Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 3 декабря 2012 г. N 2846

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2012 год

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2012 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Формирование здорового образа жизни и развитие спорта
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи Программы	1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. 2. Развитие массового спорта в городе Мурманске. 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей города Мурманска специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (далее - МОУДОД СДЮСШОР). 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в МАУ ГСЦ "Авангард"
Целевые показатели (индикаторы)	- доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов городского бюджета (%); - удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%); - увеличение числа спортсменов массовых разрядов к уровню предыдущего года (%); - увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года (%); - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (чел.); - количество массовых разрядов (ед.); - доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период (%); - численность населения, систематически занимающегося в МАУ ГСЦ "Авангард"
Краткая характеристика программных мероприятий	Комплекс мероприятий, направленный на создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию физической культуры и спорта
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс.руб.	Бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) - 104705,7 тыс.руб.; областной бюджет (далее - ОБ) - 1426,6 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 42300 человек в 2012 году, что составит 13,9% от общей численности населения; - увеличение количества мурманчан, участвующих в массовых физкультурно-спортивных соревнованиях, турнирах, спартакиадах по культивируемым в городе видам спорта; - увеличение количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в городе; - увеличение количества и улучшение качества подготовки спортсменов массовых разрядов; - увеличение доли детей, обучающихся в МОУДОД СДЮСШОР, по отношению к показателю предыдущего года; - увеличение доли спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов - разрядников, подготовленных за отчетный период; - увеличение количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре. Успешное выполнение программных мероприятий позволит реализовать важнейшие задачи социального значения спорта и физической культуры, что приведет к улучшению качества жизни мурманчан, снижению уровня заболеваемости, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде. Привлечение детей и молодежи систематически заниматься спортом будет способствовать снижению уровня преступности и социальной напряженности в обществе. Достижение цели Программы позволит создать преемственность и систему мер эффективного взаимодействия местных органов власти с физкультурной общественностью и населением города Мурманска, существенным образом обновить содержание физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди различных групп населения города, решить проблемы по совершенствованию систем детско-юношеского, студенческого спорта, координированию физкультурно-оздоровительной работы среди инвалидов, спортивно-зрелищных мероприятий, соревнований различного уровня, способствовать подготовке спортсменов высокого класса, членов сборных команд России, подготовке и повышению квалификации через системы высшего и среднего образования, специализированных профессиональных кадров, что приведет к улучшению качества жизни населения, снижению уровня заболеваемости мурманчан, приостановит развитие негативных процессов, происходящих в молодежной среде, профилактике асоциального поведения среди жителей города

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

На протяжении многих лет в городе складывалась целостная система с отраслевой инфраструктурой, направленная на решение социально значимых задач физического воспитания подрастающего поколения, повышения уровня физической подготовленности населения, укрепление здоровья и профилактику заболеваний средствами физической культуры и спорта, организацию активного отдыха населения. Однако, в начале 90-х годов во многих крупных, средних и мелких предприятиях отказались от содержания детских спортивных школ, клубов, объектов, инструкторов-методистов по физкультуре и спорту, проведения отраслевых физкультурно-спортивных мероприятий, передав полномочия на органы местного самоуправления. Разрушилась и система добровольных спортивных обществ профсоюзов и ведомств, было потеряно огромное количество физкультурных кадров и детей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, прекратилась, за редким исключением, физкультурно-массовая и оздоровительная работа на предприятиях и в учреждениях.

Нельзя не заметить, что за последние годы наметилось улучшение основных показателей развития физической культуры и спорта. Однако уровень развития физической культуры и спорта не соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации. При этом расходы на занятия граждан физической культурой и спортом являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни граждан города Мурманска.

Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районов Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Величина издержек государственного сектора экономики на здравоохранение, социальную защиту, образование, поддержание правопорядка находится в прямо пропорциональной зависимости от степени вовлеченности населения в занятия физкультурой и спортом, его приверженности здоровому образу жизни. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач муниципальной социальной политики.

Обоснованную тревогу вызывает сегодня снижение уровня здоровья населения. В последнее время увеличивается уровень заболеваемости новорожденных по комплексу медицинских и психолого-педагогических критериев, из-за функциональных отклонений, начальных признаков патологии опорно-двигательного аппарата (нарушения естественного развития позвоночника и осанки, плоскостопие) большое количество детей не готовы к школьному обучению в возрасте 6 лет. Среди выпускников школ многие имеют определенную хроническую патологию (заболевания органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, снижение остроты зрения и др.). Снижается уровень физической подготовленности учащейся молодежи. Систематически снижается уровень здоровья студенческой молодежи. За время обучения у студентов в несколько раз увеличивается число хронических заболеваний, в основном, нервно-психических, сердечно-сосудистых, органов дыхания, наблюдается снижение остроты зрения.

Исходя из этого, стратегия действий муниципальных, ведомственных и общественных организаций в сохранении и укреплении здоровья населения города должна охватывать весь комплекс проблем, связанных с минимизацией воздействия вредных факторов внешней среды и созданием благоприятных условий, способствующих здоровому образу жизни.

За последние годы в городе Мурманске увеличилось число мурманчан, злоупотребляющих алкоголем и наркотическими средствами, наблюдается рост детской и подростковой преступности.

Материально-техническая база физической культуры, спорта в городе в техническом отношении изношена, морально устарела, оборудована старым, энергоемким оборудованием, не имеет необходимых площадей для организации работы с населением, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем и тренажерами.

Повышение стоимости физкультурно-оздоровительных услуг сделало недоступным учреждения физической культуры и спорта для большинства мурманчан. Сегодня не сформирован идеал физического здоровья как нравственной ценности и важнейшей составляющей образа жизни современного молодого человека, не в полной мере используются возможности и потенциал современных средств массовой информации для пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация города Мурманска определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В настоящее время в городе Мурманске насчитывается 15 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 1 детско-юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП), 7 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР). Между тем с 2008 г. по 2010 г. в учреждениях спортивной направленности численность учащихся сократилась на 1,5 тыс.чел., что по большей части обусловлено демографическим спадом. При этом на этапах "спортивного совершенствования" и "высшего спортивного мастерства", то есть в будущем резерве российского спорта высших достижений, находятся менее % от общей численности воспитанников учреждений спортивной направленности.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 05.05.2010 N 420/1, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.03.2010 N АФ-82/06, в целях укрепления и развития системы учреждений, обеспечивающих подготовку спортсменов олимпийского резерва, на основании части 2 статьи 45 Устава муниципального образования город Мурманск и постановления администрации города Мурманска от 08.07.2011 N 1193 с 1 января 2012 года комитет по образованию администрации города Мурманска передает в ведение комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей города Мурманска специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва N 3, 4, 8, 12, 13.

Кроме того, в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 19.04.2012 N 968, приказом комитета имущественных отношений города Мурманска от 04.10.2012 N 1263 из федеральной собственности в собственность муниципального образования город Мурманск передан объект недвижимого имущества - спорткомплекс "Авангард". Данный объект передан в оперативное управление муниципальному автономному учреждению физической культуры и спорта "Городской спортивный центр "Авангард". Планируется, что численность населения, систематически занимающегося в МАУ ГСЦ "Авангард", в 2012 году составит 4250 чел.

Как показывает передовой опыт, в современных условиях нельзя обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории города без наличия четкой, сбалансированной целевой программы.

Актуальность принятия ведомственной целевой программы "Развития физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2012 год обусловлена необходимостью разработки и принятия в дальнейшем комплекса правовых, финансовых, организационных и информационно-пропагандистских мер, способных решить существующие проблемы и тем самым вывести на качественно новый уровень развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске.

Растет роль средств массовой информации в деле пропаганды физической культуры и спорта, в формировании у населения потребности в здоровом досуге, ценности собственного здоровья.

При активном участии комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска обеспечено регулярное информирование жителей о спортивных событиях, ежегодно проводится смотр-конкурс среди журналистов на лучшую спортивную публикацию и теле-, видеоматериалы. Через теле- и радиовещание осуществляется информационная поддержка негосударственных спортивных организаций, федераций, клубов, объединений.

Вместе с тем, средства массовой информации недостаточно внимания уделяют развитию именно массового физкультурно-спортивного движения, недостаточно социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт. Необходимо обеспечить проведение целенаправленной информационной компании, используя самый широкий спектр разнообразных пропагандистских средств.

Пропаганда физической культуры и спорта должна способствовать повышению у населения интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценности физической культуры и спорта, популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе и требующих неотложного решения, в том числе:

- утрата традиций российского спорта высших достижений;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также моральный и физический износ спортивного оборудования и снаряжения.

В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам поддержки физической культуры и спорта, основанный на реализации целевой программы, разработанной с учетом реального состояния физической культуры и спорта, потребностей в физической культуре и спорте. К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно: привлекать заинтересованные организации, проводить физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, учебно-тренировочные занятия, массовые физкультурно-спортивные мероприятия, спартакиады, ярмарки спорта, турниры, первенства, фестивали, спортивные праздники (в том числе среди студентов, трудовых коллективов), соревнования. Также для решения проблемы поддержки физической культуры и спорта необходимо всестороннее взаимодействие органов власти и населения, занимающегося физической культурой и спортом, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек зрения и поможет учесть пожелания и предложения всех заинтересованных сторон.

Муниципальная поддержка позволит:

- повысить доступность занятий физической культурой и спортом при помощи спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, ярмарок спорта и т.д.;

- оказать помощь спортсменам в повышении их спортивного профессионализма через проведение сборов, тренировок, соревнований;

- решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении государственными и муниципальными финансами:

- увеличить количество подготовленных спортсменов высокого класса на конец отчетного года;

- увеличить количество ежегодно подготовленных спортсменов по массовым разрядам на конец отчетного года;

- популяризировать спорт и физическую культуру через проведение различных спортивно-массовых мероприятий.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
	Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
	Доля расходов бюджета муниципального образования город Мурманск на физическую культуру и спорт в общем объеме расходов городского бюджета	%	0,25	0,29	1,28
	Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	13,5	13,7	13,9
1	Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом
1.1	Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	человек	41826	41900	42300
1.2	Увеличение числа спортсменов массовых разрядов к уровню предыдущего года	%	5	5	5
2	Задача 2. Развитие массового спорта в городе Мурманске
2.1	Увеличение количества участников массовых спортивных мероприятий к уровню предыдущего года	%	5	5	5
3	Задача 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МОУДОД СДЮСШОР
3.1	Количество массовых разрядов	единиц	710	768	885
3.2	Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов - разрядников, подготовленных за отчетный период	%	8	8	8
4	Задача 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в МАУ ГСЦ "Авангард"
4.1	Численность населения, систематически занимающегося в МАУ ГСЦ "Авангард"	человек	-	-	4250

3. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске" на 2012 год

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (месяц, квартал, год)	Объемы и источники финансирования на 2012 год (тыс.руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Наименование	2012
1	2	3	4	5	6	7
Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом
1	Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом
1.1	Работа комиссий по присвоению почетных знаков "Ветеран спорта города Мурманска", "Спортивная доблесть", вручение премии Главы муниципального образования город Мурманск "За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска"	год	174,7	Количество врученных премий (ед.)	10	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
1.2	Участие в торжественных мероприятиях, посвященных знаменательным датам в жизни учреждений, организаций спорта, физкультурного актива г. Мурманска	год	54,7	Количество торжественных мероприятий (ед.)	40
1.3	Обслуживание интернет-сайта комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	год	147,8	Количество посещений сайта в год (ед.)	10000
1.4	Производство и размещение аудио-, видео рекламных роликов, рекламных баннеров, информационных буклетов, листовок, плакатов по пропаганде здорового образа жизни	год	300,0	Количество размещенных аудио-, видеороликов, фильмов (ед.)	4
	Итого по задаче 1		677,2, в т.ч.: МБ - 677,2
2	Задача 2. Развитие системы массового спорта в городе Мурманске
2.1	Проведение соревнований различного уровня. Подготовка и участие сильнейших спортсменов, сборных команд города в областных, всероссийских и международных соревнованиях. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в городе Мурманске	год	12584,7	Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий (ед.)	238	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
2.2	Проведение мероприятий, соревнований, спартакиад по адаптивной физической культуре среди лиц с ограниченными возможностями	год	336,0	Количество проведенных мероприятий (ед.)	11
2.3	Проведение VII фестиваля "Мурманская миля"	2 квартал 2012	2016,1	Число участников фестиваля (чел.)	7250	Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
2.4	Проведение массового конкурса "Лыжня зовет!"	год	805,0	Количество посещений конкурса (чел.)	24000
2.5	Эксплуатация площадки для спорта и отдыха на ул. Маклакова, д. 10	год	937,2	Функционирование площадки (да - 1/нет - 0)	1
2.6	Эксплуатация школы зимнего плавания - "Домика моржей" на пр. Героев-Североморцев	год	91,0	Функционирование школы зимнего плавания (да - 1/нет - 0)	1
2.7	Эксплуатация с/к "Снежинка" и "Дома лыжника"	год	52,0	Функционирование спорткомплекса (да - 1/нет - 0)	1
2.8	Разработка системы конкурсов на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы	год	Не требует финансирования	Количество проведенных конкурсов (ед.)	16
2.9	Оказание поддержки хоккейному клубу "Мурман" (г. Мурманск) для участия в официальных всероссийских, международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах	год	1400,0	Наличие в городе Мурманске команды мастеров по хоккею с мячом (да - 1/нет - 0)	1
2.10	Содержание имущества спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	год	46,8	Количество спортивных объектов, закрепленных на праве оперативного управления за Комитетом (ед.)	3
2.11	Подготовка конкурсной заявки на проведение чемпионата Мира по зимнему плаванию в г. Мурманске в 2016 г. (оказание услуг видеосъемки)	год	147,2	Количество изготовленных видеороликов (ед.)	1
	Итого по задаче 2		18416,0, в т.ч.: МБ - 18416,0
3	Задача 3. Развитие системы детско-юношеского спорта в МОУДОД СДЮСШОР
3.1	Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 3, реализация дополнительных образовательных программ по лыжным гонкам и биатлону (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего - 26628,4, в том числе: МБ - 26334,2, ОБ - 294,2	-	-	МОУДОД СДЮСШОР N 3
3.1.1	По программам этапа начальной подготовки	год	12985,5, в том числе: МБ - 12842,0, ОБ - 143,5	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	90
				Количество обучающихся (чел.)	316
3.1.2	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	12821,0, в том числе: МБ - 12679,4 ОБ - 141,6	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	86
				Количество обучающихся (чел.)	312
3.1.3	По программам этапа спортивного совершенствования	год	616,4, в том числе: МБ - 609,6, ОБ - 6,8	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	100
				Количество обучающихся (чел.)	15
3.1.4	По программам этапа высшего спортивного мастерства	год	205,5, в том числе: МБ - 203,2, ОБ - 2,3	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	100
				Количество обучающихся (чел.)	5
3.2	Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 4, реализация дополнительных образовательных программ по конькобежному спорту и легкой атлетике (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего - 18735,9, в том числе: МБ - 18524,5, ОБ - 211,4	-	-	МОУДОД СДЮСШОР N 4
3.2.1	По программам этапа начальной подготовки	год	12578,4, в том числе: МБ - 12436,5, ОБ - 141,9	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	90
				Количество обучающихся (чел.)	382
3.2.2	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	5531,8, в том числе: МБ - 5469,4, ОБ - 62,4	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	95
				Количество обучающихся (чел.)	168
3.2.3	По программам этапа спортивного совершенствования	год	362,2, в том числе: МБ - 358,1, ОБ - 4,1	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	100
				Количество обучающихся (чел.)	11
3.2.4	По программам этапа высшего спортивного мастерства	год	263,5, в том числе: МБ - 260,5, ОБ - 3,0	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	100
				Количество обучающихся (чел.)	8
3.3	Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 8, реализация дополнительных образовательных программ по баскетболу (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего - 8684,5, в том числе: МБ - 8600,8, ОБ - 83,7	-	-	МОУДОД СДЮСШОР N 8
3.3.1	По программам этапа начальной подготовки	год	4737,0, в том числе: МБ - 4691,3, ОБ - 45,7	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	87
				Количество обучающихся (чел.)	216
3.3.2	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	3947,5, в том числе: МБ - 3909,5, ОБ - 38,0	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	90
				Количество обучающихся (чел.)	180
3.4	Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 12, реализация дополнительных образовательных программ по художественной гимнастике (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего - 15254,4, в том числе: МБ - 15067,7, ОБ - 186,7	-	-	МОУДОД СДЮСШОР N 12
3.4.1	По программам спортивно-оздоровительного этапа подготовки	год	1556,6, в том числе: МБ - 1537,5, ОБ - 19,1	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	85	МОУДОД СДЮСШОР N 12
				Количество обучающихся (чел.)	30
3.4.2	По программам этапа начальной подготовки	год	3735,7, в том числе: МБ - 3690,0, ОБ - 45,7	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	85
				Количество обучающихся (чел.)	72
3.4.3	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	8664,9, в том числе: МБ - 8558,9, ОБ - 106,0	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	90
				Количество обучающихся (чел.)	167
3.4.4	По программам этапа спортивного совершенствования	год	1297,2, в том числе: МБ - 1281,3, ОБ - 15,9	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	100
				Количество обучающихся (чел.)	25
3.5	Предоставление дополнительного образования в МОУДОД СДЮСШОР N 13, реализация дополнительных образовательных программ по греко-римской борьбе (по этапам подготовки), в том числе:	год	Всего - 10377,0, в том числе: МБ - 10272,2, ОБ - 104,8	-	-	МОУДОД СДЮСШОР N 13
3.5.1	По программам этапа начальной подготовки	год	7197,0, в том числе: МБ - 7124,3, ОБ - 72,7	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	85
				Количество обучающихся (чел.)	215
3.5.2	По программам учебно-тренировочного этапа подготовки	год	3180,0, в том числе: МБ - 3147,9, ОБ - 32,1	Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и закончивших этап обучения, от числа принятых на этап (%)	95
				Количество обучающихся (чел.)	95
3.6	Содержание имущества МОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска	год	МБ - 2294,2	Количество МОУДОД СДЮСШОР, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (ед.)	5	МОУДОД СДЮСШОР N 3, 4, 8, 12, 13
3.7	Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	год	Всего - 574,5, в том числе: ОБ - 545,8, МБ - 28,7	Количество МОУДОД СДЮСШОР, которым оказана адресная финансовая поддержка (ед.)	1	МОУДОД СДЮСШОР N 4
	Итого по задаче 3		82548,9, в т.ч.: МБ - 81122,3, ОБ - 1426,6
Задача 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в МАУ ГСЦ "Авангард"
4.1	Организация занятий физической культурой и спортом среди взрослых	год	2728,0	Количество взрослых, систематически занимающихся в МАУ ГСЦ "Авангард" (чел.)	2980	МАУ ГСЦ "Авангард"
4.2	Организация занятий физической культурой и спортом среди детей и подростков	год	1162,2	Количество детей и подростков, систематически занимающихся в МАУ ГСЦ "Авангард" (чел.)	1270	МАУ ГСЦ "Авангард"
4.3	Содержание муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта "Городской спортивный центр "Авангард"	год	600,0	Функционирование учреждения (да - 1/нет - 0)	1	МАУ ГСЦ "Авангард"
	Итого по задаче 4		4490,2, в т.ч.: МБ - 4490,2
	Итого по программе:		106132,3, в т.ч.: МБ - 104705,7, ОБ - 1426,6
	- муниципальные услуги		84098,1, в т.ч.: МБ - 82671,5, ОБ - 1426,6
	- муниципальные работы		0
	- публичные обязательства		0
	- мероприятия по содержанию имущества		2941,0, в т.ч.: МБ - 2941,0
	- иные мероприятия		19093,2, в т.ч.: МБ - 19093,2

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Оценка вклада Программы в достижение тактической цели	Описание внешних рисков реализации Программы		Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов		Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы		Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2		3		4		5
Реализация Программы позволит повысить уровень жизни и качества населения города Мурманска, а также решить проблемы, указанные в Программе, при максимально эффективном управлении муниципальными финансами (средствами муниципального бюджета). В результате реализации Программы произойдет увеличение: - численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 42300 человек в 2012 году, что составит 13,9% от общей численности населения; - количества мурманчан, участвующих в массовых спортивных мероприятиях на % к уровню предыдущего года; - количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в городе; - числа спортсменов массовых разрядов на % к уровню предыдущего года; - количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре		Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем: - законодательные риски; - низкая активность населения		Оперативное реагирование на изменение федерального и регионального законодательства в части внесения изменений в действующее и принятие новых нормативно-правовых актов на местном уровне, внесение изменений в Программу в части перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями		Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внутренние риски: - несвоевременная и недостоверная информация от первичных организаций, представляющих отчеты по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК государственной статистической отчетности для формирования сводного отчета		Утверждение Комитетом нормативных актов о реализации мероприятий Программы, сбор ведомственной статистики, разработка и заключение соглашений и договоров с исполнителями Программы о реализации мероприятий, назначение ответственных за координацию программных мероприятий

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы).

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего 2012 год, тыс.руб.
1	2
Всего по Программе:	106132,3
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	104705,7
222 Транспортные услуги	2225,9
223 Коммунальные услуги	138,4
224 Арендная плата за пользование имуществом	64,5
225 Работы и услуги по содержанию имущества	637,4
226 Прочие работы, услуги	10490,9
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	85612,5
290 Прочие расходы	4939,4
310 Увеличение стоимости основных средств	200,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	396,7
средств областного бюджета	1426,6
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	1426,6