95,3	139	101,9	106,2	107,0	106,0	105,0	105	КЭР
9.3. Оборот общественного питания	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2752	3018,7	3487,5	3878,2	4275,0	4575,0	4930,0	5200,0	5356,0	КЭР
9.4. Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему периоду	109,95	97,4	99,6	100,4	101,3	102,3	102,9	103,7	104	КЭР
9.5. Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	19262,2	21301,1	23074	25056	27247,2	29774,3	32364,9	36361,9	41023,5	КЭР
9.6. Индекс физического объема платных услуг населению	в % к предыдущему году	101,2	97,8	98,8	98,5	103,1	100,9	101,4	105	105	КЭР
9.7. Обеспеченность населения площадью торговых объектов (по продаже продовольственных и непродовольственных товаров)	кв. метров на 1000 человек населения	951,7	1056,7	1081,3	1101,9	1232,7	1273,1	1301,4	1305,3	1321,0	КЭР
10. Формирование современного конкурентоспособного туристского комплекса в городе Мурманске для удовлетворения деловых, социально-культурных и рекреационных потребностей жителей и гостей города
10.1. Количество иностранных посетителей (нерезидентов)	тыс. человек	27,2	12,61	11,8	12,0	12,3	12,5	13,4	14,3	15	КЭР
10.2. Количество российских посетителей из других регионов	тыс. человек	108,4	72,02	75,1	71,2	74,6	76,8	82,2	87,8	88,7	КЭР
10.3. Число коллективных средств размещения (без субъектов малого предпринимательства)	единиц	12	14	14	8	9	9	10	10	10	КЭР
10.4. Число гостиничных мест	единиц	1223	1239	1395	1225	1340	1340	1531	1531	1531	КЭР
10.5. Объем платных услуг, оказываемых населению организациями (без субъектов малого предпринимательства):
10.5.1. По санаторно-оздоровительным услугам	млн. рублей в сопоставимых ценах	121,5	39,9	22,4	16,1	19,3	23,2	27,822	33,4	40,06	КЭР
10.5.2. По услугам гостиниц и аналогичных мест размещения	млн. рублей в сопоставимых ценах	439	453,9	286,5	335,6	369,2	406,1	446,7	491,35	540,5	КЭР
III. Инфраструктурная модернизация и обеспечение комфорта городской среды
1. Развитие Мурманска как крупного транспортно-логистического центра Севера
1.1. Объём перевозок грузов морскими транспортными и портовыми судами	тыс.т	7411,2	8361,6	8290,6	6985,7	4890,0	5588,6	6112,5	6636,4	8732,1	КЭР
1.2. Объём перевозок грузов грузовых автомобилей организаций	тыс. тонн	1044	963	875,3	853,7	825,6	834,5	925,5	1020	1120	КЭР
1.3. Темп роста грузооборота грузового транспорта	% к пред. периоду	76,9	92,3	94,9	76	80	99,2	102,1	103,0	105,0	КЭР
2. Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок
2.3. Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта на начало года:
2.3.1. Капитальный ремонт	%	6,9	1,5	0	11,00	2,2	7,0	28,0	28,0	28,0	Комитет по развитию городского хозяйства администрация города Мурманска (далее - КРГХ)
2.3.2. Текущий ремонт	%	0,0	0,0	100	20,00	21,9	15,00	15,00	15,00	15,00	КРГХ
2.4. Доля площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в общей площади улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей ремонта на начало года:
2.4.1 Капитальный ремонт	%	-	9,35	6,61	20,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	КРГХ
2.4.2. Текущий ремонт	%	-	80,33	75,25	0,00	0,2	15,00	10,00	10,00	10,00	КРГХ
3. Развитие и усовершенствование существующих систем связи
3.1. Объем инвестиций в основной капитал организаций по виду деятельности "Связь"	млн. рублей	1834,8	1443,5	1661,1	848,0	3000	3000	1000	1500	1500	КЭР
4. Обеспечение реализации генерального плана и правил землепользования и застройки города Мурманска
4.1. Площадь поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, сформированных под объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности муниципального образования город Мурманск	кв.м	107108	61545	-7	339749	35643	35643	35643	35643	35643	Комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - КИО)
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительств, в расчете на душу населения	кв. метров на человека	1,77	0,76	2,7	1,17	1,20	1,30	1,40	1,50	1,9	КЭР
5. Создание благоприятных условий для жилищного строительства и увеличения обеспеченности населения комфортным жильем
5.1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего	кв.м на 1 жителя	22,50	22,60	22,85	22,98	23,16	23,36	23,49	23,70	23,82	КЭР
5.2. Общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов	тыс.кв.м	4,46	9,58	22,40	10,09	16,2	34,7	25,44	63,58	30,00	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - КГТР)
5.3. Количество введенных жилых квартир за год	единиц	25	152	301	84	237	377	112	294	330	КГТР
5.4. Количество переселенных граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства	человек	94	26	34	34	409	3132	2428	2165	2221	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП)
5.5. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными	%	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,18	0,15	0,1	0	КЖП
6. Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг для населения за счет модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также повышения эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы
6.1. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	%	82,9	92,6	93	90,5	91	92	93	94	96	КЭР
6.2. Стоимость ЖКУ в расчете на 1 человека в месяц	руб. на 1 человека в месяц	1548,38	1906,2	2210	2137,9	2243,43	2460,44	2695,25	2952,47	3232,95	КЭР
6.3. Площадь отремонтированного покрытия дворовых территорий	тыс.кв.м	155,76	52,99	-	54,5	10,10	6,55	8,18	19,84	201,14	КРГХ
6.4. Площадь отремонтированных кровель	кв.м	30165	18466	7958	6862	12309,4	13070,0	9000,0	9000	9000	КГТР
6.5. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов бюджета	%	24,1	22,8	15,9	18,4	15,9	12,9	13,2	12,8	12,8	УФ
6.6. Доля расходов на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство	%	6,7	6,8	23,0	7,7	24,4	18,8	13,8	17,5	17,5	УФ
7. Надёжное и устойчивое энергообеспечение промышленных предприятий, населения, бизнеса и бюджетной сферы с учетом их перспективного развития и реализации программ энергосбережения
7.1. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах
7.1.1. Электрическая энергия	кВтч на одного проживающего	-	900,47	873,45	955,29	950,5	925,2	915,3	905,0	900,0	КЖП
7.1.2. Тепловая энергия	Гкал на один кв.м общей площади	-	0,28	0,28	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	КЖП
7.1.3. Горячая вода	куб.м на одного проживающего	-	27,93	27,09	19,14	19,14	19,14	19,14	19,13	19,12	КЖП
7.1.4. Холодная вода	куб.м на одного проживающего	-	69,81	67,72	75,30	74,20	73,20	72,60	72,3	72,0	КЖП
7.1.5. Сжиженный газ	куб.м на одного проживающего	-	7,79	7,56	7,56	7,52	7,51	7,49	7,47	7,45	КЖП
7.2. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
7.2.1. Электрическая энергия	кВтч на одного человека населения	-	89,3	86,4	71,27	69,13	67,1	65,1	63,0	61,5	КЖП
7.2.2. Тепловая энергия	Гкал на один кв.м общей площади	-	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,19	0,21	0,20	КЖП
7.2.3. Горячая вода	куб.м на одного проживающего	-	1,59	1,54	1,54	1,52	1,49	1,46	1,46	1,46	КЖП
7.2.4. Холодная вода	куб.м на одного проживающего	-	3,97	3,85	4,52	4,40	4,26	4,13	4,13	4,13	КЖП
8. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления и улучшение общего санитарно-экологического состояния территории г. Мурманска
8.1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора	%	0	74	64	65,22	65,00	70,00	75,00	85	90	КРГХ
8.2. Доля оборудованных в соответствии с современными требованиями контейнерных площадок	%	17,0	40,4	52	51,21	55	60	70	90	100	КРГХ
8.3. Доля средств бюджета, освоенных в ходе реализации мероприятий по оптимизации системы по обращению с отходами в рамках муниципальных целевых программ, в общем объеме расходов местного бюджета	%	0	0	0,03	0,01	0,12	0,1	0,1	0,1	0,1	УФ
8.4. Объем расходов бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области обращения с отходами, в расчете на 1 жителя	рублей на 1 жителя	0	40,52	37,30	42,18	34,72	29,62	29,62	29,62	29,62	УФ
9. Обеспечение охраны и улучшение качества окружающей среды
9.1. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА(5))	баллов	4	4	3	5	4	4	4	4	4	КЭР
9.2. Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения	тыс.т	32,7	29,6	29,7	27,4	26,5	25,7	25,0	24,2	23,3	КЭР
9.3. Процент несоответствия качества воды среднеобластному значению	%	83	83,7	87,3	98,53	98	97,5	97,5	97	96	КЭР
9.4. Показатель суммарного загрязнения почвы	баллов	17,4	17,9	17,98	7,41	7,2	7,2	7,0	7,0	7,0	КЭР
10. Снижение уровня преступности и формирование негативного отношения жителей города Мурманск к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ
10.1. Общее число зарегистрированных преступлений	ед.	10118	8297	8088	7512	7500	7435	7370	7305	7235	Отдел по организации взаимодействия с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманска
10.2. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними	ед.	324	299	252	197	190	190	190	185	185
10.3. Число случаев летального исхода от наркотической интоксикации	ед.	33	29	0	5	20	20	20	10	8	КСПВООДМ
10.4. Количество погибших при ДТП	человек	19	17	16	14	12	16	15	14	13	КРГХ
IV. Развитие муниципального управления
1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по управлению муниципальным хозяйством, выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества
1.1. Объем доходов бюджета муниципального образования	тыс. рублей	7580882	7142875	6843252	8551021	8761760	8580054	8768468	9013184	9013184	УФ
1.2. Объем расходов бюджета муниципального образования	тыс. рублей	7695110	7423517	6949448	8462958	9046241	9087989	9229800	9427588	9427588	УФ
1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций)	%	67,5	66,7	94,0	71,7	81,1	92,7	93,7	93,2	93,2	УФ
1.4. Объем доходов бюджета на душу населения в год	тыс. рублей	24,22	23,01	22,20	27,95	28,80	28,35	29,09	29,99	30,04	УФ
1.5. Объем дефицита (профицита) бюджета	тыс. рублей	-114228	-280642	-106196	88063	-284 481	-507 935	-461 333	-414 405	-414 405	УФ
1.6. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета	%	3,6	3,0	9,8	8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	УФ
2. Муниципальная экономика
2.1. Количество организаций муниципальной формы собственности	единиц	269	254	258	250	246	236	234	234	233	КЭР
2.2. Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	тыс. человек	21,7	21,5	20,04	19,34	18,42	18,0	18,05	18,0	18,3	КЭР
2.3. Объем инвестиций в основной капитал организаций муниципальной формы собственности	млн. рублей	836,5	490,9	399,0	697,1	767,86	626,03	625,22	650,0	650,0	КЭР

3 Показатели N 4.2.11, N 4.2.12 за 2008 год включают расходы на дошкольное образование.

4 С учетом среднего медицинского персонала.

5 С отчета за 2012 год изменилась методика статистического учета показателя.

6 В связи с переходом с 1 января 2010 года на учет производства продукции в натуральном выражении в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) "ОК 034-2007" (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 N 329-ст) в разделе "Производство пищевых продуктов, включая напитки" учитывается рыбная продукция, произведенная береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями, и основная часть продукции, произведенной в условиях промысла, когда вылов и переработка являются комплексным процессом.

7 В рамках ВЦП "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования города Мурманск" на 2010 год выполнены кадастровые работы по земельным участкам, занимаемым многоквартирными домами.