Приложение. Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2012-2013 годы

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 28.10.2011 N 2068

Ведомственная целевая программа
"Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2012-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 декабря 2011 г. N 2777 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - Комитет)
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска" на 2012-2013 годы (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	"Модернизация и оптимизация городского хозяйства"
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Капитальный и текущий ремонт объектов городского хозяйства
Задачи Программы	- капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда; - капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения; - капитальный и текущий ремонт административных зданий; - капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства; - обеспечение деятельности подведомственного учреждения
Целевые показатели (индикаторы)	- доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; - доля объектов здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; - доля объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; - доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества; - количество учреждений, подведомственных Комитету
Краткая характеристика программных мероприятий	Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения
Сроки реализации Программы	2012-2013 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Общий объем финансирования Программы - 215 249,6 тыс.руб., в том числе: 2012 год-116 131,4 тыс.руб. 2013 год - 99 118,2 тыс.руб. Источник финансирования - бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- приведение объектов недвижимости города Мурманска в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности; - улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений; - проведение работ по реставрации и капитальному ремонту фасадов и кровель зданий позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий и улучшить эстетический облик города Мурманска; - обеспечение безаварийной работы системы водоподогрева и устройство индивидуальных тепловых пунктов в каждом многоквартирном жилом доме обеспечит комфортное проживание жителей; - своевременный косметический ремонт муниципального пустующего жилья позволит ускорить распределение квартир гражданам, нуждающимся в улучшении условий проживания, и снизит расходы бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг по пустующему жилью; - проведение работ по ремонту муниципальных общежитий (мест общего пользования, кровель, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации) позволит обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются:

- высокая степень износа объектов муниципальной собственности;

- отсутствие единого подхода к распределению средств бюджета муниципального образования город Мурманск на проведение текущего и капитального ремонтов объектов муниципальной собственности.

Своевременное проведение капитального ремонта позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня обслуживания населения.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2010	2011	2012		2013
1	2	3	4	5	6		7
Цель: капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности
Показатель цели: выполнение программных мероприятий по капитальному и текущему ремонту		%	100	100	100		100
1	Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда
1.1	Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100		100
2	Задача 2: капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения
2.1	Доля объектов здравоохранения, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100		-*
3	Задача 3: капитальный и текущий ремонт административных зданий
3.1	Доля объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100	100		-*
4	Задача 4: капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства
4.1	Доля объектов коммунального хозяйства, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества	%	100	100		100	100
5	Задача 5: обеспечение деятельности подведомственного учреждения
5.1	Количество учреждений, подведомственных Комитету	ед.	-	1		1	1

* не запланировано

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 декабря 2011 г. N 2777 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятии
			всего	2012	2013	Наименование	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности
1	Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда
1.1	Капитальный ремонт кровель	2012-2013	73 582,9	39 138,4	34 444,5	Площадь отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда, кв.м	7 834	7 852,0	ММКУ "Управление капитального строительства", подрядные организации
						Доля отремонтированных кровель муниципального жилищного фонда от запланированного объема, %	100	100
1.2	Капитальный ремонт фасадов	2012-2013	18 023,8	8 369,8	9 654,0	Площадь отремонтированных фасадов муниципального жилищного фонда, кв.м	3 231,0	3 050,6
						Доля отремонтированных фасадов муниципального жилищного фонда от запланированного объема, %	100	100
1.3	Ремонт конструктивных элементов	2012	2 400,0	2 400,0	0	Количество домов, в которых проведен ремонт конструктивных элементов, ед.	2	0
						Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт конструктивных элементов, от запланированного объема, %	100	-
1.4	Замена сетей водоснабжения, капитальный ремонт теплообменников, устройство индивидуальных тепловых пунктов	2013-2013	7 575,2	0	7 575,2	Количество замененных сетей водоснабжения, ед.	0	7
						Доля замененных сетей водоснабжения от запланированного объема, %	-	100
1.5	Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей	2012	1 050,0	1 050,0	0	Количество домов, в которых проведен ремонт внутридомовых электрических сетей, ед.	2	0
						Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт внутридомовых электрических сетей, от запланированного объема, %	100	-
1.6	Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения	2012-2013	200,0	100,0	100,0	Количество домов, в которых проведен ремонт крылец, ед.	2
						Доля отремонтированных домов, в которых проведен ремонт крылец, от запланированного объема, %	100	100
1.7	Ремонт муниципальных квартир, комнат	2012-2013	3 192,0	2 192,0	1 000,0	Площадь муниципальных квартир и комнат, в которых проведен ремонт, кв.м	377,0	172,0
						Доля отремонтированных квартир и комнат от запланированного объема, %	100	100
1.8	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в общежитиях	2012-2013	8 260,8	4115,0	4 145,8	Площадь общежитий, обеспеченная системой пожарной сигнализации (в год), кв.м	14 919,6	15 031,2
						Доля площадей общежитий, обеспеченных системой пожарной сигнализацией, от запланированного объема, %	100	100
1.9	Косметический ремонт помещений общежитий с заменой сантехнического оборудования и трубопроводов	2012-2013	7 039,6	1 671,2	5 368,4	Площадь отремонтированных помещений, кв.м	298,8	1 883,1
						Доля площадей отремонтированных помещений от запланированного объема, %	100	100
1.10	Восстановление системы газоснабжения в общежитиях	2012-2013	2 400,0	1 200,0	1 200,0	Количество домов, в которых проведен ремонт по восстановлению систем газоснабжения, ед.	1	1
						Доля отремонтированных домов, в которых проведем ремонт по восстановлению систем газоснабжения от запланированного объема, %	100	100
1.11	Капитальный ремонт кровель общежитий	2013	5 745,9	0	5 745,9	Площадь отремонтированных кровель общежитий, кв.м	0	1 284,0
						Доля площадей отремонтированных кровель общежитий от запланированного объема, %		100
1.12	Техническое обследование и проведение работ по мониторингу	2012-2013	1 039,3	789,3	250,0	Количество заключений, ед.	2	1
						Доля выполненных заключений от запланированного объема, %	100	100
1.13	Разработка проектной документации	2012-2013	3 215,0	2 618,9	596,1	Количество разработанной проектной документации, ед.	16
						Доля разработанных проектных документаций от запланированного объема, %	100	100
1.14	Экспертиза проектов, определение достоверности сметных расчетов	2012-2013	180,0	80,0	100,0	Количество экспертиз, ед.	4	5
						Доля выполненных экспертиз от запланированного объема %	100	100
1.15	Разработка схем организации движения транспорта и пешеходов	2012-2013	80,0	40,0	40,0	Количество схем, ед.	6	6
						Доля схем от запланированного объема, %	100	100
1.16	Охрана объектов	2012	1 704,0	1 704,0	0	Количество охраняемых объектов, ед.	1	0
						Доля охраняемых объектов от запланированного объема, %	100	-
1.17	Экспертные обследования инженерных систем, конструкций, лабораторные исследования	2012-2013	160,0	60,0	100,0	Количество обследований инженерных систем, ед.	3	5
						Доля выполненных обследований инженерных систем от запланированного объема, %	100	100
1.18	Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов	2012-2013	600,0	300,0	300,0	Количество обращений, ед.	2	2
						Доля выполненных обращений от запланированного объема, %	100	100
	Итого по задаче 1:		136 448,5	65 828,6	70 619,9
2	Задача 2: капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения
2.1	Капитальный ремонт объектов здравоохранения	2012	15 927,5	15 927,5	0	Площадь отремонтированных объектов здравоохранения, кв.м	1 673,6	0
						Доля отремонтированных объектов здравоохранения от запланированного объема, %	100	-
2.2	Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения на объектах здравоохранения	2012	3 632,5	3 632,5	0	Количество зданий, в которых проведен ремонт крылец, ед.	2	0
						Доля отремонтированных зданий, в которых проведен ремонт крылец от запланированного объема, %	100	-
2.3	Разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения	2012	2 060,0	2 060,0	0	Количество разработанной проектной документации на капитальный ремонт объектов здравоохранения, ед.	3	0
						Доля выполненных проектных документаций на капитальный ремонт объектов здравоохранения от запланированного объема, %	100	-
	Итого по задаче 2:	21 620,0	21 620,0	0
3	Задача 3: капитальный и текущий ремонт административных зданий
3.1	Капитальный ремонт крылец с обустройством пандусами для маломобильных групп населения в административных зданиях	2012	1 050,0	1 050,0	0	Количество административных зданий, в которых проведен ремонт, ед.	1	0	ММКУ "Управление капитального строительства", подрядные организации
						Доля отремонтированных административных зданий от запланированного объема, %	100	-
	Итого по задаче 3:		1 050,0	1 050,0	0
4	Задача 4: капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хозяйства
4.1	Объекты инженерной инфраструктуры	2012-2013	1 000,0	500,0	500,0	Количество устраненных аварий, ед.	5	5	ММКУ "Управление капитального строительства", подрядные организации
						Доля устраненных аварий от запланированного объема, %	100	100
	Итого по задаче 4:		1 000,0	500,0	500,0
5	Задача 5: обеспечение деятельности подведомственного учреждения
5.1	Обеспечение ММКУ "Управление капитального строительства"	2012-2013	55 131,1	27 132,8	27 998,3	Количество подведомственных учреждений, ед.	1	1	ММКУ "Управление капитального строительства"
						Доля обеспеченных учреждений от запланированного объема,%	100	100
	Итого по задаче 5:		55 131,1	27 132,8	27 998,3
	Всего по Программе, в том числе:		215 249,6 в т.ч. МБ: 215 249,6	116 131,4 в т.ч. МБ: 116 131,4	99 118,2 в т.ч. МБ: 99 118,2
	- муниципальные работы		215 249,6 в т.ч. МБ: 215 249,6	116 131,4 в т.ч. МБ: 116 131,4	99 118,2 в т.ч. МБ: 99 118,2

Адресный перечень объектов по программным мероприятиям приведен в приложении к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 декабря 2011 г. N 2777 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан и восстановить утраченный эстетический облик города Мурманска.

В результате реализации Программы к 2014 году предполагается:

1. Устранить критический износ объектов недвижимости.

2. Снизить долю объектов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте:

- площадь отремонтированных кровель составит 16 970,0 кв.м;

- площадь отремонтированных фасадов составит 6 281,6 кв.м;

- будет заменена система водоподогрева в 7 тепловых пунктах;

- площадь отремонтированных муниципальных квартир, комнат составит 549,0 кв.м;

- будут обеспечены системой пожарной сигнализации 10 общежитий площадью 29 950,8 кв.м;

- площадь отремонтированных помещений (мест общего пользования) в 3-х муниципальных общежитиях составит 2 181,9 кв.м;

- площадь отремонтированных помещений общественных зданий составит 1 673,6 кв.м;

- отремонтировано 5 крылец с обустройством пандусов для маломобильных групп населения.

На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" часть заказов может быть не размещена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями, а следовательно, и несвоевременное размещение заказа может привести к изменению сроков выполнения программных мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности Мурманского муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" и могут быть предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения плана работы по реализации Программы.

Планирование мероприятий Программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 30 декабря 2011 г. N 2777 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб.
		2012	2013
1	2	3	4
Всего по Программе:	215 249,6	116 131,4	99 118,2
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	144 438,6	78 041,0	66 397,6
226 "Прочие работы, услуги"	17 710,1	11 970,2	5 739,9
211 "Заработная плата"	37 126,5	18 160,5	18 966,0
212 "Прочие выплаты"	641,4	320,9	320,5
213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	И 212,3	5 484,6	5 727,7
221 "Услуги связи"	783,6	376,8	406,8
222 "Транспортные услуги"	1 294,8	628,6	666,2
223 "Коммунальные услуги"	678,0	339,0	339,0
224 "Арендная плата за пользование имущества"	255,3	255,3
290 "Прочие расходы"	379,0	189,5	189,5
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	730,0	365,0	365,0