Приложение N 1. Подпрограмма "Продвижение качественных муниципальных услуг как результат модернизации библиотек г. Мурманска" на 2013-2016 годы (далее - Подпрограмма)

Приложение N 1
к Программе

Подпрограмма
"Продвижение качественных муниципальных услуг как результат модернизации библиотек г. Мурманска" на 2013-2016 годы (далее - Подпрограмма)

С изменениями и дополнениями от:

27 июня 2013 г.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Согласно модельному стандарту деятельности публичной библиотеки, важнейшими функциями публичных библиотек являются общедоступность для всех категорий и групп граждан, обеспечение и защита их права на доступ к знаниям, информации и культуре. Библиотеки способствуют устранению информационного неравенства, созданию условий для реализации интеллектуальной свободы, сохранения демократических ценностей и всеобщих гражданских прав, улучшения качества жизни.

Продвижение качественных муниципальных услуг зависит от обновления информационных ресурсов, современной материально-технической базы библиотек, высокого уровня профессионализма кадров, эффективной адресной рекламы библиотечных услуг и финансовой поддержки муниципальной власти.

Опыт последних четырех лет (2008-2011 гг.) показал, что решение проблем муниципальных библиотек, повышение уровня библиотечно-информационного обслуживания в городе возможно только в рамках реализации целевой программы. Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008-2012 годы" позволила модернизировать 10 муниципальных библиотек. В городе создана модель современной модернизированной библиотеки - информационный интеллект-центр. Сочетание традиционных форм обслуживания и внедрение новых компьютерных технологий в библиотечное обслуживание пользователей показывает высокий результат. Большая часть пользователей МБУК "ЦГБ" - 48840 человек (80%) предпочитает пользоваться услугами ИИЦ. Количество посещений ИИЦ в 2011 году составило - 277503 (76%), книговыдача - 753014 (76%). Именно благодаря ИИЦ МБУК "ЦГБ" лидирует по всем этим показателям, а также по средним нагрузкам на одного библиотечного работника в ряду муниципальных библиотек Мурманской области.

Несмотря на то, что общая численность населения города Мурманска ежегодно уменьшается, наблюдается тенденция миграционного оттока, а соответственно приток потенциальных пользователей информационных услуг уменьшается. Согласно Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 1767-Р, для городского поселения (округа) с численностью населения 50 тыс. человек и более определен норматив - 1 общедоступная универсальная библиотека на 10 тыс. жителей. По последним данным, предоставленным РОССТАТ, на 01.01.2011 население города составляет 306,9 тыс. человек (исключая детей до 14 лет - 264,5 тыс. человек). В Мурманске, согласно нормативу, должно быть 26 библиотек для юношества и взрослых пользователей.

МБУК "ЦГБ" включает 18 библиотек, из них только 10 - ИИЦ (56%). Сегодня не все муниципальные библиотеки по уровню своего ресурсного обеспечения соответствуют требованиям современного пользователя. Кроме того, существует достаточно большая территория города, неохваченная информационно-библиотечным обслуживанием (от ул. Шмидта и ул. Кирова до пр. Ленина, ул. Полярные зори, ул. Гвардейская). Все жители города должны иметь равные возможности получать качественные библиотечные услуги по месту жительства. Существует потребность в модернизации библиотек, которые не вошли в муниципальную целевую программу "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008-2012 годы", а также открытие еще одной новой библиотеки.

На 01.01.2012 компьютерный парк МБУК "ЦГБ" составил 148 АРМов, из них 50% приобретено до 2009 года. Интенсивное использование оборудования в течение нескольких лет, приводит к износу комплектующих и выходу оборудования из строя, чем обусловлена необходимость ремонта, модернизации и приобретения новой техники. В связи с развитием информационных технологий, имеющееся программное обеспечение так же нуждается в обновлении.

На сегодняшний день в муниципальных библиотеках при помощи системы автоматизации библиотек "ИРБИС" осуществляются процессы формирования и ведения электронного каталога. Теперь пользователи могут получать информацию о наличии документа в фонде МБУК "ЦГБ", не выходя из дома - электронный каталог представлен на сайте Центральной городской библиотеки. Автоматизированная система позволяет вести учет пользователей и посещений. Вместе с тем, электронный учет выдачи/возврата литературы, поиска и формирования списков задолжников, невозвращенных изданий, в настоящее время не внедрен из-за недостатка финансирования, что не позволяет полностью автоматизировать процесс обслуживания читателя. Для решения этой проблемы необходимо приобретение и внедрение системы штрих-кодирования, что требует дополнительного финансирования. Полная автоматизация позволит снизить трудозатраты, сократить время обслуживания пользователей и, следовательно, повысить качество услуги.

Следует также отметить, что за последние 4 года наблюдалось увеличение цифровых показателей по причине автоматизации и комплектования библиотек по муниципальной целевой программе, что отразилось также на изменении контингента потребителей информации, расширение тематики потребностей пользователей библиотек. И, тем не менее, на сегодняшний день большая часть фонда - 49% была издана в период с 1977 по 1994 годы, 30% фонда - с 1995 по 2007 годы и только 21% фонда - издания, поступившие за последние 4 года. При этом уровень комплектования стал нестабильным из-за ежегодного удорожания книжной продукции, увеличения тарифов за перевозку и пересылку, повышения цен на периодическую печать. Быстро происходит устаревание печатных изданий. Все это может привести к росту неудовлетворенного спроса пользователей на фоне постоянно увеличивающегося информационного потока. В такой ситуации для полноты удовлетворения информационных запросов пользователей усиливается объективная потребность в увеличении финансирования.

В процессе комплектования для полного удовлетворения информационных потребностей и удобства использования, большая часть новой литературы поступает в фонд открытого доступа для читателей.

На сегодняшний день задача по обеспечению сохранности документного фонда и безопасности ресурсов библиотек решается не в полном объеме. Более 15 лет не проводился ремонт помещений шести филиалов, которые не вошли в муниципальную целевую программу "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008-2012 годы", отдела формирования фонда, куда в первую очередь поступает для обработки вся новая литература, отдела центрального книгохранения и отдела краеведческой литературы, на территории которого размещается музей истории муниципальных библиотек. Кроме того, не предусмотрено приобретение антикражного оборудования (только 2 из 18 библиотек имеют в наличии), нет оборудования для реставрации фонда. Без надлежащего выполнения мер по обеспечению сохранности документного фонда и безопасности ресурсов библиотек существует угроза частичной или полной их утраты, что снизит качество удовлетворение запросов пользователей.

Согласно модельному стандарту деятельности публичной библиотеки в ИИЦ реализуется обеспечение права на доступ к информации и к достижениям отечественной и мировой культуры особых групп населения, в том числе людей, имеющих ограничения по здоровью, лиц преклонного возраста. 166 пользователей МБУК "ЦГБ" обслуживаются на дому - это инвалиды и пенсионеры. Специалисты ИИЦ не только занимаются доставкой книг на дом для этих пользователей, но и способствуют расширению границ их информационного пространства, предоставляя им равные возможности. С 2008 года в ИИЦ ведется обучение этих групп пользователей основам компьютерной грамотности и работы в сети интернет. За 4 года обучено 2035 человек. С 2011 года эта работа осуществляется индивидуально на дому. Для того чтобы эти услуги стали доступны большему количеству людей, необходим транспорт. Это повысит оперативность предоставления перечисленных услуг, а также позволит маломобильным группам населения стать участниками библиотечных мероприятий. С целью оперативного выполнения запросов пользователей и доставки литературы из центрального книгохранения в разные районы города необходимо наличие транспорта. На сегодняшний день в учреждении имеется грузопассажирское транспортное средство ГАЗ-2752 "Соболь" 2003 года приобретения. Ресурс его выработан, износ транспорта составляет 90%. Вложения в капитальный ремонт автомашины составит 370 - 400 тыс. рублей.

Для продвижения муниципальных услуг необходима качественная реклама. Финансирование на создание и размещение рекламных сообщений в средствах массовой информации (телевидение, радио, общественный транспорт и др.), а также на наружную рекламу не предусмотрено. Библиотеки могут рекламировать свои услуги и ресурсы только своим пользователям, остальные жители города не получают эту информацию.

Таким образом, на сегодняшний день не все муниципальные библиотеки города Мурманска по уровню информационного потенциала и материально-технической базы позволяют обеспечить всеобщую доступность и предоставить равные возможности в использовании ресурсов для всех категорий пользователей.

Решением этой проблемы к 100-летию города-героя Мурманска должна стать комплексная модернизация всех имеющихся муниципальных библиотек (в том числе дальнейшее развитие информационных интеллект-центров), открытие новой библиотеки на неохваченной библиотечным обслуживанием территории города, внедрение полной автоматизированной системы обслуживания пользователей, обновление библиотечно-информационных ресурсов и компьютерного оборудования.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 27 июня 2013 г. N 1628 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы: создание комфортных условий для саморазвития, реализации творческих способностей пользователей библиотек города Мурманска.

Задачи Подпрограммы:

1. Совершенствование системы оперативного и качественного обслуживания пользователей в результате комплексной автоматизации библиотечных процессов.

2. Обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек.

3. Качественное изменение ресурсной базы библиотек, максимально соответствующее запросам пользователей.

4. Позиционирование библиотек города, реклама услуг и ресурсов.

Достижение поставленных целей и задач будет осуществляться через реализацию основных программных мероприятий:

- внедрение автоматизированного учета обслуживания пользователей;

- обновление и ремонт компьютерного оборудования;

- сопровождение локально-вычислительной сети и доступа в Интернет;

- приобретение программного компьютерного обеспечения;

- сопровождение справочно-правовых систем библиотек;

- расширение коммуникационных технологий (организация беспроводной сети Wi-Fi);

- ремонт и отделка помещений библиотек;

- приобретение библиотечного оборудования и мебели;

- организация систем безопасности;

- приобретение транспортного средства;

- комплектование библиотечного фонда изданиями в печатном и электронном формате;

- участие в корпоративных проектах России на основе электронных технологий;

- внешняя и внутренняя реклама библиотек.

В рамках Подпрограммы планируется модернизация библиотек по следующим этапам:

1 этап - 2013 год: филиал N 6 (ул. Фролова, д. 4/6).

2 этап - 2014 год: филиал N 4 (ул. Октябрьская, 21), филиал N 8 (ул. Свердлова, д. 8/6), новая библиотека.

3 этап - 2015 год: филиал N 14 (ул. Полярный Круг, 11), филиал N 15 (пр. Героев-Североморцев, д. 5/3).

4 этап - 2016 год: филиал N 22 (ул. Халтурина, д. 3).

Основные целевые индикаторы
и показатели эффективности реализации Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм.	Значение показателя
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: создание комфортных условий для саморазвития, реализации творческих способностей пользователей библиотек города Мурманска
	Количество муниципальных городских библиотек, осуществляющих автоматизированное обслуживание пользователей (нарастающим итогом)	объект	10	12	13	16	18	19
	Количество муниципальных городских библиотек, в которых проведен текущий ремонт (нарастающим итогом)	объект	10	12	13	16	19	20
1	Задача 1: совершенствование системы оперативного и качественного обслуживания пользователей в результате комплексной автоматизации библиотечных процессов
1.1	Количество муниципальных городских библиотек, имеющих автоматизированные рабочие места для пользователей (нарастающим итогом)	объект	10	12	13	16	18	19
1.2	Количество муниципальных городских библиотек, предоставляющих пользователям доступ к электронному каталогу (нарастающим итогом)	объект	10	12	13	16	18	19
1.3	Количество муниципальных городских библиотек, имеющих доступ к сети Интернет (нарастающим итогом)	объект	17	17	18	19	19	19
1.4	Количество муниципальных городских библиотек, имеющих беспроводную сеть Wi-Fi (нарастающим итогом)	объект	1	1	4	6	7	8
1.5	Количество муниципальных городских библиотек, предоставляющих пользователям доступ к справочно-правовым системам (нарастающим итогом)	объект	10	12	13	16	18	19
2	Задача 2: обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек
2.1	Количество муниципальных городских библиотек, оснащенных системами безопасности (нарастающим итогом)	объект	1	2	3	6	8	9
3	Задача 3: качественное изменение ресурсной базы библиотек, максимально соответствующее запросам пользователей
3.1	Доля обновления библиотечного фонда от общего количества фонда	%	2,0	3,6%	1,5%	2%	2,1%	2,2%
3.2	Количество разработанной проектной документации на проведение текущих ремонтов (в год)	Количество единиц	-	-	-	3	2	1
3.3	Количество муниципальных городских библиотек, в которых произведено обновление мебели и оборудования (нарастающим итогом)	объект	10	12	13	16	18	19
4	Задача 4: позиционирование библиотек города, реклама услуг и ресурсов
4.1	Количество муниципальных городских библиотек, имеющих качественную наружную рекламу (нарастающим итогом)	объект	10	12	13	16	18	19

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 27 июня 2013 г. N 1628 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования		Объемы финансирования, тыс.руб.														Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий										Исполнители, участвующие в реализации программных мероприятий
						Всего			2013 год			2014 год			2015 год			2016 год		Наименование, ед. измерения	2013 год			2014 год		2015 год		2016 год
1	2		3	4		5			6			7			8			9		10	11			12		13		14		15
Цель: создание комфортных условий для саморазвития, реализации творческих способностей пользователей муниципальных библиотек города Мурманска
1	Задача 1: совершенствование системы оперативного и качественного обслуживания пользователей в результате комплексной автоматизации библиотечных процессов
1.1	Внедрение автоматизированного учета обслуживания пользователей
1.1.1	Приобретение термопринтера для печати штрих-кодов на книги		2 кв.	МБ		27,0			27,0			-			-			-		Количество единиц техники, шт.	2			-		-		-		МБУК "ЦГБ"
1.1.2	Приобретение расходных материалов для термопринтера (картриджи, термоэтикетки)		2 кв.	МБ		20,0			4,0			8,0			4,0			4,0		Количество материалов, шт.	40000			80000		40000		40000		МБУК "ЦГБ"
1.1.3	Приобретение сканеров штрих кодирования		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		230,0			140,0			40,0			25,0			25,0		Количество единиц техники, шт.	34			6		4		4		МБУК "ЦГБ"
1.1.4	Внедрение электронного читательского билета		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		709,0			280,0			143,0			143,0			143,0		Количество экземпляров, шт.	40000			15000		15000		15000		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 1.1			МБ		986,0			451,0			191,0			172,0			172,0
1.2	Обновление и ремонт компьютерного оборудования
1.2.1	Организация новых автоматизированных рабочих мест		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		2100,0			780,0			630,0			510,0			180,0		Количество единиц техники, шт.	26			21		17		6		МБУК "ЦГБ"
1.2.2	Ремонт компьютерной техники		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		320,0			80,0			80,0			80,0			80,0		Количество единиц техники, шт.	20			20		20		20		МБУК "ЦГБ"
1.2.3	Сопровождение локально-вычислительной сети и доступа в интернет		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		720,0			180,0			180,0			180,0			180,0		Количество объектов, объект	18			19		19		19		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 1.2			МБ		3140,0			1040,0			890,0			770,0			440,0
1.3	Приобретение и сопровождение программного обеспечения
1.3.1	Приобретение программного компьютерного обеспечения		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		490,0			182,0			147,0			119,0			42,0		Количество единиц, шт.	26			21		17		6		МБУК "ЦГБ"
1.3.2	Сопровождение справочно-правовых систем библиотеки		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		320,0			80,0			80,0			80,0			80,0		Количество справочно-правовых систем, шт.	3			3		3		3		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 1.3				МБ		810,0	262,0			227,0			199,0			122,0
1.4	Расширение коммуникационных технологий
1.4.1	Организация беспроводной сети Wi-Fi	1, 2, 3, 4 кв.			МБ		140,0	60,0			40,0			20,0			20,0		Количество объектов, объект		3		2		1		1		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 1.4				МБ		140,0	60,0			40,0			20,0			20,0
	Всего по задаче 1				МБ		5076,0	1813,0			1348,0			1161,0			754,0
2	Задача 2: обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек
2.1	Обеспечение защиты и сохранности библиотечного фонда
2.1.1	Организация систем безопасности	1, 2, 3, 4 кв.			МБ		800,0			200,0			200,0			400,0	-		Количество объектов, объект			1	3		2		1		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 2.1				МБ		800,0			200,0			200,0			400,0	-
	Всего по задаче 2				МБ		800,0			200,0			200,0			400,0	-
3	Задача 3: качественное изменение ресурсной базы библиотек, максимально соответствующее запросам пользователей
3.1	Комплектование библиотечного фонда изданиями в печатном и электронном формате		1, 2, 3, 4 кв.	МБ			7165,0	1065,0			1900,0			2000,0			2200,0		Количество экземпляров, шт.		7000		9500		1000 0		1100 0		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 3.1.			МБ			7165,0	1065,0			1900,0			2000,0			2200,0
3.2	Участие в корпоративных проектах библиотек России на основе электронных технологий		1, 2, 3, 4 кв.	МБ			40,0	10,0			10,0				10,0			10,0		Количество корпоративных проектов, шт.	1			1		1		1		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 3.2			МБ		40,0			10,0			10,0			10,0			10,0
3.3	Разработка проектной документации
3.3.1	Филиал N 4 (ул. Октябрьская, д. 21)		1, 2 кв.	МБ		120,0			-			120,0			-			-		Проектная документация, шт.	-			1		-		-		МБУК "ЦГБ"
3.3.2	Филиал N 8 (ул. Свердлова, д. 8/6)		1, 2 кв.	МБ		120,0			-			120,0			-			-		Проектная документация, шт.	-			1		-		-		МБУК "ЦГБ"
3.3.3	Филиал N 14 (ул. Полярный Круг, д. 11)		1, 2 кв.	МБ		150,0			-			-			150,0			-		Проектная документация, шт.	-			-		1		-		МБУК "ЦГБ"
3.3.4	Филиал N 15 (ул. Героев-североморцев, д. 5/3)		1, 2 кв.	МБ		150,0			-			-			150,0			-		Проектная документация, шт.	-			-		1		-		МБУК "ЦГБ"
3.3.5	Филиал N 22 (ул. Халтурина, д. 3)		1, 2 кв.	МБ		100,0			-			-			-			100,0		Проектная документация, шт.	-			-		-		1		МБУК "ЦГБ"
3.3.6	Отдел формирования фонда (ул. Ледокольный, д. 19)		1, 2 кв.	МБ		150,0			-			-			150,0			-		Проектная документация, шт.	-			-		1		-		МБУК "ЦГБ"
3.3.7	Новая библиотека		1, 2 кв.	МБ		150,0			-			150,0			-			-		Проектная документация, шт.	-			1		-		-		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 3.3			МБ		940,0			0,0			390,0			450,0			100,0
3.4	Текущие ремонты помещений библиотек
3.4.1	Филиал N 4 (ул. Октябрьская, д. 21)		3, 4 кв.	МБ		500,0			-			500,0			-			-		Количество объектов, объект	-			1		-		-		МБУК "ЦГБ"
3.4.2	Филиал N 8 (ул. Свердлова, д. 8/6)		2, 3 кв.	МБ		400,0			-			400,0			-			-		Количество объектов, объект	-			1		-		-		МБУК "ЦГБ"
3.4.3	Филиал N 14 (ул. Полярный Круг, д. 11)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		2500,0			-			-			2500,0			-		Количество объектов, объект	-			-		1		-		МБУК "ЦГБ"
3.4.4	Филиал N 15 (ул. Героев-североморцев, д. 5/3)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		1200,0			-			-			1200,0			-		Количество объектов, объект	-			-		1		-		МБУК "ЦГБ"
3.4.5	Филиал N 22 (ул. Халтурина, д. 3)		2, 3 кв.	МБ		1800,0			-			-			-			1800,0		Количество объектов, объект	-			-		-		1		МБУК "ЦГБ"
3.4.6	Отдел формирования фонда (ул. Ледокольный, д. 19)		2, 3 кв.	МБ		2000,0			-			-			2000,0			-		Количество объектов, объект	-			-		1		-		МБУК "ЦГБ"
3.4.7	Филиал N 24 (ул. Шабалина, д. 57)		1, 2 кв.	МБ		700,0			700,0			-			-			-		Количество объектов, объект	1			-		-		-		МБУК "ЦГБ"
3.4.8	Новая библиотека		1, 2 кв.	МБ		3000,0						3000,0			-			-		Количество объектов, объект	-			1		-		-		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 3.4			МБ		12100, 0			700,0			3900,0			5700,0			1800,0
3.5	Приобретение библиотечного оборудования и мебели
3.5.1	Приобретение мебели		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		4700,0			2150,0			1350,0			800,0			400,0		Количество единиц мебели, шт.	140			140		70		35		МБУК "ЦГБ"
3.5.2	Приобретение оргтехники		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		750,0			100,0			350,0			200,0			100,0		Количество единиц техники, шт.	7			20		15		7		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 3.5			МБ		5450,0			2250,0			1700,0			1000,0			500,0
3.6	Приобретение транспортного средства		2 кв.	МБ		638,0			638,0			-			-			-		Количество транспортных средств, шт.	1			-		-		-
	Итого по п. 3.6			МБ		638,0			638,0			-			-			-
	Всего по задаче 3			МБ		26333, 0			4663,0			7900,0			9160,0			4610,0
4	Задача 4: позиционирование библиотек города, реклама услуг и ресурсов
4.1	Внешняя реклама библиотек
4.1.1	Наружная реклама (вывески, таблички, баннеры)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		630,0			90,0			270,0			180,0			90,0		Количество объектов, объект	1			3		2		1		МБУК "ЦГБ"
4.1.2	Рекламные сообщения в СМИ: ТВ, радио, телеэкран на площади Пять Углов, общественный транспорт		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		210,0			30,0			60,0			60,0			60,0		Количество сообщений, шт.	3			3		3		3		МБУК "ЦГБ"
4.1.3	Рекламные печатные материалы (буклеты, объявления, визитки)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		110,0			10,0			20,0			40,0			40,0		Количество материалов, шт.	200			300		1000		1000		МБУК "ЦГБ"
4.1.4	Конкурсы и акции для читателей		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		20,0			5,0			5,0			5,0			5,0		Количество мероприятий, шт.	1			1		1		1		МБУК "ЦГБ"
4.1.5	Участие в профессиональных мероприятиях библиотек России		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		400,0			100,0			100,0			100,0			100,0		Количество мероприятий, шт.	4			4		4		4		МБУК "ЦГБ"
4.1.6	Научно-практическая конференция "Продвижение качественных муниципальных услуг как результат модернизации библиотек г. Мурманска"		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		100,0			100,0			-			-			-		Количество мероприятий, шт.	1			-		-		-		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 4.1			МБ		1440,0			305,0			455,0			385,0			295,0
4.2	Внутренняя реклама библиотек
4.2.1	Информационные стенды "Деловая информация"		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		28,0			4,0			12,0			8,0			4,0		Количество объектов, объект	1			3		2		1		МБУК "ЦГБ"
4.2.2	Оформление внутреннего пространства библиотеки (выставки, объявления, реклама услуг)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		105,0			15,0			30,0			30,0			30,0		Количество объектов, объект	18			19		19		18		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 4.2			МБ		133,0			19,0			42,0			38,0			34,0
	Всего по задаче 4			МБ		1573,0			324,0			497,0			423,0			329,0
	Всего по Подпрограмме			МБ		33782, 0			7000,0			9945,0			11144,0			5693,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 33728,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город Мурманск, в т.ч.:

2013 - 7000,0 тыс.руб.;

2014 - 9945,0 тыс.руб.;

2015 - 11144,0 тыс.руб.;

2016 - 5693,0 тыс.руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Подпрограммы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации тыс.руб.
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Всего по Подпрограмме:	33782,0	7000,0	9945,0	11144,0	5693,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	33782,0	7000,0	9945,0	11144,0	5693,0
212 - прочие выплаты	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
222 - транспортные услуги	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
225 - текущие ремонты	12420,0	780,0	3980,0	5780,0	1880,0
226 - прочие работы и услуги	4588,0	965,0	1376,0	1534,0	613,0
310 - увеличение стоимости основных средств	15730,0	4930,0	4300,0	3565,0	2935,0
340 - увеличение стоимости материальных запасов	920,0	269,0	233,0	209,0	209,0

5. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.

МБУК "ЦГБ" в целом обеспечивает выполнение мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы по соответствующим сметам.

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год. Исполнитель Подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.

В МБУК "ЦГБ" создается рабочая группа, в которую войдут главные и ведущие специалисты. Они будут принимать участие во всех организационно-экономических мероприятиях Подпрограммы. Координационные функции возлагаются на директора МБУК "ЦГБ". Исполнители мероприятий Подпрограммы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы. При изменении мероприятий Подпрограммы заказчик в установленном порядке уточняет объемы финансирования по кодам бюджетной экономической классификации.

Отчет о реализации Подпрограммы предоставляется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Мурманска 22.01.2009. N 115.

6. Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности Подпрограммы

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных библиотек, оказывающих услуги населению города Мурманска.

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- обеспечение качества и оперативности библиотечно-информационного обслуживания пользователей в результате комплексной автоматизации библиотечных процессов;

- обеспечение качественного удовлетворения информационных потребностей пользователей в результате пополнения и обновления ресурсов библиотек.

По сравнению с 2011 годом ключевые показатели, характеризующие состояние библиотек, по итогам реализации Подпрограммы к концу 2015 года изменятся следующим образом:

- доля обновления библиотечного фонда не менее 5% от общего количества фонда;

- количество муниципальных библиотек, имеющих автоматизированные рабочие места для пользователей, составит 19 объектов (100% с учетом новой библиотеки);

- количество муниципальных библиотек, предоставляющих пользователям доступ к электронному каталогу, составит 19 объектов (100% с учетом новой библиотеки);

- количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, составит 19 объектов (100% с учетом новой библиотеки);

- количество муниципальных библиотек, имеющих беспроводную сеть Wi-Fi, составит не менее 7 объектов;

- количество муниципальных библиотек, предоставляющих пользователям доступ к справочно-правовым системам, составит 19 объектов (100% с учетом новой библиотеки);

- количество муниципальных библиотек, осуществляющих автоматизированное обслуживание пользователей, составит 19 объектов (100% с учетом новой библиотеки);

- количество муниципальных библиотек, оснащенных системами безопасности, составит не менее 4 объектов;

- количество муниципальных библиотек, в которых проведены текущие ремонты, составит 19 объектов (100% с учетом новой библиотеки);

- количество муниципальных библиотек, в которых произведено обновление мебели и оборудования, составит 19 объектов (100% с учетом новой библиотеки);

- количество муниципальных библиотек, имеющих качественную наружную рекламу, составит 19 объектов (100% с учетом новой библиотеки).

Библиотеки наименее адаптированы к рыночным отношениям, поэтому нуждаются в поддержке муниципальной власти.

Увеличение объема муниципальных инвестиций в отношении библиотек будет способствовать привлечению мурманчан к чтению, способствовать интеллектуальному развитию и творческой реализации жителей города.

Инвестиции в сферу библиотечного дела, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование "человеческого капитала", потенциала общества.

При реализации Подпрограммы могут возникнуть объективные обстоятельства, которые способны помешать достижению поставленной цели. По ходу реализации Подпрограммы, возможно, потребуется определенная корректировка сроков. Например, открытие новой библиотеки может состояться раньше при наличии помещения. Сроки проведения ремонтов библиотечных помещений могут сдвинуться.

Внешние риски реализации Подпрограммы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию программных мероприятий.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий исполнителя Подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе программных мероприятий.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний с исполнителем программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 N 1197.