Приложение. Ведомственная целевая программа "Качественное и доступное дошкольное образование" на 2012 год

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 28.10 2011 N 2079

Ведомственная целевая программа
"Качественное и доступное дошкольное образование" на 2012 год

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2011 г., 10 февраля, 28 мая 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 декабря 2011 г. N 2759 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по образованию администрации города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Качественное и доступное дошкольное образование" на 2012 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Повышение уровня удовлетворения потребности в современном образовании
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования
Целевые показатели (индикаторы)	- доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу; - доля детей от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу; - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Краткая характеристика программных мероприятии	Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными учреждениями
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации	Общий объем финансирования по Программе: 1547368,5 тыс.руб., в том числе: - за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) - 1244537,8 тыс.руб.; - за счет средств областного бюджета (далее - ОБ) - 302830,7 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Обеспечение общедоступности качественного дошкольного образования

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Система дошкольного образования, как обозначено в Законе РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", является первой ступенью в системе непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования к качеству образования в дошкольном образовательном учреждении. Настоящая Программа обусловлена возрастанием роли дошкольного образования в образовательном пространстве - муниципальном образовании город Мурманск, необходимостью предоставления всем детям дошкольного возраста качественного дошкольного образования, расширения услуг, предоставляемых образовательными учреждениями.

В Мурманске актуальными проблемами являются недостаточная обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских дошкольных образовательных учреждениях (далее - МДОУ), превышение нормативной численности детей в детских садах. Расчеты показывают, что при сохранении существующей тенденции в 2012 году потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях составит 1,4 тысячи (на учете для определения - 230 детей, превышение нормативной численности - 1 150 чел.).

Исходя из поставленных задач, в качестве целевых параметров ввода мест в муниципальных детских дошкольных образовательных учреждениях принимается увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, не менее 95%.

Рационализация и дифференциация сети МДОУ позволяет обеспечить право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка; предоставлением образовательных услуг 1800 детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе - детям-инвалидам, детям с туберкулезной интоксикацией, детям, имеющим нарушения речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой в развитии, с аллергопатологией, часто и длительно болеющим.

С точки зрения современных научных подходов качество образования характеризуется через совокупность критериев - условий образовательного процесса и результатов этого процесса. Поэтому в качестве направлений реализуемой Программы рассматриваются такие мероприятия, как совершенствование системы управления развитием дошкольного образования в городе Мурманске.

В настоящий момент положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных учреждений обуславливается следующими мерами: организацией системы ранней педагогической помощи семье через организацию консультативных пунктов для семей, воспитывающих детей на дому; предоставлением образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. В целях реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных учреждениях функционируют 132 группы компенсирующего назначения, детские сады посещают 134 ребенка-инвалида.

Учитывая значимость задачи дошкольного воспитания, ежегодно определяется норматив расходов местного бюджета по дошкольным учреждениям. С 2010 года активно происходит процесс стандартизации системы дошкольного образования путем введения федеральных государственных требований к структуре образовательной программы, обеспечения работы на основе базисного учебного плана. В целях оценки качества предоставляемых муниципальных услуг комитетом по образованию разработаны и утверждены показатели, характеризующие качество оказываемых услуг в сфере дошкольного образования, осуществляемых за счет средств местного бюджета, и форму контрольных мероприятий по оценке их качества. Принятые показатели определяют стандарт качества и условия предоставления услуг в данной сфере. Обеспечение выполнения стандарта качества происходит при выполнении требований к материально-техническим условиям, к квалификации персонала с учетом увеличения эффективности расходования бюджетных средств.

Учитывая, что основной целью является устойчивое развитие системы дошкольного образования в городе Мурманске, предполагается следующий результат реализации Программы:

- использование потенциала системы дошкольного образования для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;

- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы дошкольного образования, направленных на укрепление ее материально-технической и технологической базы.

II. Основные цели и результаты Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели

Основной целью Программы является организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования.

Сроки реализации программы: 2012 год. Целевые показатели и индикаторы:

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации Программы
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
	Цель: организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования
1	Доля детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	95	95	95
2	Доля детей от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	98	98	98
3	Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.	да -1, нет - 0	1	1	1

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 28 мая 2012 г. N 1127 в раздел III настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
		2012 год			Наименование		2012 год
1	2	3			4		5	6
	Цель: организация предоставления качественного и доступного дошкольного образования
1	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей раннего возраста	Всего: 340 814,0, в том числе МБ - 275 128,8, ОБ - 65 685,2			количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу в МДОУ, человек		3423	МДОУ N 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 38, 41, 45, 50, 55, 58, 62, 63, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 146, 154, 156, 140, 151, 152, 157
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %		100
2	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Всего: 861 200,3, в том числе МБ - 692 418,1, ОБ - 168 782,2			количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек		8849	МДОУ N 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 38,41, 45, 50, 55, 58, 62, 63, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 146, 154, 156, 140, 151, 152, 157, 40, 48, 54
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %		100
3	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 24-часового пребывания	Всего: 3 993,5, в том числе МБ - 3 201,2, ОБ - 792,3			количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу в МДОУ, человек		25	МДОУ N 13, 76
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %		100
4	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 24-часового пребывания	Всего: 8 694,4, в том числе МБ - 7 006,4, ОБ - 1 688,0			количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек		67	МДОУ N 41, 76, 58, 102
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %		100
5	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах комбинированной направленности для детей дошкольного возраста	Всего: 423,0, в том числе МБ - 338,4, ОБ - 84,6			количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек		5	МДОУ N 129
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме,%		100
6	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам в образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования	Всего: 23 397,5, в том числе МБ - 2 275,8, ОБ - 21 121,7			количество детей-инвалидов в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек		113	МДОУ N 15, 17, 18, 21, 24, 27, 34, 39, 45, 50, 58, 79, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 95, 97, 102, 104, 110, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 140, 152, 157
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %		100
7	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Всего: 171 470,5, в том числе МБ - 138 464,5, ОБ - 33 006,0			количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек		1359	МДОУ N 2, 4, 27, 34, 39, 40, 67, 74, 79, 80, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 95, 104, 105, 108, 119, 11, 48, 50, 82, 87, 93, 96, 97, 102, 110, 131, 138, 156, 9, 15, 17, 32, 45, 76, 83, 106, 112, 115, 118, 120, 122, 123, 125, 127, 129, 130, 140, 151, 152, 157
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %		100
8	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Всего: 1 975,7, в том числе МБ - 1 577,8, ОБ - 397,9			количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу в МДОУ, человек		9	МДОУ N 82
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %		100
9	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах оздоровительной направленности для детей раннего возраста	Всего: 4 010,7, в том числе МБ - 3 343,1, ОБ - 667,6			количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу в МДОУ, человек		32	МДОУ N 34
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %		100
10	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах оздоровительной направленности для детей раннего возраста 24-часового пребывания	Всего: 3 538,1, в том числе МБ - 2 846,8, ОБ-691,3			количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу в МДОУ, человек		14	МДОУ N 57
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %		100
11	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста	Всего: 33 753,4, в том числе МБ - 27 286,6, ОБ - 6 466,8			количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек		286	МДОУ N 34, 81, 21, 102, 131, 32, 45, 120, 122
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %		100
12	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста 24-часового пребывания	Всего: 12 800,1, в том числе МБ - 10 411,9, ОБ - 2 388,2			количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу в МДОУ, человек		53	МДОУ N 57
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме, %		100
13	Услуга по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования детям-инвалидам, получающим общедоступное бесплатное дошкольное образование на дому	Всего: 555,6, в том числе ОБ - 555,6			количество детей-инвалидов, получающих дошкольное образование на дому, человек		3	МДОУ N 39
					доля детей, освоивших программу дошкольного образования в полном объеме,%		100
14	Обеспечение деятельности МДОУ на время проведения ремонта	Всего: 5 680,4, в том числе МБ - 5 177,1, ОБ - 503,3			количество учреждений, единиц		3	МДОУ N 1, 121, 149
15	Содержание имущества МДОУ		Всего: 75 061,3, в том числе МБ - 75 061,3	количество учреждений		88			МДОУ N 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 45, 48, 50, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 146, 154, 156, 140, 151, 152, 157
				выполнение учреждениями установленных комитетом муниципальных заданий,%		100
	Итого по Программе	Всего: 1 547 368,5, в том числе МБ - 1 244 537,8, ОБ - 302 830,7
	в том числе
	- муниципальные услуги (работы)	Всего: 1 466 626,8, в том числе МБ - 1 164 299,4, ОБ - 302 327,4
	- мероприятия по содержанию имущества	Всего: 75 061,3, в том числе МБ - 75 061,3
	- иные мероприятия	Всего: 5 680,4, в том числе МБ - 5 177,1, ОБ - 503,3

IV. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценка рисков ее реализации

Оценка вклада Программы в достижение тактической цели: повышение доступности и качества дошкольного образования в соответствии с требованиями социально-экономических и демографических условий.

Описание внешних рисков реализации Программы: принятие нового закона об образовании, миграция населения (резкое изменение контингента образовательных учреждений), изменение демографической ситуации.

Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательства и соответствующее областное законодательство;

- анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременное внесение изменений в бюджет в части перераспределения средств.

Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы: искажение прогнозных показателей воспитанников образовательных учреждений, несбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в муниципальные задания подведомственным учреждениям, своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 10 февраля 2012 г. N 258 раздел V настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления	2012 год
1	2
Всего по Программе:	1 547 368,5
В том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	1 244 537,8
211 Заработная плата	749 356,9
212 Прочие выплаты	24 041,7
213 Начисления на выплаты по оплате труда	226 305,70
221 Услуги связи	1 843,6
222 Транспортные услуги	70,00
223 Коммунальные услуги	131 574,6
225 Работы, услуги по содержанию имущества	21 834,90
226 Прочие работы, услуги	20 194,9
262 Пособия по социальной помощи населению	47,60
290 Прочие расходы	591,6
310 Увеличение стоимости основных средств	21 852,9
340 Увеличение стоимости материальных запасов	46 823,4
средств областного бюджета:	302 830,7
211 Заработная плата	232 557,2
213 Начисления на выплаты по оплате труда	70 232,3
340 Увеличение стоимости материальных запасов	41,2