Приложение

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска" на 2013 год

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по здравоохранению администрации города Мурманска
Наименование Программы	"Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных комитету по здравоохранению администрации города Мурманска" на 2013 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Укрепление здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Осуществление практических мер поддержки материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития
Задачи Программы	1. Обеспечение безопасности функционирования учреждений здравоохранения. 2. Обновление основных фондов учреждений здравоохранения
Целевые показатели (индикаторы)	Доля учреждений здравоохранения, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, соответствующих требованиям пожарной безопасности и табелю оснащения медицинской техникой
Краткая характеристика программных мероприятий	В ходе реализации Программы планируется проведение мероприятий по подготовке учреждений здравоохранения к бесперебойной работе в осенне-зимний период, устранению нарушений требований пожарной безопасности и обновлению медицинского оборудования и медицинской мебели
Сроки реализации Программы	2013 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	44 570 тыс. рублей - бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) на 2013 год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Бесперебойное функционирование учреждений здравоохранения в осенне-зимний период. Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения в соответствии с действующим законодательством. Оснащение отделений учреждений здравоохранения современным оборудованием и медицинской мебелью

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Для бесперебойного функционирования муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска в осенне-зимний период необходимо ежегодно проводить ряд мероприятий, таких как подготовка теплоцентров, замена и ремонт системы горячего и холодного водоснабжения, ремонт систем отопления, ремонт и замена окон и дверей, ремонт сетей электроснабжения.

Выполнение данных мероприятий позволит минимизировать вероятность возникновения аварийных ситуаций.

На 01.08.2012 оставались не устраненными порядка 30 нарушений требований пожарной безопасности по предписаниям, выданным органами государственного пожарного надзора, в основном связанных с электробезопасностью, функционированием систем автоматического пожаротушения, приведением в соответствие с нормативными требованиями путей эвакуации.

Высокий износ лечебно-диагностического оборудования и мебели в учреждениях (52%) снижают качество предоставления медицинских услуг.

Реализация мероприятий Программы позволит оснастить отделения учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием и медицинской мебелью.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить безопасность пациентов и сотрудников в учреждениях здравоохранения в соответствии с действующим законодательством области пожарной безопасности. Реализация программных мероприятий в 2012 году позволит увеличить долю учреждений здравоохранения, соответствующих требованиям санитарных норм и правил по сбору и временному хранению медицинских отходов, требованиям пожарной безопасности, и табелю оснащения медицинской техникой, а также подготовленных к работе в осенне-зимний период, с 65% в 2011 году до 75% в 2012 году. Планируется, что данный показатель по итогам 2013 года достигнет 77%.

2. Цели Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации Программы
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
	Цель: осуществление практических мер поддержки материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития
	Доля учреждений здравоохранения, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, соответствующих требованиям пожарной безопасности и табелю оснащения медицинской техникой	%	74	75	77
1.	Задача 1. Обеспечение безопасности функционирования учреждений здравоохранения
1.1.	Доля учреждений здравоохранения, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, в общем количестве муниципальных учреждений здравоохранения	%	100	100	100
1.2.	Доля учреждений здравоохранения, отвечающих требованиям пожарной безопасности	%	67	70	76
2.	Задача 2. Обновление основных фондов учреждений здравоохранения
2.1.	Доля учреждений здравоохранения, оснащенных медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения	%	54	55	55

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)		Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего	2013 год	Наименование	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: осуществление практических мер поддержки материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития
1.	Задача 1. Обеспечение безопасности функционирования учреждений здравоохранения
1.1.	Выполнение мероприятий по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период	2013	17 581 в т.ч.: МБ - 17 581	17 581 в т.ч.: МБ - 17 581	Количество учреждений, готовых к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период, единиц	16	Муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
1.2.	Устранение нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения	2013	16 989 в т.ч.: МБ - 16 989	16 989 в т.ч.: МБ - 16 989	Количество учреждений, в которых будут устранены нарушения требований пожарной безопасности, единиц	7	Муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
	Итого по задаче 1		34 570 в т.ч.: МБ - 34 570	34 570 в т.ч.: МБ - 34 570
2.	Задача 2. Обновление основных фондов учреждений здравоохранения
2.1.	Приобретение медицинского оборудования	2013	5 000 в т.ч.: МБ - 5 000	5 000 в т.ч.: МБ - 5 000	Количество учреждений здравоохранения, приобретающих медицинское оборудование, единиц	1	Муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
2.2.	Приобретение медицинской мебели	2013	5 000 в т.ч.: МБ - 5 000	5 000 в т.ч.: МБ - 5 000	Количество учреждений здравоохранения, приобретающих медицинскую мебель, единиц	3	Муниципальные бюджетные и автономные учреждения здравоохранения города Мурманска
	Итого по задаче 2		10 000 в т.ч.: МБ - 10 000	10 000 в т.ч.: МБ - 10 000
	Всего по Программе, в том числе:		44 570 в т.ч.: МБ - 44 570	44 570 в т.ч.: МБ - 44 570
	- мероприятия по содержанию имущества		44 570 в т.ч.: МБ - 44 570	44 570 в т.ч.: МБ - 44 570

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит достижение следующих положительных результатов:

- готовность учреждений здравоохранения к безаварийной работе в осенне-зимний период;

- обеспечение пожарной безопасности пациентов и сотрудников в учреждениях здравоохранения в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- обеспечение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием и медицинской мебелью.

Внешние риски реализации Программы - изменение федерального законодательства в области пожарной безопасности и санитарных правил. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски реализации Программы - некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы. Меры предотвращения - проверка и согласование конкурсной документации, представляемой учреждениями здравоохранения, комитетом по здравоохранению администрации города Мурманска.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб.
		2013
1	2	3
Всего по Программе:	44 570	44 570
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	44 570	44 570
241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"	44 570	44 570