Приложение N 4. Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2013-2014 годы

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 26 декабря 2013 г. N 3848 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4

Ведомственная целевая программа
"Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2013-2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

7 декабря 2012 г., 8 апреля, 8 августа, 26 декабря 2013 г.

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения города Мурманска" на 2013-2014 годы (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах и морским транспортом (пассажирские суда) на социально значимом маршруте
Целевые показатели (индикаторы)	1. Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов. 2. Количество обслуживаемых социально значимых маршрутов
Краткая характеристика программных мероприятий	Комплекс программных мероприятий включает: 1. Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение убытков ОАО "Автоколонна 1118", ОАО "Электротранспорт города Мурманска" (далее - ОАО "Электротранспорт"), связанных с эксплуатационной деятельностью на 19 социально значимых муниципальных маршрутах (автобусами и троллейбусами). 2. Реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области". 3. Возмещение ЗАО "Малая судоходная компания" (далее - ЗАО "МАСКО") расходов, связанных с осуществлением пассажирских перевозок морским транспортом на социально значимом маршруте "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск". 4. Обеспечение реализации права льготного проезда пенсионеров, учащихся и студентов очной формы обучения общего, начального, среднего и высшего профессионального образования образовательных учреждений города Мурманска на пассажирских судах ЗАО "МАСКО" по социально значимому маршруту "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск" 5. Возмещение расходов ОАО "Электротранспорт", связанных с обновлением подвижного состава (троллейбусов)
Сроки реализации Программы	2013-2014 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Всего 2013-2014 годы: 172 753,9 тыс.руб., в т.ч.: - бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) - 43 979,0 тыс.руб.; - областной бюджет (далее - ОБ) - 122 774,9 тыс.руб.; - федеральный бюджет (далее - ФБ) - 6 000,0 тыс.руб. Всего 2013 год: 97 453,6 тыс.руб., в т.ч.: -МБ - 31 379,0 тыс.руб.; - ОБ - 60 074,6 тыс.руб.; - ФБ - 6 000,0 тыс.руб. Всего 2014 год: 75 300,3 тыс.руб., в т.ч.: - МБ - 12 600,0 тыс.руб.; - ОБ - 62 700,3 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Программа позволит обеспечить: - транспортным обслуживанием население города Мурманска по 19 социально значимым муниципальным маршрутам и по социально значимому маршруту "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск"; - реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области"; - реализацию разовых и льготных месячных проездных билетов пенсионерам, обучающимся и студентам очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального и высшего профессионального образования города Мурманска на пассажирских судах ЗАО "МАСКО" по социально значимому маршруту "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск" - возмещение расходов ОАО "Электротранспорт", связанных с обновлением подвижного состава (троллейбусов)

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа - развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности перевозок.

Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) - организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах и морским транспортом (пассажирские суда) на социально значимом маршруте.

Аналогичная ведомственная целевая программа по возмещению убытков транспортным организациям города Мурманска, связанных с эксплуатационной деятельностью на социально значимых маршрутах, а также предоставлением льготного проезда отдельным категориям населения, реализуется в 2012 году и является одним из инструментов организации предоставления социально значимых услуг жителям города.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Маршрутная сеть города Мурманска состоит из 39 автобусных и троллейбусных муниципальных маршрутов. Из них 19 муниципальных маршрутов являются социально значимыми муниципальными маршрутами, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.

Перевозку пассажиров по социально значимым муниципальным маршрутам осуществляют ОАО "Автоколонна 1118" и ОАО "Электротранспорт".

Деятельность указанных предприятии носит социальный характер, так как ими осуществляется перевозка льготной категории граждан, а также перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что соответственно отражается на финансовом результате предприятий.

Кроме того, за последние несколько лет произошло уменьшение пассажиропотока на социально значимых муниципальных маршрутах и перемещение его в пользу личного автомобильного транспорта и автобусов малой вместимости.

Так, в соответствии с предоставленными предприятиями прогнозами на 2013 год, убытки от эксплуатационной деятельности составят:

- ОАО "Автоколонна 1118" - от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах - 14521,2 тыс.руб.;

- ОАО "Электротранспорт" - от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах - 87515,0 тыс.руб.

Также транспортное обслуживание населения города Мурманска осуществляется морским транспортом, а именно, пассажирскими судами ЗАО "МАСКО" на социально значимом маршруте "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск". По данному маршруту также осуществляется перевозка льготных категорий граждан. Настоящий маршрут в полной мере востребован жителями микрорайона Абрам-Мыс.

В соответствии с представленным предприятием прогнозом на 2013 год убытки составят:

- ЗАО "МАСКО" - от осуществления пассажирских перевозок морским транспортом на социально значимом маршруте "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск" - 4607,0 тыс.руб.;

- ЗАО "МАСКО" - возмещение расходов, связанных с перевозкой льготной категории граждан на социально значимом маршруте "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск" -120,6 тыс.руб.

Программа включает мероприятия по:

-предоставлению ОАО "Автоколонна 1118" и ОАО "Электротранспорт" субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение убытков, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования и городского наземного электрического транспорта на социально значимых муниципальных маршрутах;

- возмещению ОАО "Автоколонна 1118" и ОАО "Электротранспорт" расходов, связанных с реализаций Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области";

- возмещению ЗАО "МАСКО" расходов, связанных с осуществлением пассажирских перевозок морским транспортом на социально значимом маршруте "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск";

- возмещению ЗАО "МАСКО" расходов, связанных с реализацией льготного проезда пенсионеров, обучающихся и студентов очной формы обучения общего, начального, среднего и высшего профессионального образования образовательных учреждений города Мурманска на пассажирских судах ЗАО "МАСКО" по социально значимому маршруту "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск".

- возмещению расходов ОАО "Электротранспорт", связанных с обновлением подвижного состава (троллейбусов).

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах и морским транспортом (пассажирские суда) на социально значимом маршруте
1.1.	Количество обслуживаемых социально значимых муниципальных маршрутов	шт.	18	18	19	19
1.2.	Количество обслуживаемых социально значимых маршрутов	шт.	1	1	0	0

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2013 год	2014 год	Наименование	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах и морским транспортом (пассажирские суда) на социально значимом маршруте
1.	Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах	2013-2014	13 482,0 - МБ	6 300,0 - МБ	6 300,0 - МБ	Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед.	2	2	ОАО "Автоколонна 1118", ОАО "Электротранспорт"
				441,0 - МБ	441,0 - МБ
				всего: 6 741,0 - МБ	всего: 6 741,0 - МБ
2.	Возмещение убытков организациям городского наземного электрического транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах	2013-2014	28 918,0 - МБ	23 059,0 - МБ	5 859,0 - МБ	Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед.	1	1	ОАО "Электротранспорт"
3.	Реализация Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" в части перевозок на автотранспорте	2013-2014	25 416,1 - ОБ	12 349,7 - ОБ	13 066,4 - ОБ	Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт.	25649	26675	ОАО "Автоколонна 1118"
4.	Реализация Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" в части перевозок на электротранспорте	2013-2014	97 358,8 - ОБ	47 724,9 - ОБ	49 633,9 - ОБ	Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт.	98611	102556	ОАО "Электротранспорт"
5.	Возмещение организациям расходов, связанных с осуществлением пассажирских перевозок морским транспортом на социально значимом маршруте "морвокзал Мурманск - Абрам-Мыс - Мурманск"	2013-2014	1 564,0 - МБ	1 564,0 - МБ	0,0	Количество транспортных организаций, которым возмещаются убытки от эксплуатационной деятельности, ед.	1	0	ЗАО "МАСКО"
6.	Возмещение организациям расходов, связанных с реализацией льготного проезда пенсионеров, обучающихся и студентов очной формы обучения образовательных учреждений общего, начального, среднего и высшего профессионального образования на пассажирских судах по социально значимому маршруту "морвокзал - Мурманск - Абрам - Мыс - Мурманск"	2013-2014	15,0 - МБ	15,0 - МБ	0,0	Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов, шт.	0	0	ЗАО "МАСКО"
7.	Возмещение расходов, связанных с обновлением подвижного состава	2013	6 000,0 - ФБ	6 000,0 - ФБ	0,0	Количество приобретенных троллейбусов, ед.	2	0	ОАО "Электротранспорт"
	Всего по Программе в том числе:		Всего 172 753,9 в т.ч. МБ- 43 979,0; ОБ - 122 774,9; ФБ - 6 000,0	Всего 97 453,6 в т.ч. МБ - 31 379,0; ОБ - 60 074,6; ФБ - 6 000,0	Всего 75 300,3 в т.ч. МБ - 12 600,0; ОБ - 62 700,3
	- иные мероприятия		Всего 172 753,9 в т.ч. МБ - 43 979,0; ОБ - 122 774,9; ФБ - 6 000,0	Всего 97 453,6 в т.ч. МБ - 31 379,0; ОБ - 60 074,6; ФБ - 6 000,0	Всего 75 300,3 в т.ч. МБ - 12 600,0; ОБ - 62 700,3

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы позволит обеспечить транспортным обслуживанием население города Мурманска по 19 социально значимым муниципальным маршрутам и социально значимому маршруту "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск", обеспечить реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 901-01-ЗМО "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области", а также реализовать права льготного проезда пенсионеров, учащихся и студентов очной формы обучения общего, начального, среднего и высшего профессионального образования на пассажирских судах по социально значимому маршруту "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск". Также осуществить практическую реализацию мер муниципальной поддержки предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения города Мурманска, на маршрутах регулярных перевозок вышеупомянутыми видами общественного транспорта.

Однако, при реализации Программы существуют определенные внешние и внутренние риски:

1. Внешние риски: резкое увеличение стоимости энергоресурсов (электроэнергии, горюче-смазочных материалов) приведет к значительному увеличению расходов предприятий и поставит под угрозу реализацию Программы.

2. Внутренние риски: расторжение в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по инициативе ОАО "Автоколонна 1118", ОАО "Электротранспорт" на отдельных социально значимых муниципальных маршрутах и на перевозку пассажиров морским транспортом (пассажирские суда) по инициативе ЗАО "МАСКО" на социально значимом маршруте "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск" по причине снижения пассажиропотока на социально значимых муниципальных маршрутах и на социально значимом маршруте "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск".

Величина полученных убытков предприятиями может поставить их в ситуацию, при которой они не смогут выполнять обязательства по своевременным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, производить расчеты с поставщиками товаров (горюче-смазочных материалов, запчастей) и услуг, выплачивать заработную плату, что может привести к расторжению предприятиями в одностороннем порядке договоров на перевозку пассажиров транспортом общего пользования (автобусы, троллейбусы) по отдельным социально значимым муниципальным маршрутам, морским транспортом (пассажирские суда) по социально значимому маршруту "морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс-Мурманск" и частичному невыполнению Программы.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В т.ч. на 2013 год тыс.руб.	В т.ч. на 2014 год тыс.руб.
1	2	3	4
Всего по Программе:	172 753,9	97 453,6	75 300,3
в том числе за счет:
- средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	43 979,0	31 379,0	12 600,0
код классификации и его наименование: код 242 - безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций, в т.ч.:	43 979,0	31 379,0	12 600,0
ОАО "Автоколонна 1118"	12 600,0	6 300,0	6 300,0
ОАО "Электротранспорт"	29 800,0	23 500,0	6 300,0
ЗАО "МАСКО"	1 578,9	1 578,9
- средств областного бюджета:	122 774,9	60 074,6	62 700,3
код классификации и его наименование: код 242 - безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций, в т.ч.:	122 774,9	60 074,6	62 700,3
ОАО "Автоколонна 1118"	25 416,1	12 349,7	13 066,4
ОАО "Электротранспорт"	97 358,8	47 724,9	49 633,9
- средств федерального бюджета:	6 000,0	6 000,0
код классификации и его наименование: код 242 - безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	6 000,0	6 000,0