Приложение. Долгосрочная целевая программа "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2011-2015 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 31 октября 2011 г. N 2095 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 22.12.2010 N 2254

Долгосрочная целевая программа
"Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2011-2015 годы

С изменениями и дополнениями от:

31 октября 2011 г.

Паспорт программы

Наименование долгосрочной целевой программы	Долгосрочная целевая программа "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши, участок "Сангородок у Кедра" на 2011-2015 годы (далее - ДЦП)
Основание для разработки ДЦП (дата и номер соответствующих нормативных, нормативных правовых актов)	1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 3. Закон Мурманской области от 22.10.2010 N 1264-01-ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области" и в статью 1 Закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О бюджетном процессе в Мурманской области". 4. Устав муниципального образования город Мурманск. 5. Решение Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 N 10-118 "Об организации похоронного дела на территории муниципального образования город Мурманск". 6. Постановление администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации" (в ред. постановления от 04.05.2010 N 686)
Заказчик ДЦП	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Заказчик-координатор ДЦП	Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Разработчик ДЦП	Отдел технадзора за содержанием объектов благоустройства и социальной инфраструктуры комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует ДЦП		- обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды
Долгосрочная цель		- расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения
Задачи ДЦП		- выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий, предусмотренных ДЦП, в т.ч. работы по вертикальной планировке 11 секторов захоронений, устройству осушительной системы, устройству дорожной сети, строительству служебного здания и здания траурных обрядов, устройству наружного освещения и обустройству территории кладбища; - разработка проектно-сметной документации на расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши (участок - выключка) и ее реализация
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	- общая площадь расширяемого кладбища; - количество могил; - темп роста площади городского кладбища к уровню базового года
Сроки и этапы реализации ДЦП	2011-2015 годы
Объемы и источники финансирования	Общие затраты на реализацию ДЦП из бюджета муниципального образования город Мурманск составят 379 937,01 тыс.руб., в т.ч.: 2011 год - 30 000 тыс.руб., 2012 год - 30 000 тыс.руб., 2013 год - 54 000 тыс.руб., 2014 год - 104 000 тыс.руб., 2015 год - 161 937,01 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации ДЦП и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации комплекса программных мероприятий по расширению городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши будут достигнуты следующие результаты: - увеличение площади территории кладбища на 33,92 га, в т.ч. 14,93 га под захоронения; - количество свободных мест под захоронения составит 38 184 могил

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ДЦП.

На сегодня городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши является единственным действующим муниципальным кладбищем под захоронения для города Мурманска, микрорайона Дровяное и частично микрорайона Абрам-Мыс.

Решением Совета депутатов города Мурманска от 06.11.2009 N 10-118 утвержден "Порядок организации работы муниципальных кладбищ", где пунктом 1.1 предусмотрено, что решение о создании на территории города Мурманска мест погребения принимается администрацией города Мурманска на основании мониторинга количества захоронений на муниципальных кладбищах, а пунктом 1.2 - финансирование работ по расширению и строительству муниципальных кладбищ осуществляется из средств бюджета.

Динамика смертности за последние годы: 2006 год - 3 967 человек; 2007 год - 4 325 человек, 2008 год - 4 805 человек, 2009 год - 3 893 человека. На 20 ноября 2010 года - 3 183 человека.

В результате мониторинга количества захоронений потребность в площади расширения кладбища ежегодно составляет не менее 4,0 га, т.к. потребность в местах захоронения в среднем составляет 4 250 могил в год, из расчета площади одной могилы 9,3 м2, с учетом площади участков между могилами и площади дорожной сети (проезды и дорожки).

На сегодня свободная площадь мест под погребения, соответствующая СанПиНу 2.1.1279-03, составляет ориентировочно менее 2 га. Учитывая статистику прошлых лет, данной площади хватит ориентировочно до конца февраля 2011 года.

Для своевременной подготовки новых мест под захоронения необходимо обеспечивать своевременное финансирование кладбища и выполнение комплекса работ по проекту, что возможно решить путем реализации данной ДЦП, а именно масштабной целенаправленной работы по расширению территории городского кладбища, обеспечивая тем самым стабильность реализации проекта по объекту "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши, участок "Сангородок у кедра". Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной ДЦП с максимальной эффективностью.

Основной целью ДЦП является удовлетворение потребности в наличии свободных мест под захоронения.

Для достижения поставленной цели в ДЦП необходимо решение основной задачи - выполнение комплекса инженерно-технологических мероприятий в соответствии с пунктом 3.1 СанПиНа 2.1.1279-03 (разбивка на сектора, работы по вертикальной планировке, устройство осушительной системы, устройство дорожной сети, строительство служебного здания и здания траурных обрядов, устройство наружного освещения и обустройство территории кладбища).

Цели и задачи ДЦП связаны с реализацией приоритетных направлений деятельности, обозначенных в Комплексном плане социально-экономического развития города Мурманска на 2009-2011 годы, утвержденном решением Совета депутатов города Мурманска от 03.02.2009 N 60-745.

Решение поставленных целей и задач целесообразно решать посредством применения программно-целевого метода. Основные преимущества:

- комплексный подход к решению проблемы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации ДЦП.

II. Основные цели и задачи ДЦП

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует ДЦП: обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния городской среды.

Долгосрочная цель: расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. Для достижения поставленных целей в ДЦП необходимо решение основных задач:

- выполнение комплекса инженерно-технических мероприятий в соответствии с СанПиНом 2.1.1279-03 (работы по вертикальной планировке 11 секторов захоронений, устройству осушительной системы, устройству дорожной сети, строительству служебного здания и здания траурных обрядов, устройству наружного освещения, обеспечению резерва грунта и обустройству территории кладбища);

- разработка проектно-сметной документации на расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши (участок - выключка) и ее реализация.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации ДЦП

Реализация ДЦП удовлетворит потребность в новых местах захоронения и обеспечит стабильность санитарно-эпидемиологических условий проживания населения. На сегодня площадь городского кладбища составляет 132,4 га.

Ожидаемые результаты реализации ДЦП:

- возможность осуществлять захоронения ориентировочно в течение периода протяженностью 9 лет.

В результате реализации комплекса программных мероприятий по расширению городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши будут достигнуты следующие результаты:

- увеличение площади территории кладбища на 25% к уровню базового года (33,92 га, в т.ч. 14,93 га под захоронения);

- количество свободных мест под захоронения составит 38 184 могилы.

N п/п	Задача	Наименование целевого индикатора и показателя	Ед. изм.	Величина показателя в базовом году	Значение показателя (за год)
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Устройство секторов под захоронения	Темп роста площади городского кладбища к уровню базового года	%		8,0	11,0	17	19,5	25

III. Перечень программных мероприятий

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Реализация ДЦП осуществляется комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Исполнитель ДЦП - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Перечень программных мероприятий включает:

- 2011 год - вертикальная планировка, крепление каналов, водопропускные сооружения, наружное освещение, дорожная сеть, благоустройство и пешеходные дорожки;

- 2012 год - вертикальная планировка, крепление каналов, водопропускные сооружения, наружное освещение, строительство служебного здания, благоустройство и пешеходные дорожки;

- 2013 год - вертикальная планировка, крепление каналов, водопропускные сооружения, наружное освещение, строительство кладбища (участок - выключка), разработка проектно-сметной документации на строительство кладбища (участок - выключка) и благоустройство и пешеходные дорожки;

- 2014 год - строительство здания траурных обрядов, дорожная сеть, благоустройство и пешеходные дорожки, строительство кладбища (участок - выключка);

- 2015 год - строительство здания траурных обрядов, дорожная сеть, автостоянка, благоустройство и пешеходные дорожки, строительство кладбища (участок - выключка).

Объемы финансирования программных мероприятий приведены в приложении к ДЦП.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения ДЦП

Расходы на реализацию ДЦП за счёт средств бюджета муниципального образования город Мурманск составят 379 937,01 тыс. рублей.

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год.

V. Механизм реализации ДЦП

В целях обеспечения мониторинга выполнения ДЦП Заказчик (Заказчик-координатор) в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска квартальные отчеты, за исключением 4 квартала, информация по которому представляется в сроки сдачи годовой отчетности.

К квартальному отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая следующую информацию:

- о результатах реализации ДЦП за отчетный период;

- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;

- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации ДЦП;

- о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации ДЦП;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации ДЦП.

VI. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности ДЦП

Выполнение ДЦП позволит решить ключевые задачи, обеспечивающие достижение целей ДЦП - удовлетворение потребности в новых местах захоронения, обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

Оценка эффективности реализации ДЦП проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации ДЦП в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 09.09.2010 N 1589.

На настоящий момент по объекту "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" произведена оценка социальной и бюджетной эффективности в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 19.01.2010 N 16 "О повышении эффективности инвестиционных проектов, планируемых и реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск":

Оценка социальной эффективности проекта:

Код группы индикаторов	Наименование группы индикаторов	Наименование индикатора	Значение индикатора	Коэффициент значимости
И1	Индикатор приоритетности	Соответствие цели инвестиционного проекта стратегическим, среднесрочным и краткосрочным целям и задачам, прогнозам социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск. Действующее городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши является единственным действующим кладбищем, используемым под захоронение для города Мурманска, микрорайона Дровяное и частично микрорайона Абрам-Мыс. Оставшиеся свободные площади кладбища будут освоены в начале очередного года. Поэтому реализация инвестиционного проекта по расширению городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши имеет важное значение для города Мурманск	5	1,5
И2	Индикатор обеспеченности услугами	Уровень обеспеченности муниципального образования услугами, предусмотренными инвестиционным проектом, до реализации инвестиционного проекта составлял от 50 до 75% от среднеобластного уровня	4	1
И3	Индикатор обеспеченности финансированием	Инвестиционный проект на 01.10.2010 профинансирован не менее чем на 30%. Сметная стоимость объекта в ценах, утвержденных - ПСД, 342 016,9 тыс.руб. Выполнено на 01.10.2010 в ценах ПСД - 159 389,24 тыс.руб., что составляет 46,6% от сметной стоимости в ценах ПСД	3	1
И4	Индикатор отраслевой принадлежности объекта	Жилищно-коммунальное хозяйство	4	1
И5	Индикатор повышения уровня занятости населения	Инвестиционный проект предполагает увеличение рабочих мест не менее чем на 0,1% к численности занятых в экономике города. Планируемое в результате реализации проекта увеличение численности рабочих, занятых обслуживанием территории городского кладбища, составит 147 чел. (среднегодовая численность)	5	1
И6	Индикатор повышения объема выпуска продукции/услуг в соответствующей отрасли	Инвестиционный проект предполагает увеличение не менее чем на 15% объема выпуска продукции/услуг или сохранение объема выпуска продукции/услуг. Общая площадь земельного участка городского кладбища - 1 324 035 кв.м. Площадь земельного участка инвестиционного проекта - 330 200 кв.м, что составляет 25% от первоначальной площади	5	1
И7	Индикатор ввода в эксплуатацию объектов основных средств	Ввод в эксплуатацию объектов основных средств в текущем финансовом году	3	0,5
И8	Индикатор реализации принципов "финансирования	Инвестиционный проект не предполагает привлечение средств других бюджетов	0	1
И9	Индикатор состояния завершенности объекта	Работы продолжающиеся, незавершенные в очередном финансовом году	1	1
И10	Индикатор функционального состояния задачи, решаемой объектом	Иное - обеспечение города Мурманска, микрорайона Дровяное и частично микрорайона Абрам-Мыс местами под захоронение	0	1

Социальная эффективность:

.

Оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта

Код группы индикаторов	Наименование группы индикаторов	Наименование индикатора	Значение индикатора	Коэффициент значимости
И11	Индикатор срока окупаемости бюджетных инвестиций	Более 8 лет/или окупаемость отсутствует	0	2
И12	Индикатор соотношения бюджетного эффекта и бюджетных инвестиций	Соотношение бюджетного эффекта (БЭФ) и размера бюджетных инвестиций не превышает значение 0,01	0	5
И13	Индикатор уровня бюджетного эффекта	Размер бюджетного эффекта (БЭФ) инвестиционного проекта не превышает значение 0,1 млн.руб.	0	3

Бюджетная эффективность: .

Совокупная эффективность от реализации Программы: .

Таким образом, при оценке проекта по 10 индикаторам социальной эффективности и 3 индикаторам бюджетной эффективности в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации" (в ред. постановления от 04.05.2010 N 686) (далее - Порядок), совокупная эффективность от реализации инвестиционного проекта по расширению городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши, участок "Сангородок у Кедра" равна 29 (максимальное значение в соответствии с Порядком 100). Низкое значение объясняется нулевой бюджетной эффективностью, то есть при реализации данного инвестиционного проекта получение доходов в бюджет муниципального образования города Мурманск не предусмотрено.

Однако, следует отметить высокую социальную значимость проекта. Действующее городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши является единственным действующим кладбищем, используемым под захоронение для города Мурманска, микрорайона Дровяное и частично микрорайона Абрам-Мыс. Оставшиеся свободные площади кладбища будут использованы до конца февраля 2011 года, согласно информации, предоставленной ММБУ "Дирекция городского кладбища", и в ходе визуального осмотра свободной площади под погребения.