Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие потребительского рынка товаров и услуг на территории города Мурманска" на 2012 год

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие потребительского рынка товаров и услуг на территории города Мурманска" на 2012 год

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования - главного распорядителя средств бюджета	Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие потребительского рынка товаров и услуг на территории города Мурманска" на 2012 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Поддержка и развитие реального сектора экономики
Ведомственная цель	Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на товары и услуги при обеспечении качества и безопасности их приобретения и потребления
Задачи Программы	Повышение ценовой доступности товаров и услуг для населения. Оказание информационной поддержки и стимулирование деятельности организаций потребительского рынка
Целевые показатели (индикаторы)	Оказание поддержки социально-ориентированных предприятий потребительского рынка. Разработка справочника. Количество проведенных общегородских конкурсов
Краткая характеристика программных мероприятий	В целях решения поставленных задач Программой предусматривается организация и проведение следующих мероприятий: - проведение ярмарок и выставок в городе Мурманске; - подготовка и выпуск справочника потребительского рынка товаров и услуг го рода Мурманска; - реализация социальной программы "Дешевый хлеб"; - организация и проведение конкурса "Гермес"
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс  рублей	Всего; 3 580 тыс.руб., в том числе: бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) - 3 580 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Повышение спроса населения на товары и услуги. Увеличение экономии денежных средств льготных категорий граждан при реализации хлебобулочной продукции. Повышение уровня квалификации работников потребительского рынка

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Задачей потребительского рынка является создание условий для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечения качества и безопасности их предоставления, повышения ценовой доступности товаров и услуг благодаря влиянию на темп роста розничных цен в городе Мурманске.

Ежегодное увеличение стоимости основных продуктов питания - хлеба, молока в первую очередь оказывает наибольшее негативное влияние на социально незащищенные категории граждан. Одним из инструментов сдерживания цен на продукты для льготных категорий населения является реализация на территории города Мурманска городских социальных программ. В рамках программы "Дешевый хлеб" осуществляется продажа льготным категориям граждан хлеба и батона по цене ниже оптово-отпускной за счет возмещения разницы из городского бюджета. Поставщик хлеба определяется в соответствии с конкурсом, проводимым администрацией города Мурманска. Ежегодная экономия денежных средств населения по данной программе составляет порядка 20 млн. рублей.

Кроме того, в целях поддержания уровня цен и принятия мер, направленных на их стабилизацию, в городе успешно проводятся городские ярмарки, в том числе сельскохозяйственные.

Для снятия социальной напряженности администрацией города Мурманска проводится системная работа с производителями и оптово-розничным звеном по совершенствованию ценовой политики.

Применение программно-целевого метода планирования позволит стабилизировать и удерживать цены на определенные виды основных продуктов питания, способствуя снижению социальной напряженности социально незащищенных слоев населения.

Для повышения качества оказываемых услуг в сфере потребительского рынка, уровня профессиональной подготовки, обмена опытом между предпринимателями планируется проведение общегородского конкурса "Гермес".

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации Программы
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
Цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на товары и услуги при обеспечении качества и безопасности их приобретения и потребления
	Повышение спроса населения на товары и услуги	Да-1, нет-0	1	1	1
1	Задача 1. Повышение ценовой доступности товаров и услуг для населения
1.1	Оказание поддержки социально ориентированных предприятий потребительского рынка	Да -1, нет-0	1	1	1
2	Задача 2. Оказание информационной поддержки и стимулирование деятельности организаций потребительского рынка
2.1	Разработка справочника	Да -1, нет-0	1	1	1
2.2	Количество проведенных общегородских конкурсов	ед.	1	1	1

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2012 год		Наименование		2012 год
1	2	3	4	5		6		7		8
	Цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на товары и услуги при обеспечении их безопасности и повышении качества обслуживания
1.	Задача 1. Повышение ценовой доступности товаров и услуг для населения
1.1.	Проведение городских ярмарок, выставок	год	280 тыс.руб. в т.ч.: МБ - 280 тыс.руб.	280	Количество организованных городских праздников и ярмарок, ед.		4
					Темп роста количества участников, к предыдущему году		102,6
1.2.	Возмещение расходов, связанных с реализацией хлебобулочной продукции по льготным ценам в социальных отделах ММУП "Центр по обслуживанию инвалидов и участников ВОВ"	год	3000 тыс.руб. в т.ч.: МБ - 3000 тыс.руб.	3000	Объем реализации хлебобулочной продукции, тонн Экономия денежных средств льготных категорий граждан при реализации хлебобулочной продукции, млн.руб.		1600 20		По конкурсу
	Итого по задаче 1		3 280 тыс.руб. в т.ч.: МБ - 3 280 тыс.руб.	3 280
2.	Задача 2. Оказание консультационной, организационно-методической и информационной поддержки организаций потребительского рынка и стимулирование профессиональной деятельности в сфере потребительского рынка
2.1.	Формирование и публикация справочника потребительского рынка товаров и услуг города Мурманска	год	80 тыс.руб. в т.ч.: МБ - 80 тыс.руб.	80	Тираж справочника, экз.		200
2.2	Организация проведения общегородского конкурса "Гермес"	2 квартал	220 тыс.руб. в т.ч. МБ - 220 тыс.руб.	220	Количество участников, чел.		15
	Итого по задаче 2		300 тыс. руб. в т.ч.: МБ - 300 тыс.руб.	300
	Всего по Программе, в том числе:		3 580 тыс.руб. в т.ч.: МБ - 3 580 тыс. руб.	3 580
	- иные мероприятия		3 580 тыс.руб. в т.ч.: МБ - 3 580 тыс.руб.	3580

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы позволит:

- повысить спрос населения на товары и услуги за счет организации ярмарок и выставок;

- обеспечить ценовую доступность товаров и услуг на территории города Мурманска;

- повысить уровень квалификации работников потребительского рынка благодаря проведению городских конкурсов профессионального мастерства работников торговли и бытового обслуживания.

Выполнение Программы обусловлено наличием внешних и внутренних рисков.

К внешним рискам относится зависимость конъюнктуры рынка потребительских товаров и услуг от внешних макроэкономических и социальных условий и факторов, в числе которых низкая покупательская способность значительной части населения, инфляция, нахождение объектов потребительского рынка в частной собственности, удаленность поставщиков продукции и изменение законодательства на региональном и федеральном уровне.

К внутренним рискам относится некачественная подготовка конкурсной документации для проведения выбора поставщика хлебобулочной продукции для реализации по льготным ценам в социальных отделах ММУП "Центр по обслуживанию инвалидов и участников ВОВ", что может привести к прекращению поставки хлебобулочной продукции.

Мерами предотвращения внутренних рисков являются мероприятия, направленные на повышение квалификационного уровня руководителей и специалистов комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	2012 год Всего, тыс.руб.
Всего по Программе:	3580
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	3580
224 Арендная плата за пользование имуществом	50
226 Другие расходы по прочим работам, услугам	210
241 Другие безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	3000
290 Приобретение почетных грамот, благодарственных писем, дипломов, сувенирной продукции, цветов	120
310 Другие расходы на увеличение стоимости основных средств	100
340 Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов	100