Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 3 декабря 2012 г. N 2844

Ведомственная целевая программа
"Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2012 год

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет)
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска" на 2012 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Создание условий для разностороннего развития личности
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
Задачи Программы	1. Обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. 2. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства. 3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения. 4. Обеспечение организации выставок. 5. Обеспечение ведения бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Комитету
Целевые показатели (индикаторы)	1. Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек. 2. Доля населения в возрасте от 6 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры. 3. Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений. 4. Доля населения, посещающего выставки, организованные в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Выставочный зал г. Мурманска"
Краткая характеристика программных мероприятий	Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию выставочной деятельности, поддержку творческой деятельности самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и организацию культурно-досуговой деятельности и массового отдыха, поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Всего 253969,3 тыс.руб., в т.ч.: 234462,3 - бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ); 19507,0 - средства областного бюджета (далее - ОБ)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Результатами реализации Программы станут: - увеличение доли населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек, с 31,9% в 2011 году до 32,1% в 2012 году; - увеличение доли населения в возрасте от 6 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры, с 5,9% в 2011 году до 5,9% в 2012 году; - сохранение доли населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений, на уровне 0,8%; - увеличение доли населения, посещающего выставки, с 3,0% в 2011 году до 3,0% в 2012 году. Реализация Программы позволит обеспечить на территории муниципального образования город Мурманск организацию эффективной библиотечной, выставочной деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей города, осуществлять работу по раннему выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, что обеспечит население города Мурманска качественными услугами организаций культуры

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры выполняют важнейшие социальные функции и являются одними из базовых элементов культурной и информационной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск.

Деятельность учреждений культуры способствует развитию творческого потенциала населения и повышает уровень образованности граждан, направлена на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, профилактику асоциальных явлений, в конечном итоге вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие города Мурманска.

В городе Мурманске действуют 18 учреждений культуры и дополнительного образования детей (53 объекта культуры), в том числе:

1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска" (далее - ДК "Первомайский");

- "Дом культуры "Маяк" г. Мурманска" (далее - ДК "Маяк");

- "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска" (далее - ДК Ленинского округа);

- "Центр досуга и семейного творчества" (далее - ЦДиСТ);

- "Выставочный зал г. Мурманска" (далее - Выставочный зал);

- "Центральная детская библиотека города Мурманска" (далее - ЦДБ);

- "Центральная городская библиотека г. Мурманска" (далее - ЦГБ);

- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по культуре администрации города Мурманска (далее - МБУК ЦБ).

2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой (далее - ДМШ N 1);

- детская музыкальная школа N 3 (далее - ДМШ N 3);

- детская музыкальная школа N 5 (далее - ДМШ N 5);

- детская музыкальная школа N 6 (далее - ДМШ N 6);

- детская школа искусств N 1 (далее - ДШИ N 1);

- детская школа искусств N 2 (далее - ДШИ N 2);

- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ N 3);

- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);

- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ).

3. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы" (далее - МАУК "МГПС").

Муниципальные библиотеки города Мурманска организуют информационно-культурное пространство города Мурманска, обеспечивают населению равные возможности доступа к информации, содействуют повышению образовательного и культурного уровня различных категорий населения, в том числе детей, подростков, молодежи.

Выставочный зал является учреждением, в котором организуется показ изобразительного, декоративно-прикладного, краеведческого творчества, его деятельность направлена на содействие духовному развитию человека.

В городе Мурманске на протяжении последних лет действуют 4 городских дома культуры, деятельность которых направлена на реализацию творческого потенциала населения, развитие самодеятельного народного творчества, организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.

Учреждения дополнительного образования обеспечивают стабильное сохранение контингента учащихся, организуют работу по выявлению и раннему творческому развитию детей, молодежи города Мурманска.

МАУК "МГПС" создано для удовлетворения потребностей населения в массовом отдыхе в городе Мурманске и развития единого имущественного комплекса парков и скверов.

Вместе с тем в деятельности учреждений существует ряд проблем, не позволяющих в должной мере обеспечить высокое качество организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры, таких как: слабое комплектование библиотечных фондов и невозможность создания оптимального режима хранения и безопасности фондов без муниципальной поддержки, низкий уровень оснащенности учреждений и недостаточный уровень информатизации.

Данная Программа предусматривает мероприятия, направленные на сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что будет содействовать привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в муниципальные библиотеки, парки отдыха, в коллективы художественной самодеятельности и к участию в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя индикатора
			Отчетный год	Текущий год (план)	Год реализации Программы
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
	Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска
	Доля населения, обеспеченного услугами муниципальных библиотек	%	31,87	31,99	32,14
	Доля населения в возрасте от 6 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования детей в сфере культуры	%	6,02	5,92	5,98
	Доля населения, участвующего в клубных формированиях муниципальных культурно-досуговых учреждений	%	0,73	0,82	0,82
	Доля населения, посещающего выставки Выставочного зала	%	3,05	3,03	3,05
1	Задача 1: обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
	Количество пользователей муниципальных библиотек	Чел.	98257	98000	98000
2	Задача 2: предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
	Темп роста количества учащихся учреждений дополнительного образования детей (на конец года)	%	100	96	100
3	Задача 3: обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения
	Количество участников клубных формирований муниципальных культурно-досуговых учреждений	ед.	2253	2200	2200
4	Задача 4: обеспечение организации выставок
	Количество посетителей выставок Выставочного зала	чел.	9390	9300	9300
5	Задача 5: обеспечение ведения бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска
	Организация работы по ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений культуры	%	100	100	100

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)		Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2012 год	наименование	2012 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска, информирования населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни
1	Задача 1: обеспечение организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
1.1	Организация предоставления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания	2012	80251,0	80251,0	Количество выданных документов муниципального библиотечного фонда, ед.	1685000	ЦГБ, ЦЦБ
					Количество справок и консультаций, оказанных в библиотеках, ед.	62400
					Количество культурно-просветительных, информационных мероприятий, проведенных в библиотеках, ед.	3000
					Количество поступлений в муниципальный библиотечный фонд на материальных носителях, ед.	55000
					Количество экземпляров муниципального библиотечного фонда, ед.	857145
					Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей, ед.	12000
					Количество единиц хранения, планируемых к стабилизации, реставрации и переводу на микроносители, ед.	1000
					Количество методических мероприятий, ед.	105
	Всего по задаче 1	2012	Всего: 80251,0 в т.ч.: МБ: 72722,2; ОБ: 7528,8	Всего: 80251,0 в т.ч.: МБ: 72722,2; ОБ: 7528,8
2	Задача 2: предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
2.1	Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства	2012	125123,6	125123,6	Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел.	2500	ДМШ N 1, ДМШ N 3, ДМШ N 5, ДМШ N 6, ДШИ N 1, ДШИ N 2, ДШИ N 3, ДХШ, ДТШ
	Всего по задаче 2		Всего: 125123,6, в т.ч.: МБ: 117057,1; ОБ: 8066,5	Всего: 125123,6, в т.ч.: МБ: 117057,1; ОБ: 8066,5
3	Задача 3: обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения
3.1	Организация работы клубных формирований	2012	32422,7	32422,7	Количество клубных формирований, ед.	85	ДК "Первомайский", ДК "Маяк", ДК Ленинского округа, ЦДиСТ
3.2	Создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города Мурманска	2012	5435,0	5435,0	Функционирование учреждения МАУК "МГПС", да - 1/нет - 0	1	МАУК "МГПС"
	Всего по задаче 3	2012	Всего: 37857,7, в т.ч.: МБ: 35004,1; ОБ: 2853,6	Всего: 37857,7, в т.ч.: МБ: 35004,1; ОБ: 2853,6
4	Задача 4: обеспечение организации выставок
4.1	Предоставление доступа к произведениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства и произведениям, выполненным с использованием новейших технологий	2012	1496,6	1496,6	Количество посетителей, чел.	9300	Выставочный зал
	Всего по задаче 4	2012	Всего: 1496,6, в т.ч.: МБ: 1368,4; ОБ: 128,2	Всего: 1496,6, в т.ч.: МБ: 1368,4; ОБ: 128,2
5	Задача 5: обеспечение ведения бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска
5.1	Организация работы по ведению бюджетного, налогового и статистического учета муниципальных учреждений культуры	2012	9240,4	9240,4	Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед.	17	МБУК ЦБ
	Всего по задаче 5	2012	Всего: 9240,4, в т.ч.: МБ: 8310,5; ОБ: 929,9	Всего: 9240,4, в т.ч.: МБ: 8310,5; ОБ: 929,9
	Итого по Программе, в т.ч.:		253969,3, в т.ч.: МБ: 234462,3; ОБ: 19507,0	253969,3, в т.ч.: МБ: 234462,3; ОБ: 19507,0
	- услуги		244492,5, в т.ч.: МБ: 224985,5; ОБ: 19507,0	244492,5, в т.ч.: МБ: 224985,5; ОБ: 19507,0
	- работы		9476,8, в т.ч.: МБ: 9476,8	9476,8, в т.ч.: МБ: 9476,8

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Данная Программа направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, направленной на выполнение тактической цели социально-экономического развития города Мурманска - создание условий для разностороннего развития личности.

Реализация Программы позволит обеспечить творческое и культурное развитие личности, повысить участие населения в культурной жизни города Мурманска за счет эффективности деятельности муниципальных библиотек: пополнения библиотечных фондов новыми изданиями, создания условий для безопасности и сохранения фондов, повышения качества организации показа выставочных предметов, привлечения большего количества участников в клубные формирования и популяризации деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения качества дополнительного образования детей, создания благоприятных условий для массового отдыха населения и развития единого имущественного комплекса парков и скверов.

Внешние риски реализации Программы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию Программы.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации Программы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности реализации Программы (приложение N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Мурманска, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 08.09.2011 N 1624).

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе 2012 год, тыс.руб.
Всего по Программе:	253969,3	253969,3
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	234462,3	234462,3
211 - заработная плата	135753,3	135753,3
212 - прочие выплаты	4315,0	4315,0
213 - начисления на выплаты по оплате труда	40943,4	40943,4
221 - услуги связи	1324,8	1324,8
223 - коммунальные услуги	21144,2	21144,2
224 - арендная плата за пользование имуществом	3524,5	3524,5
225 - работы, услуги по содержанию имущества	9005,1	9005,1
226 - прочие работы, услуги	11530,5	11530,5
290 - прочие расходы	23,0	23,0
310 - увеличение стоимости основных средств	5569,3	5569,3
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1329,2	1329,2
средств областного бюджета:	19507,0	19507,0
211 - заработная плата	14404,3	14404,3
213 - начисления на выплаты по оплате труда	4350,1	4350,1
310 - увеличение стоимости основных средств	752,6	752,6