Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2013 год

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 29.10.2012 N 2532

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

25 июля, 12, 25 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 12 декабря 2013 г. N 3637 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2013 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Формирование здорового образа жизни и развитие спорта путем создания современных условий для занятий физической культурой и спортом
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи Программы	Задачи: 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. 2. Развитие массового спорта в городе Мурманске. 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей города Мурманска специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (далее - МБОУДОД СДЮСШОР). 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в МАУ ГСЦ "Авангард"
Целевые индикаторы (показатели)	- доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов городского бюджета (%); -удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%); - увеличение числа спортсменов массовых разрядов к уровню предыдущего года (%); - увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года (%); - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (чел.); - количество массовых разрядов (ед.); - доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период (%); - численность населения, систематически занимающегося в МАУ ГСЦ "Авангард"
Краткая характеристика программных мероприятий	Комплекс мероприятий, направленный на создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию физической культуры и спорта
Сроки реализации Программы	2013 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс.руб.	Общий объем финансирования Программы 133 045,1 тыс.руб., в том числе: 132 456,1 тыс руб. - средства муниципального образования город Мурманск (далее - МБ); 589,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 42500 человек в 2013 году, что составит 14% от общей численности населения; - увеличение количества мурманчан, участвующих в массовых физкультурно-спортивных соревнованиях, турнирах, спартакиадах по культивируемым в городе видам спорта; - увеличение количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в городе; - увеличение количества и улучшение качества подготовки спортсменов массовых разрядов; - увеличение доли детей, обучающихся в МБОУДОД СДЮСШОР по отношению к показателю предыдущего года; - увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период; - увеличение количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре. Успешное выполнение программных мероприятий позволит реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде. Привлечение детей и молодежи систематически заниматься спортом будет способствовать снижению уровня преступности и социальной напряженности в обществе. Достижение цели Программы позволит создать преемственность и систему мер эффективного взаимодействия местных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска, существенным образом обновить содержание физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди различных групп населения города, решить проблемы по совершенствованию систем детско-юношеского, студенческого спорта, координированию физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов, спортивно-зрелищных мероприятий, соревнований различного уровня, способствовать подготовке спортсменов высокого класса, членов сборных команд России, подготовке и повышению квалификации через системы высшего и среднего образования, специализированных профессиональных кадров, что приведет к улучшению качества жизни населения, снижению уровня заболеваемости мурманчан, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной сфере, профилактике асоциального поведения среди жителей города

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районов Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Величина издержек государственного сектора экономики на здравоохранение, социальную защиту, образование, поддержание правопорядка находится в прямо пропорциональной зависимости от степени вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом, его приверженности здоровому образу жизни. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач муниципальной социальной политики.

Обоснованную тревогу вызывает сегодня снижение уровня здоровья населения. В последнее время увеличивается уровень заболеваемости новорожденных по комплексу медицинских и психолого-педагогических критериев, из-за функциональных отклонений, начальных признаков патологии опорно-двигательного аппарата (нарушения естественного развития позвоночника и осанки, плоскостопие) большое количество детей не готовы к школьному обучению в возрасте 6 лет. Среди выпускников школ многие имеют определенную хроническую патологию (заболевания органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, снижение остроты зрения и др.). Снижается уровень физической подготовленности учащейся молодежи. Систематически снижается уровень здоровья студенческой молодежи. За время обучения у студентов в несколько раз увеличивается число хронических заболеваний, в основном нервно-психических, сердечно-сосудистых, органов дыхания, наблюдается снижение остроты зрения.

Исходя из этого, стратегия действий муниципальных, ведомственных и общественных организаций в сохранении и укреплении здоровья населения города должна охватывать весь комплекс проблем, связанных с минимизацией воздействия вредных факторов внешней среды и созданием благоприятных условий, способствующих здоровому образу жизни.

За последние годы в городе Мурманске увеличилось число мурманчан, злоупотребляющих алкоголем и наркотическими средствами, наблюдается рост детской и подростковой преступности.

Материально-техническая база физической культуры, спорта в городе в техническом отношении изношена, морально устарела, оборудована старым, энергоемким оборудованием, не имеет необходимых площадей для организации работы с населением, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем и тренажерами.

Повышение стоимости физкультурно-оздоровительных услуг сделало недоступным учреждения физической культуры и спорта для большинства мурманчан. Сегодня не сформирован идеал физического здоровья как нравственной ценности и важнейшей составляющей образа жизни современного молодого человека, не в полной мере используются возможности и потенциал современных средств массовой информации для пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация города Мурманска определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики дальнейшее развитие физкультурнооздоровительной и спортивной работы как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В настоящее время в городе Мурманске насчитывается 15 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 1 детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр (ДОО(п)Ц), 7 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР). Между тем с 2009 года по 2010 год в учреждениях спортивной направленности численность учащихся сократилась на 1,5 тыс.чел., что, по большей части, обусловлено демографическим спадом. При этом на этапах "спортивного совершенствования" и "высшего спортивного мастерства", то есть в будущем резерве российского спорта высших достижений, находятся менее 2% от общей численности воспитанников учреждений спортивной направленности.

Тем не менее последовательная политика в области физической культуры и спорта, реализация ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2009, 2010, 2011 и 2012 годы позволили изменить положение дел и обеспечить неуклонный рост систематически занимающихся физической культурой и спортом. Так, в 2011 году в городе Мурманске численность учащихся в ДЮСШ и СДЮСШОР увеличилась на 2,4%, что не соответствует общей тенденции спада количества занимающихся в регионе. С 2009 года в Мурманской области количество занимающихся уменьшилось на 7%.

Современный уровень развития детско-юношеского спорта и спорта высших достижений требует исключительно детального подхода к техническому обеспечению как тренировочного, так и соревновательного процесса. С целью качественной подготовки спортсмены должны иметь необходимую экипировку, современные спортивные сооружения и другие приспособления, необходимые для выполнения тренировочных планов.

Состояние спорта в спортивных школах города показывает необходимость проведения целенаправленных мероприятий по укреплению и улучшению материально-технической базы, что, в свою очередь, позволит спортсменам более качественно проводить учебно-тренировочные сборы и привлекать большее число детей и подростков к занятиям спортом. Острой проблемой является обеспечение спортивных школ необходимым современным спортивным оборудованием и инвентарем, без которых невозможно эффективно проводить учебно-тренировочный процесс. Оборудование и снаряжение школ устарело и фактически не обновляется. Многолетняя (базовая) подготовка сильнейших спортсменов строится на основе следующих положений:

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, методов и организационных форм на всех этапах тренировочного процесса.

2. Наличие необходимого материально-технического обеспечения, отвечающего задачам тренировочного и соревновательного процесса.

3. Индивидуализация тренировочного процесса и соревновательной деятельности с учетом особенностей спорта высших достижений.

4. Оптимизация соотношения средств общей и специальной подготовки, объема и интенсивности в годичных и многолетних циклах, отвечающего современным тенденциям развития вида спорта, а также закономерностям физиологического обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности.

5. Поэтапный медико-биологический контроль функционального состояния организма и уровня профессиональной подготовки спортсмена.

Высокие спортивные достижения являются важнейшим средством пропаганды здорового образа жизни, всестороннего развития человека и важным фактором социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности и привлекательности.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 05.05.2010 N 420/1, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.03.2010 N АФ-82/06, в целях укрепления и развития системы учреждений, обеспечивающих подготовку спортсменов олимпийского резерва, на основании части 2 статьи 45 Устава муниципального образования город Мурманск и постановления администрации города Мурманска от 08.07.2011 N 1193 с 01 января 2012 года в ведение комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска приняты муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей города Мурманска специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва NN 3, 4, 8, 12, 13.

Как показывает передовой опыт, в современных условиях нельзя обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории города без наличия четкой, сбалансированной целевой программы.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена необходимостью разработки и принятия в дальнейшем комплекса правовых, финансовых, организационных и информационно-пропагандистских мер, способных решить существующие проблемы и тем самым вывести на качественно новый уровень развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске.

Растет роль средств массовой информации в деле пропаганды физической культуры и спорта, в формировании у населения потребности в здоровом досуге, ценности собственного здоровья.

При активном участии комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска обеспечено регулярное информирование жителей о спортивных событиях, ежегодно проводится смотр-конкурс среди журналистов на лучшую спортивную публикацию и теле-, видеоматериалы. Через теле- и радиовещание осуществляется информационная поддержка негосударственных спортивных организаций, федераций, клубов, объединений.

Вместе с тем средства массовой информации недостаточно внимания уделяют развитию именно массового физкультурно-спортивного движения, недостаточно социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт. Необходимо обеспечить проведение целенаправленной информационной компании, используя самый широкий спектр разнообразных пропагандистских средств.

Пропаганда физической культуры и спорта должна способствовать повышению у населения интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценности физической культуры и спорта, популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе и требующих неотложного решения, в том числе:

- утрата традиций российского спорта высших достижений;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также моральный и физический износ спортивного оборудования и снаряжения.

В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам поддержки физической культуры и спорта, основанный на реализации целевой программы, разработанной с учетом реального состояния физической культуры и спорта, потребностей в физической культуре и спорте. К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно: привлекать заинтересованные организации, проводить физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, учебно-тренировочные занятия, массовые физкультурно-спортивные мероприятия, спартакиады, ярмарки спорта, турниры, первенства, фестивали, спортивные праздники (в том числе среди студентов, трудовых коллективов), соревнования. Также для решения проблемы поддержки физической культуры и спорта необходимо всестороннее взаимодействие органов власти и населения, занимающегося физической культурой и спортом, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек зрения и поможет учесть пожелания и предложения всех заинтересованных сторон.

Создание муниципального автономного учреждения спортивной направленности "Городской спортивный центр "Авангард" позволит на более качественно высоком уровне организовать работу с населением по месту жительства, обеспечить условия для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Мурманск.

Обеспечение доступности муниципального спортивного сооружения как для организованных, так и самостоятельных занятий различных категорий населения массовыми видами спорта будет способствовать увеличению количества занимающихся, профилактике негативных явлений в самом низкообеспеченном спортивными объектами округе города.

Муниципальная поддержка позволит:

- повысить доступность занятий физической культурой и спортом при помощи спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, ярмарок спорта и т.д.;

- оказать помощь спортсменам в повышении их спортивного профессионализма через проведение сборов, тренировок, соревнований;

- решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными и муниципальными финансами;

- увеличить количество подготовленных спортсменов высокого класса на конец отчетного года;

- увеличить количество ежегодно подготовленных спортсменов по массовым разрядам на конец отчетного года;

- популяризировать спорт и физическую культуру через проведение различных спортивно-массовых мероприятий.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации Программы
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
	Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
	Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в рамках Программы в общем объеме расходов городского бюджета	%	0,29	1,16	1,75
	Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	13,8	13,9	14
1.	Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом
1.1.	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	человек	42195	42300	42500
1.2.	Увеличение числа спортсменов массовых разрядов к уровню предыдущего года	%	5	5	5
2.	Задача 2. Развитие массового спорта в городе Мурманске
2.1.	Увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года	%	5	5	5
3.	Задача 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МОУДОД СДЮСШОР
3.1.	Количество массовых разрядов	единиц	768	804	885
3.2.	Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период	%	8	8	8
4.	Задача 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в МАУ ГСЦ "Авангард"
4.1	Численность населения, систематически занимающегося в МАУ ГСЦ "Авангард"	человек	-	-	25550

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 25 декабря 2013 г. N 3830 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (месяц, квартал, год)	Объемы и источники финансирования на 2013 год (тыс.руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Наименование	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
1.	Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом
1.1.	Работа комиссий по присвоению знаков "Ветеран спорта города-героя Мурманска", "Спортивная доблесть", вручение премии главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие физической культуры и спорта в г. Мурманске"	год	235,1 в т.ч. МБ - 235,1	Количество врученных премий (ед.)	10	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
1.2.	Участие в торжественных мероприятиях, посвященных знаменательным датам в жизни учреждений, организаций спорта, физкультурного актива г. Мурманска	год	54,7 в т.ч. МБ - 54,7	Количество торжественных мероприятий (ед.)	40
1.3.	Обслуживание Интернет-сайта комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	год	147,8 в т.ч. МБ - 147,8	Количество посещений сайта в год (ед.)	10 000
1.4.	Производство и размещение аудио-, видео рекламных роликов, рекламных баннеров, информационных буклетов, листовок, плакатов по пропаганде здорового образа жизни	год	300,0 в т.ч. МБ - 300,0	Количество размещенных аудио-, видео- роликов, фильмов (ед.)	4
	Итого по задаче 1		737,6 в т.ч. МБ - 737,6
2.	Задача 2. Развитие системы массового спорта в городе Мурманске
2.1.	Проведение соревнований различного уровня. Подготовка и участие сильнейших спортсменов, сборных команд города в областных, всероссийских и международных соревнованиях. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в городе Мурманске в том числе,	год	17 001,6 в т.ч. МБ - 17 001,6	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	238	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
2.1.1	Проведение мероприятий, соревнований, спартакиад по адаптивной физической культуре среди лиц с ограниченными возможностями	год	217,3 в т.ч. МБ - 217,3	Количество проведенных мероприятий (ед.)	11
2.1.2	Проведение VIII фестиваля "Мурманская миля"	2 квартал 2013	2 232,9 в т.ч. МБ - 2 232,9	Число участников фестиваля (чел.)	7 500
2.1.3	Проведение массового конкурса "Лыжня зовет!"	год	691,0 в т.ч. МБ - 691,0	Количество посетивших конкурс (чел.)	24 000
2.1.4.	Прочее проведение физкультурно-спортивных мероприятий в городе Мурманске и участие сборных команд в спортивных мероприятиях	год	13 860,4 в т.ч. МБ - 13 860,4	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	225
2.2.	Эксплуатация площадки для спорта и отдыха на ул. Маклакова, д. 10	год	200,9 в т.ч. МБ - 200,9	Функционирование площадки (да - 1/нет - 0)	1	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
2.3.	Эксплуатация школы зимнего плавания - "Домик моржей" на пр. Героев-североморцев	год	46,5 в т.ч. МБ - 46,5	Функционирование школы зимнего плавания (да - 1/нет - 0)	1
2.4.	Эксплуатация с/к "Снежинка" и "Дом лыжника"	год	14,0 в т.ч. МБ - 14,0	Функционирование спорткомплекса (да - 1/нет - 0)	1
2.5.	Разработка системы конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы	год	Не требует финансирования	Количество проведенных конкурсов (ед.)	16
2.6.	Участие сборной команды города Мурманска по хоккею с мячом "Мурман" в официальных всероссийских, международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах	год	2 400,0 в т.ч. МБ - 2 400,0	Наличие в городе Мурманске команды мастеров по хоккею с мячом (да - 1/нет - 0)	1
2.7.	Содержание имущества спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	год	21,4 в т.ч. МБ - 21,4	Количество спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	3
	Итого по задаче 2		19 684,4 в т.ч.: МБ - 19 684,4
3.	Задача 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МБОУДОД СДЮСШОР
3.1.	Предоставление дополнительного образования в МБОУДОД СДЮСШОР N 3, реализация дополнительных образовательных программ по лыжным гонкам и биатлону (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего - 29 449,5 в т.ч. МБ -29 370,1 ОБ - 79,4	-	-	МБОУДОД СДЮСШОР N 3
3.1.1.	По программам этапа начальной подготовки	год	16 387,2 в т.ч. МБ - 16 343,0 ОБ - 44,2	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	75
				Количество обучающихся (чел.)	345
3.1.2.	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	12 159,8 в т.ч. МБ - 12 127,0 ОБ - 32,8	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	86
				Количество обучающихся (чел.)	256
3.1.3.	По программам этапа спортивного совершенствования	год	617,5 в т.ч. МБ - 615,8 ОБ - 1,6	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	100
				Количество обучающихся (чел.)	13
3.1.4.	По программам этапа высшего спортивного мастерства	год	285,0 в т.ч. МБ - 284,2 ОБ - 0,8	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	100
				Количество обучающихся (чел.)	6
3.2.	Предоставление дополнительного образования в МБОУДОД СДЮСШОР N 4, реализация дополнительных образовательных программ по конькобежному спорту и легкой атлетике (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего - 23 931,2 в т.ч. МБ - 23 851,9 ОБ - 79,3	-	-	МБОУДОД СДЮСШОР N 4
3.2.1	По программам этапа начальной подготовки	год	15 980,4 в т.ч. МБ - 15 927,4 ОБ - 53,0	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	75
				Количество обучающихся (чел.)	406
3.2.2.	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	7 281,7 в т.ч. МБ - 7 257,6 ОБ - 24,1	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	95
				Количество обучающихся (чел.)	185
3.2.3.	По программам этапа спортивного совершенствования	год	354,2 в т.ч. МБ - 353,0 ОБ - 1,2	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	100
				Количество обучающихся (чел.)	9
3.2.4	По программам этапа высшего спортивного мастерства	год	314,9 в т.ч. МБ - 313,9 ОБ - 1,0	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	100
				Количество обучающихся (чел.)	8
3.3.	Предоставление дополнительного образования в МБОУДОД СДЮСШОР N 8, реализация дополнительных образовательных программ по баскетболу (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего - 7271,5 в т.ч. МБ - 7 271,5	-	-	МБОУДОД СДЮСШОР N 8
3.3.1.	По программам этапа начальной подготовки	год	3 732,9 в т.ч. МБ - 3 732,9	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	87
				Количество обучающихся (чел.)	173
3.3.2.	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	3 366,0 в т.ч. МБ - 3 366,0	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	90
				Количество обучающихся (чел.)	156
3.3.3.	По программам этапа спортивного совершенствования	год	172,6 в т.ч. МБ - 172,6	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	89
				Количество обучающихся (чел.)	8
3.4.	Предоставление дополнительного образования в МБОУДОД СДЮСШОР N 12, реализация дополнительных образовательных программ по художественной гимнастике (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего - 11 816,6 в т.ч. МБ - 11 816,6	-	-	МБОУДОД СДЮСШОР N 12
3.4.1.	По программам этапа начальной подготовки	год	5047,9 в т.ч. МБ - 5047,9	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	85
				Количество обучающихся (чел.)	88
3.4.2.	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	6195,1 в т.ч. МБ - 6195,1	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	90
				Количество обучающихся (чел.)	108
3.4.3.	По программам этапа спортивного совершенствования	год	573,6 в т.ч. МБ - 573,6	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	100
				Количество обучающихся (чел.)	10
3.5.	Предоставление дополнительного образования в МБОУДОД СДЮСШОР N 13, реализация дополнительных образовательных программ по греко-римской борьбе (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего - 13 209,5 в т.ч. МБ - 13 209,5	-	-	МБОУДОД СДЮСШОР N 13
3.5.1	По программам этапа начальной подготовки	год	9 536,4 в т.ч. МБ - 9 536,4	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	85
				Количество обучающихся (чел.)	283
3.5.2.	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	3 504,6 в т.ч. МБ - 3 504,6	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	95
				Количество обучающихся (чел.)	104
3.5.3.	По программам этапа спортивного совершенствования	год	168,5 в т.ч. МБ - 168,5	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	100
				Количество обучающихся (чел.)	5
3.6.	Содержание имущества МБОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	год	2 322,8 в т.ч. МБ - 2 322,8	Количество МОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	5	МБОУДОД СДЮСШОР NN 3, 4, 8, 12, 13
3.7.	Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	год	Всего - 453,0 в том числе: ОБ - 430,3 МБ - 22,7	Количество МОУДОД СДЮСШОР, которым оказана адресная финансовая поддержка (ед.)	1	МОУДОД СДЮСШОР N 4
	Итого по задаче 3		88 454,1 в т.ч.: МБ - 87 865,1 ОБ - 589,0
4.	Задача 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в МАУ ГСЦ "Авангард"
4.1	Организация занятий физической культурой и спортом среди взрослых	год	15 646,5 в т.ч. МБ - 15 646,5	Количество взрослых, систематически занимающихся в МАУ ГСЦ "Авангард" (чел.)	770	МАУ ГСЦ "Авангард"
4.2	Организация занятий физической культурой и спортом среди детей и подростков	год	6 705,6 в т.ч. МБ - 6 705,6	Количество детей и подростков, систематически занимающихся в МАУ ГСЦ "Авангард" (чел.)	330
4.3	Содержание и обслуживание: имущества муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Городской спортивный центр "Авангард", спортивного комплекса "Снежинка" и "Дом Лыжника", спортивных площадок для спорта и отдыха на улицах: Гагарина д. 39, Баумана д. 20, Маклакова д. 10 и школы зимнего плавания "Домик моржей"	год	1 816,9 в т.ч. МБ - 1 816,9	Количество объектов, (ед.)	7
	Итого по задаче 4		24 169,0 в т.ч. МБ - 24 169,0
	Итого по Программе:		133 045,1 в т.ч.: МБ - 132 456,1 ОБ - 589,0
	- муниципальные услуги		108 483,4 в т.ч.: МБ - 107 894,4 ОБ - 589,0
	- муниципальные работы		0
	- публичные обязательства		0
	- мероприятия по содержанию имущества		4 161,1 в т.ч.: МБ - 4 161,1
	- иные мероприятия		20 400,6 в т.ч. МБ - 20 400,6

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Оценка вклада Программы в достижение тактической цели	Описание внешних рисков реализации Программы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4	5
Реализация Программы позволит повысить уровень жизни и качества населения города Мурманска, а также решить проблемы указанные в Программе при максимально эффективном управлении муниципальными финансами (средствами муниципального бюджета). В результате реализации Программы произойдет увеличение: - численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 42500 человек в 2013 году, что составит 14% от общей численности населения; - количества мурманчан, участвующих в массовых спортивных мероприятиях на 5% к уровню предыдущего года; - количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в городе; - числа спортсменов массовых разрядов на 5 % к уровню предыдущего года; - количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре	Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: - законодательные риски (законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует постоянного совершенствования. Своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов); - низкая активность населения	Оперативное реагирование на изменение федерального законодательства в части внесения изменений в региональное законодательство, принятие нормативно-правовых актов на местном уровне, внесение изменений в Программу в части перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями	Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внутренние риски: - несвоевременная и недостоверная информация от первичных организаций, представляющих отчеты по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК государственной статистической отчетности для формирования сводного отчета	Утверждение комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска нормативных актов о реализации мероприятий Программы, сбор ведомственной статистики, разработка и заключение соглашений и договоров с исполнителями Программы о реализации мероприятий, назначение ответственных за координацию программных мероприятий

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 25 декабря 2013 г. N 3830 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учётом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы).

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего 2013 год, тыс.руб.
1	2
Всего по Программе:	133 045,1
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	132 456,1
222 Транспортные услуги	2 973,6
223 Коммунальные услуги	71,3
224 Арендная плата за пользование имуществом	23,6
225 Работы и услуги по содержанию имущества	191,6
226 Прочие работы, услуги	11 527,1
242 Субсидия юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений)	1 000,0
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	112 034,1
290 Прочие расходы	3 728,1
340 Увеличение стоимости материальных запасов	906,7
средств областного бюджета, в т.ч.	589,0
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	589,0