Приложение N 1. Подпрограмма "Капитальный ремонт и реконструкция учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 6 февраля 2012 г. N 203 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Культура Мурманска"на 2012-2014 годы

Подпрограмма
"Капитальный ремонт и реконструкция учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы
(далее - Подпрограмма)

С изменениями и дополнениями от:

6 февраля 2012 г.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Социально-экономические условия последних лет не позволяли осуществлять качественное содержание зданий и помещений, в которых располагаются объекты культуры. Процент износа муниципальных объектов культуры продолжает увеличиваться, что негативно сказывается на качестве предоставляемых в сфере культуры услуг.

Реализуемые на муниципальном уровне ведомственные целевые программы: "Семья и культура", "Культура. Традиции. Народное творчество" на 2009, 2010, 2011 годы во многом были направлены на сохранение традиционной культуры, традиций, народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий: городских праздников, конкурсов, фестивалей, выставок и т.д.

Реализация муниципальной целевой программы "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008-2012 годы", направленной на организацию информационных интеллект-центров, позволила произвести ремонт 10 муниципальных библиотек, обслуживающих взрослое население города Мурманска.

За счет средств муниципального бюджета в 2008-2009 году произведен капитальный ремонт библиотеки-филиала N 5 Центральной детской библиотеки (пр. Ленина, 94); филиала N 5 (ул. Чумбарова-Лучинского, 41/3) МУК "Центральной городской библиотеки г. Мурманска".

Всего за период с 2008 по 2011 год из 34 муниципальных библиотек отремонтированы - 11, выполнен частичный косметический ремонт в 4 детских библиотеках.

В 2008-2009 годах выполнена надстройка второго этажа Детской театральной школы, в 2010 году произведен ремонт зрительного зала, в котором необходимо продолжить работы по установке вентиляционного оборудования. Ремонт учреждений дополнительного образования детей производится в основном за счет средств учреждений.

На сегодняшний день из 34 муниципальных библиотек требуется проведение капитального ремонта не менее чем в 3-х взрослых и 5-ти детских библиотеках, а также в муниципальном учреждении культуры "Дом культуры "Маяк" города Мурманска", реконструкция муниципального учреждения культуры "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска".

Необходимо выполнить второй этап капитального ремонта Детской театральной школы, а также произвести капитальный ремонт детской музыкальной школы N 5 на ул. Скальной, 18 (имеется проектная документация), детской школы искусств N 1, N 3 (в связи с предписаниями Роспотребнадзора), выполнить ремонт детской художественной школы, которая размещается в здании детского сада.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма разработана на период с 2012 года по 2014 год и направлена на достижение следующей цели: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры.

Достижение цели предполагает выполнение следующих задач:

- разработка проектной документации (далее - ПД) для проведения капитального ремонта и реконструкции муниципальных объектов культуры (в настоящее время готова ПД на проведение капитального ремонта ДМШ N 5 (ул. Скальная, 18);

- проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту объектов культуры (не менее 3 объектов в год);

- проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции объектов культуры.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:

- количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта объектов культуры;

- количество разработанной проектной документации для проведения реконструкции объектов культуры;

- количество муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт;

- доля муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт, по отношению к общему количеству муниципальных объектов культуры, %.

- количество муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведена реконструкция.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы

N п/п		Задача			Наименование целевого индикатора	Ед.изм.		Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы)		Значение показателя							Всего за период 2012-2014 годов
										2012 год		2013 год			2014 год
Цель Подпрограммы: создание комфортных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры
1.		Разработка проектной документации для проведения капитального проектной ремонта объектов культуры			Количество разработанной документации	Количество ПД		-		-		4			-		4
2.		Разработка проектной документации для проведения реконструкции объектов культуры			Количество разработанной проектной документации	Количество ПД		-		-		1			-		1
3.		Проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту объектов культуры		Количество муниципальных объектов культуры в отношении которых произведен капитальный ремонт (в год)			объект		-		3		7	8		8
		Доля муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт, по отношению к общему количеству муниципальных объектов культуры (с нарастающим итогом				%		-		6		12	15		15
4.		Проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции объектов культуры			Количество муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведена реконструкция (в год)	объект		-		-		0			1		1

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 195 023,409 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, в т. ч.:

2012 - 52 268,184 тыс.руб.

2013 - 57 755,225 тыс.руб.

2014 - 85 000,0 тыс.руб.,

из них 6% приходится на разработку проектно-сметной документации, 40% на капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 23% на реконструкцию городских домов культуры, 16% на капитальный ремонт городских домов культуры, 15% на капитальный ремонт муниципальных библиотек.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой по годам.

ММКУ УКС обеспечивает выполнение мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальный заказчик в случае необходимости готовит предложения по уточнению подпрограммных мероприятий.

Отчет о реализации Подпрограммы представляется ММКУ УКС муниципальному заказчику-координатору - комитету по культуре администрации города Мурманска в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно Порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Мурманска, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

5. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности Подпрограммы

Данная Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры.

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта и реконструкции муниципальных объектов культуры - 5 ПД;

- будет произведен капитальный ремонт не менее 8 муниципальных объектов культуры, таким образом, доля отремонтированных объектов культуры составит не менее 15% от общего количества муниципальных объектов сферы культуры;

- будет произведена реконструкция 1 муниципального объекта культуры.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит повысить качество и доступность предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей и привлечет большее количество потребителей услуг в учреждения сферы культуры.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 09.09.2010 N 1589.

6. Перечень программных мероприятий

Задача, наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования тыс.руб.			Показатели результативности выполнения мероприятий
				2012	2013	2014	Наименование показателя	Ед. измерения	Базовое значение	2012	2013	2014
Цель Подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры
Задача 1. Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта объектов культуры
ДШИ N 1 (ул. Баумана, 42)	ММКУ УКС	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	-	5 000	-	Количество разработанной проектной документации	шт.	-	-	1
ДШИ N 3 (ул. Торцева, 14)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ	-	1 000	-	Количество разработанной проектной документации	шт.	-	-	1
1.3. ДХШ (ул. Халатина, 18)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ	-	2000	-	Количество разработанной проектной документации	шт.	-	-	1
1.4. ДК "Маяк" (ул. Лесная, 39)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ	-	5 000	-	Количество разработанной проектной документации	шт.	-	-	1
Итого по задаче 1			МБ	-	13 000	-					4
Задача 2. Разработка проектной документации для проведения реконструкции объектов культуры
2.1. ДК "Первомайский" (ул. 3. Космодемьянской, 2а)	ММКУ УКС	1,2, 3,4 кв.	МБ	-	7 000	-	Количество разработанной проектной документации	шт.	-	-	1	-
Итого по задаче 2			МБ	-	7000				-	-	1	-
Задача 3. Проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту объектов культуры
3.1. ДТШ (пр. Ленина, 16)	ММКУ УКС	1,2, 3,4 кв.	МБ	27 400	-	-	Количество объектов	объект	-	1	-	-
3.2. ДМШ N 5 (ул. Скальная, 18)		1,2, 3,4 кв.	МБ	-	14 755,225	-	Количество объектов	объект	-	-	1	-
3.3. ДШИ N 1 (ул. Баумана, 42)		1,2, 3,4 кв.	МБ	-	-	30 000	Количество объектов	объект	-	-	-	1
3.4. ДШИ N 3 (ул. Торцева, 14)		1,2, 3,4 кв.	МБ	-	6 000	-	Количество объектов	объект	-	-	1	-
3.5. Филиал N 8 ЦДБ (ул. Морская, 5)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ	9 340	-	-	Количество объектов	объект	-	1	-	-
3.6. Филиал N 6 ЦГБ (ул. Фролова, 4/6)		1,2, 3,4 кв.	МБ	15 528,184	14 000	-	Количество объектов	объект	-	1	-	-
3.7. ДХШ (ул. Халатина, 18)		1,2, 3,4 кв.	МБ	-	-	10 000	Количество объектов	объект	-	-	-	1
3.8. Филиал N 24 ЦГБ (ул. Шабалина, 57)		1,2, 3,4 кв.	МБ	-	3 000	-	Количество объектов	объект	-	-	1	-
Итого по задаче 3			МБ	52 268,184	37 755,225	40 000	Количество объектов	объект	-	3	3	2
Задача 4. Проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции объектов культуры
4.1. ДК "Первомайский" (ул. 3. Космодемьянской, 2а)	ММКУ УКС	1,2, 3,4 кв.	МБ	-	-	45 000	Количество объектов	объект	-	-	-	1
Итого по задаче 4			МБ	-	-	45 000	Количество объектов	объект	-	-	-	1
Всего			МБ	52 268,184	57 755,225	85 000