Приложение N 4. Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Оленегорска Мурманской области от 17 января 2013 г. N 9 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к Порядку

Методика
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы

С изменениями и дополнениями от:

17 января 2013 г.

Оценка эффективности реализации ДЦП в отчетном году проводится муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) ДЦП с учетом специфики ДЦП по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий ДЦП (результативность ДЦП);

- оценка полноты финансирования ДЦП.

1. Оценка достижения плановых значений индикаторов ДЦП рассчитывается по формуле:

где:

- фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора N для индикаторов с ориентацией на рост (программа направлена на рост значения индикатора по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости);

- планируемое в отчетном году значение индикатора для индикаторов с ориентацией на рост;

- фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора N для индикаторов с ориентацией на уменьшение (программа направлена на рост значения индикатора по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости);

- планируемое в отчетном году значение индикатора для индикаторов с ориентацией на рост;

- количество индикаторов ДЦП;

- достижение плановых индикаторов

Таблица N 1

Шкала оценки результативности ДЦП

Значение ДИП	Оценка
	высокая результативность ДЦП
	средняя результативность ДЦП (недовыполнение плана)
	средняя результативность (перевыполнение плана) <1>
	низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
	низкая результативность (существенное перевыполнение плана) <2>

<1>, <2> Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:

а) программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные

целевые программы,

б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае ДЦП признавалась нерезультативной (среднерезультативной).

2. Оценка полноты финансирования мероприятий ДЦП (ПФ) рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым ДЦП предусмотрено финансирование):

где:

- фактический объем финансирования программы по -му мероприятию ДЦП за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в ДЦП);

- планируемый объем финансирования программы по -му мероприятию ДЦП за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в ДЦП);

- общее количество мероприятий ДЦП;

- полнота финансирования

Таблица N 2

Шкала оценки полноты финансирования мероприятий ДЦП

Значение ПФ	Оценка
	полное финансирование ДЦП
	неполное финансирование ДЦП
	увеличенное финансирование <3>
	существенное недофинансирование
	чрезмерное финансирование <4>

<3>, <4> Для внебюджетных источников, так как финансирование мероприятий из местного бюджета сверх сумм, установленных по программе, является нарушением бюджетного законодательства.

3. Эффективность реализации ДЦП в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ

В докладе о ходе реализации ДЦП в соответствующем разделе приводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность), приводятся возможные причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ДЦП в соответствии с таблицей N 3 (уточненные муниципальным заказчиком в зависимости от специфики ДЦП и условий ее реализации).

При наличии в составе ДЦП подпрограмм расчет показателей ДИП, ПФ и оценка эффективности реализации проводится по каждой подпрограмме отдельно. Эффективность реализации ДЦП в целом определяется путем одновременного анализа среднеарифметических значений ДИП и ПФ подпрограмм.

В итоговом докладе о выполнении ДЦП приводится средняя оценка за все годы реализации ДЦП, определяемая как среднеарифметическое оценок эффективности ДЦП по каждому году реализации ДЦП.

Таблица N 3

Шкала оценки эффективности ДЦП

ДИП ПФ
ПФ
	Оценка - 5. Высокая эффективность ДЦП	Оценка - 3. Средний уровень эффективности ДЦП. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки значений показателей (индикаторов) или выделения дополнительного финансирования	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности ДЦП. Возможен пересмотр ДЦП в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие ДЦП	Оценка - 1. Низкий уровень эффективности ДЦП. Необходима существенная корректировка ДЦП в части пересмотра значений показателей (индикаторов), увеличения объема финансирования, корректировки перечня мероприятий, системы управления ДЦП. В случае невозможности корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении ДЦП	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности ДЦП. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки показателей (индикаторов), высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие ДЦП
	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр ДЦП в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие ДЦП	Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности ДЦП. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки показателей (индикаторов) и/или выделения дополнительного финансирования	Оценка - 3. Средний уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр ДЦП в части корректировки показателей (индикаторов), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие ДЦП	Оценка - 2. Уровень эффективности ДЦП ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки показателей (индикаторов), выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении ДЦП	Оценка - 3. Средний уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр ДЦП в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие ДЦП
	Оценка - 3. Средний уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки значений показателей (индикаторов) или увеличения финансирования на следующий период	Оценка - 2. Уровень эффективности ДЦП ниже среднего. Некорректно спланированы объем финансирования, перечень мероприятий, неоптимальная система управления ДЦП. Необходим пересмотр ДЦП в части уменьшения предусмотренного финансирования, сокращения срока программы, корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления ДЦП	Оценка - 3. Средний уровень эффективности ДЦП. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка ДЦП в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана	Оценка - 0. Крайне низкая эффективность ДЦП. Требуется экспертиза УЭФ Администрации города Оленегорска и (или) межведомственной комиссии. Целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении ДЦП	Оценка - 3. Средний уровень эффективности ДЦП. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения финансирования
	Оценка - 2. Уровень эффективности ДЦП ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр ДЦП в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования и/или сокращения срока реализации ДЦП, корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления ДЦП	Оценка - 1. Низкая эффективность ДЦП. Необходим пересмотр ДЦП в части корректировки значений показателей (индикаторов), увеличения финансирования на следующий период, пересмотра перечня мероприятий и оптимизации системы управления ДЦП	Оценка - 2. Уровень эффективности ДЦП ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений показателей (индикаторов). Необходим пересмотр ДЦП в части уменьшения финансирования и корректировки показателей (индикаторов)	Оценка - 2. Уровень эффективности ДЦП ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка ДЦП в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении ДЦП	Оценка - 3. Средний уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования." Необходим пересмотр ДЦП в части корректировки показателей (индикаторов), сокращения объема финансирования, сокращения срока реализации ДЦП, корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления ДЦП
	Оценка - 1. Низкая эффективность ДЦП. Необходим пересмотр ДЦП в части корректировки значений показателей (индикаторов), увеличения финансирования на следующий период, увеличения сроков ДЦП	Оценка - 0. Крайне низкая эффективность ДЦП. Требуется экспертиза УЭФ Администрации города Оленегорска и (или) межведомственной комиссии. Целесообразно ставить вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении ДЦП	Оценка - 1. Низкая эффективность ДЦП. Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр ДЦП в части корректировки объемов финансирования, перечня мероприятий, системы управления ДЦП, пересмотра значений показателей (индикаторов)	Оценка - 0. Крайне низкая эффективность ДЦП. ДЦП следует досрочно завершить	Оценка - 2. Уровень эффективности ниже среднего. Необходимо проведение более глубокого анализа причин отклонений. По результатам исследования необходим пересмотр ДЦП в части корректировки объемов финансирования, перечня мероприятий, пересмотра значений показателей (индикаторов)