Приложение. Ведомственная целевая программа "Школьное питание" на 2012 год

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Школьное питание" на 2012 год

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по образованию администрации города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Школьное питание" на 2012 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Поддержка и укрепление здоровья населения города Мурманска
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Создание в образовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья
Целевые показатели (индикаторы)	Доля школьников, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в процентах к общему количеству обучающихся, %. Доля обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), обеспеченных бесплатным питанием, %. Доля обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком,%
Краткая характеристика программных мероприятий	Осуществление расходов по обеспечению отдельных категорий обучающихся бесплатным питанием и обучающихся начальных классов бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Средства областного бюджета Мурманской области (далее - ОБ) 2012 год-117 214,10 тыс.руб. Средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) 2012 год-10 917,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Доля школьников, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в процентах к общему количеству обучающихся - 86%. Доля обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений, обеспеченных бесплатным питанием - 100%. Доля обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком - 100%

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

В рамках реализации Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", долгосрочной целевой программы "Школьное здоровое питание в Мурманской области" на 2008-2010 годы и плана первоочередных мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Мурманска на 2009-2010 годы во всех общеобразовательных учреждениях осуществлялись мероприятия по увеличению охвата организованным питанием, пропаганде рационального здорового питания, повышению культуры питания обучающихся, которые позволили улучшить организацию и увеличить процент охвата школьников организованным горячим питанием с 72,6% в 2010 году до 83,6% в 2011 году.

В настоящее время для эффективного решения проблемы обеспечения обучающихся качественным и здоровым питанием необходимо применение программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать ресурсы на следующих приоритетных направлениях совершенствования системы школьного питания:

- создание условий для обеспечения всех обучающихся доступным, качественным, полезным питанием;

- осуществление расходов по обеспечению отдельных категорий обучающихся (детей из малообеспеченных семей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в коррекционных классах, школах, находящихся в трудной жизненной ситуации) бесплатным питанием;

- софинансирование из разных источников расходов по обеспечению обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком.

II. Основные цели и результаты Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели

Основной целью Программы является создание в образовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

Для достижения указанной выше цели должна быть решена задача по созданию в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих возможность получения обучающимися льготных категорий полноценного горячего питания, а обучающимися начальных классов - бесплатного цельного молока либо питьевого молока.

Целевые показатели и индикаторы:

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед.изм	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации Программы
			2010	2011	2012
	Цель: создание в образовательных учреждениях города Мурманска благоприятных условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья
1.	Доля школьников, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в процентах к общему количеству обучающихся	%	72,6	83,6	86
2.	Доля обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений, обеспеченных бесплатным питанием	%	100	100	100
3.	Доля обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком	%	100	100	100

III. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования, (тыс.руб.)		Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2012 год	Наименование	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель. Создание в образовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья
1.	Осуществление расходов по обеспечению отдельных категорий обучающихся бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста	2012 год	в т.ч. ОБ	108969,5	Количество школьников, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования	26800	муниципальные общеобразовательные учреждения города Мурманска СОШ N 1, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 57, НШ-ДС N 14, прогимназии N 24, 40, 51, 61, 63, гимназии N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ММЛ, МПЛ, лицей N 2, ВСОШ N 7
2.	Осуществление расходов по обеспечению обучающихся бесплатным питанием в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях	2012 год	в т.ч. ОБ	4 525,5	Количество школьников, обеспеченных организованным горячим питанием	360	СКОШ N 8, 58
3.	Осуществление расходов по обеспечению бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся начальных классов в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста	2012 год	всего ОБ МБ	14 636,1 3719,1 10917,0	Количество обучающихся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком	11316	СОШ N 1, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 57, НШ-ДС N 14, прогимназии N 24, 40, 51, 61, 63, гимназии N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, лицей N 2
	Всего по Программе в т. ч.		Всего: в т. ч.	128131,1
			ОБ МБ	117214,1 10917,0
	муниципальные работы (услуги)		Всего: в т. ч.	128131,1
			ОБ МБ	117214,1 10917,0

IV. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально- экономического развития, оценка рисков ее реализации

Повышение уровня удовлетворения потребности в полноценном качественном питании школьников в организованных коллективах будет способствовать сохранению и укреплению их здоровья, а также поддержке и укреплению здоровья всего населения города Мурманска.

Внешними рисками реализации Программы может стать принятие новых федеральных и региональных нормативно-правовых документов по организации питания обучающихся образовательных учреждений, которые могут изменить существующую в настоящее время систему финансирования и порядок предоставления питания школьникам.

Для минимизации негативного влияния внешних факторов на ход реализации Программы необходимо проводить анализ отчетности (регулярный мониторинг), своевременно вносить изменения в бюджет города Мурманска в части перераспределения средств, предусмотреть механизмы снижения или устранения факторов риска.

Внутренними рисками реализации Программы являются следующие факторы:

- искажение прогнозных показателей образовательными учреждениями;

- не сбалансированное кодовое распределение финансовых средств между образовательными учреждениями.

- Для снижения внутренних рисков необходимо своевременно вносить изменения в муниципальное законодательство, в местный бюджет в части перераспределения средств, обеспечить контроль за их исполнением образовательными учреждениями.

V. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе 2012 год, тыс.руб.
1	2	3
Всего по Программе:	128 131,10	128 131,10
В том числе за счет:	10 917,00	10 917,00
средств бюджета муниципального образования город Мурманска:
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на выплаты по оплате труда
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
225 Работы, услуги по содержанию имущества
226 Прочие работы, услуги	9 648,98	9 648,98
260 Социальное обеспечение
262 Пособия по социальной помощи населению
290 Прочие расходы
310 Увеличение стоимости основных средств
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 268,02	1 268,02
средств областного бюджета:	117 214,10	117 214,10
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на выплаты по оплате труда
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
225 Работы, услуги по содержанию имущества
226 Прочие работы, услуги	112 630,00	112 630,00
260 Социальное обеспечение
262 Пособия по социальной помощи населению
290 Прочие расходы
310 Увеличение стоимости основных средств
340 Увеличение стоимости материальных запасов	4 548,10	4 548,10