Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 12 декабря 2012 г. N 2978

Долгосрочная целевая программа "Культура Мурманска" на 2012-2014 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Культура Мурманска" на 2012-2014 годы (далее - Программа)
Обоснование для разработки Программы (наименование, дата и номер соответствующих нормативных и нормативных правовых актов)	Постановление администрации города Мурманска от 02.06.2011 N 921 "О разработке проектов долгосрочных целевых программ города Мурманска в 2011 году"
Заказчик Программы	- комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет); - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства) (далее - ММКУ УКС)
Заказчик - координатор Программы	Комитет по культуре администрации города Мурманска. Председатель комитета: Наймушина Елена Эрнестовна, тел. 45-51-41. 183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 1, тел./факс 45-24-79, e-mail: cultmurm@mail.ru
Разработчики Программы	Комитет по культуре администрации города Мурманска
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Создание условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры
Цель Программы	Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры. Цель подпрограммы "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города. Цель подпрограммы "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры
Задачи Программы	Задачи подпрограммы "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы: 1. Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры. 2. Проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту муниципальных объектов культуры. 3. Проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству муниципальных объектов культуры. Задачи подпрограммы "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012 - 2014 годы: 1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры. 2. Создание условий для повышения доступности информации для граждан. 3. Повышение профессионального уровня работников сферы культуры. 4. Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях сферы культуры
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	- доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация, по отношению к общему числу муниципальных учреждений культуры
Сроки и этапы реализации Программы	2012-2014 годы
Перечень Подпрограмм	- подпрограмма "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012 - 2014 годы; - подпрограмма "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы: 225568,4 тыс.руб. в т.ч.: 220568,4 тыс.руб. - средства муниципального образования город Мурманск (далее - МБ), 5000,0 тыс.руб. - средства областного бюджета (далее - ОБ), в т.ч. по годам реализации: 2012 - 87433,2 тыс.руб., в т.ч.: 82433,2 тыс.руб. - МБ, 5000,0 тыс.руб. - ОБ; 2013 - 24550,0 тыс.руб. - МБ, 2014 - 113585,2 тыс.руб. - МБ; в том числе по Подпрограммам: - "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы - 192188,4 тыс.руб., в т.ч.: 187188,4 тыс.руб. - средства МБ, 5000,0 тыс.руб. - средства ОБ, в т.ч. по годам реализации: 2012 - 87433,2 тыс.руб., в т.ч.: 82433,2 тыс.руб. - МБ, 5000,0 тыс.руб. - ОБ; 2013 - 5000,0 тыс.руб. - МБ; 2014 - 99755,2 тыс.руб. - МБ; - "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2013-2014 годы - 33380,0 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: 2013 - 19550,0 тыс.руб. - МБ; 2014 - 13830,0 тыс.руб. - МБ
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Ожидаемый конечный результат реализации Программы: на 2012-2014 годы: - количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация составит не менее 14 единиц; - доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация составит около 2% от общего числа муниципальных учреждений культуры; - обновление свето-, звукооборудования, техники, музыкальных инструментов, мебели, костюмов снизит процент износа основных средств в учреждениях до 5%; - оснащенность компьютерным оборудованием муниципальных учреждений культуры составит: а) городские Дома культуры - 10%; б) детские музыкальные школы, детские школы искусств, детская театральная школа, детская художественная школы - 9%; в) централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений культуры - 10%; - количество специалистов и работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свою квалификацию, составит не менее 33 человек; - доля муниципальных объектов культуры, оснащенных системами безопасности, составит не менее 7% от общего числа муниципальных объектов культуры; - количество участников клубных формирований составит не менее 2300 человек; - количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей сохранится на уровне 2650 человек

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Одним из важнейших направлений в области социальной политики является создание условий для гармоничного развития личности, обеспечение выполнения прав и свобод человека, в том числе на свободу творчества и участия в культурной жизни.

Социально-экономические условия, возникшие в России в 90-е годы, привели к разрушению комплексных мер по поддержанию, сохранению, развитию культуры и народного творчества. Культура как отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа объектов культуры продолжают отставать от темпов их модернизации и обновления. Нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения, значительное устаревание материально-технической базы ведут к неконкурентоспособности услуг муниципальных учреждений культуры, делает их непривлекательными для молодежи, что приводит к кризису духовных и нравственных ценностей, исчезновению преемственности культурных традиций разных поколений, социальной нестабильности в обществе.

За прошедшие годы стало ясно - проблемы культуры на муниципальном уровне возможно решить только в рамках реализации целевых программ, в период 2007-2011 гг. на муниципальном уровне реализовывались программы: "Семья и культура" на 2008 год, "Поддержка юных дарований в сфере культуры и искусства" на 2007, 2008, 2009, 2010 годы, "Культура. Традиции. Народное творчество" на 2009, 2010, 2011 годы.

Основные мероприятия программ были направлены на организацию и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, модернизацию учреждений культуры и дополнительного образования детей, частичный ремонт помещений для занятий творчеством, повышение квалификации сотрудников. В результате появились предпосылки укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений и повышения качества оказываемых в сфере культуры услуг.

Однако и на сегодняшний день уровень развития муниципальных бюджетных учреждений культуры существенно отстает от темпов экономического роста в целом.

Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует существенных финансовых затрат, т.к. инвестирование в культуру означает инвестирование в человеческий капитал, в будущее города Мурманска.

В настоящее время в учреждениях культуры, несмотря на частичную замену устаревшего оборудования, осуществляемого в рамках реализации муниципальных программ, износ основных средств в муниципальных учреждениях культуры достигает 7%.

Из-за отсутствия в учреждениях необходимого компьютерного оборудования, информационных систем, недостаточной квалификации работников затрудняется переход муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования детей на систему предоставления услуг в электронном виде.

В условиях недостаточного финансирования не выполняются предписания проверяющих организаций по обеспечению пожарной безопасности, охраны объектов культуры, санитарных правил и норм.

2. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

Цель Программы: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры.

Достижение основной цели предполагает реализацию двух Подпрограмм:

1. "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы (приложение N 1 к Программе).

2. "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы (приложение N 2 к Программе).

Цель подпрограммы "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города.

Задачи Подпрограммы:

1. Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры.

2. Проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту муниципальных объектов культуры.

3. Проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству муниципальных объектов культуры.

Цель подпрограммы "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры.

Задачи Подпрограммы:

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры.

2. Создание условий для повышения доступности информации для граждан.

3. Повышение профессионального уровня работников сферы культуры.

4. Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях сферы культуры.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
					2012 год	2013 год	2014 год
	Цель: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры
	Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация по отношению к общему числу муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом)	%	-	-	6	13	27

3. Перечень программных мероприятий

Достижение поставленных целей будет осуществляться в рамках реализации следующих Подпрограмм:

1. "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы (приложение N 1 к Программе), главные распорядители бюджетных средств - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска.

2. "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы (приложение N 2 к Программе), главный распорядитель бюджетных средств - комитет по культуре администрации города Мурманска.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 225568,4 тыс.руб. в т.ч.: 220568,4 тыс.руб. - средства МБ, 5000,0 тыс.руб. - средства ОБ, в т.ч. по годам реализации:

2012 - 87433,2 тыс.руб., в т.ч.: 82433,2 тыс.руб. - МБ, 5000,0 тыс.руб. - ОБ;

2013 - 24550,0 тыс.руб. - МБ,

2014 - 113585,2 тыс.руб. - МБ;

в том числе по Подпрограммам:

- "Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов сферы культуры" на 2012-2014 годы - 192188,4 тыс.руб. в т.ч.: 187188,4 тыс.руб. - средства МБ, 5000,0 тыс.руб. - средства ОБ, в т.ч. по годам реализации:

2012 - 87433,2 тыс.руб., в т.ч.: 82433,2 тыс.руб. - МБ, 5000,0 тыс.руб. - ОБ;

2013 - 5000,0 тыс.руб. - МБ,

2014 - 99755,2 тыс.руб. - МБ;

- "Модернизация и переоснащение учреждений сферы культуры" на 2013 - 2014 годы - 33380,0 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:

2013 - 19550,0 тыс.руб. - МБ;

2014 - 13830,0 тыс.руб. - МБ.

На капитальный ремонт объектов культуры приходится 87,6% всех расходов по Программе; затраты на прочие ремонтные работы, в т.ч. установку пандусов, приобретение оборудования, информатизацию, расходы на создание систем безопасности в муниципальных учреждениях культуры и повышение квалификации работников, составляют 12,4% общего объема затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2012 год	2013 год	2014 год
Всего по Программе:	225568,4	87433,2	24550,0	113585,2
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	220568,4	82433,2	24550,0	113585,2
225 - текущие ремонты	161673,4	47868,2	11550,0	102255,2
226 - прочие работы и услуги	41965,0	34565,0	6100,0	1300,0
310 - увеличение стоимости основных средств	16930,0	-	6900,0	10030,0
средств областного бюджета:	5000,0	5000,0	-	-
226 - прочие работы и услуги	5000,0	5000,0	-	-
в том числе по заказчикам:
Комитет:	72945,0	39565,0	19550,0	13830,0
средства бюджета муниципального образования город Мурманск:	67945,0	34565,0	19550,0	13830,0
225 - текущие ремонты	14050,0	-	11550,0	2500,0
226 - прочие работы и услуги	36965,0	34565,0	1100,0	1300,0
310 - увеличение стоимости основных средств	16930,0	-	6900,0	10030,0
средства областного бюджета:	5000,0	5000,0	-	-
226 - прочие работы и услуги	5000,0	5000,0	-	-
ММКУ УКС:	152623,4	47868,2	5000,0	99755,2
средства бюджета муниципального образования город Мурманск:	152623,4	47868,2	5000,0	99755,2
225 - текущие ремонты	147623,4	47868,2	-	99755,2
226 - прочие работы и услуги	5000,0	-	5000,0

5. Механизм реализации Программы

Программа реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.

Комитет по культуре администрации города Мурманска в целом обеспечивает выполнение мероприятий Программы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы по соответствующим сметам.

Муниципальные заказчики в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.

Отчет о реализации Программы представляется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

6. Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации

Программа направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры. Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- сохранение и развитие культурного пространства на муниципальном уровне;

- обеспечение качества и доступности оказываемых в сфере культуры услуг.

По сравнению с 2011 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации Программы к концу 2014 года изменятся следующим образом:

- количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, реконструкция, строительство и модернизация, составит не менее 14 объектов;

- доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, составит около 2% от общего числа муниципальных объектов культуры;

- количество муниципальных учреждений культуры, в которых произведен капитальный ремонт, составит не менее 7 единиц;

- доля муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт, составит не менее 11,5% от общего количества муниципальных учреждений культуры;

- количество муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен текущий ремонт, составит не менее 7 единиц;

- доля муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен текущий ремонт, составит не менее 13,5% от общего количества муниципальных учреждений культуры;

- количество специалистов и работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свою квалификацию, составит не менее 33 человек;

- доля муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами безопасности, составит не менее 7% от общего числа муниципальных учреждений культуры.

Культура является традиционно самой консервативной отраслью и наименее адаптированной к рыночным отношениям, поэтому будет нуждаться в государственной поддержке.

Увеличение объема муниципальных инвестиций в сферу культуры будет способствовать привлечению мурманчан к участию в культурной жизни города, а также их творческой реализации.

Инвестиции в сферу культуры, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование человеческого капитала, потенциала общества.

Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения.

Внешние риски реализации Программы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию Программы.

С целью снижения внешних рисков будет организована своевременная разработка нормативно-правовых актов в сфере культуры на муниципальном уровне.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации Программы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 N 1197 (приложение N 6).

Приложение N 1

Подпрограмма "Капитальный ремонт,
строительство и реконструкция объектов
сферы культуры" на 2012-2014 годы
(далее - подпрограмма)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Социально-экономические условия последних лет не позволяли осуществлять качественное содержание зданий и помещений, в которых располагаются объекты культуры. Процент износа муниципальных объектов культуры продолжает увеличиваться, что негативно сказывается на качестве предоставляемых в сфере культуры услуг.

В 2008-2009 годах выполнена надстройка второго этажа Детской театральной школы, в 2010 году произведен ремонт зрительного зала, в котором необходимо продолжить работы по установке вентиляционного оборудования. Ремонт учреждений дополнительного образования детей производится в основном за счет средств учреждений.

На сегодняшний день требуется проведение капитального ремонта в муниципальном учреждении культуры "Дом культуры "Маяк" города Мурманска", реконструкция муниципального учреждения культуры "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска", строительно-монтажные работы парков, скверов, бульваров города Мурманска.

Необходимо выполнить второй этап капитального ремонта Детской театральной школы, а также произвести капитальный ремонт детской музыкальной школы N 5 на ул. Скальная, 18 (имеется проектная документация), детской школы искусств N 1, N 3 (в связи с предписаниями Роспотребнадзора).

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма разработана на период с 2012 года по 2014 год и направлена на достижение следующей цели: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города.

Достижение цели предполагает выполнение следующих задач:

- разработка проектной документации (далее - ПД) для проведения капитального ремонта и реконструкции муниципальных объектов культуры (в настоящее время готова ПД на проведение капитального ремонта ДМШ N 5 (ул. Скальная, 18);

- проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту объектов культуры (не менее 5 объектов в год);

- проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству объектов культуры.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя
			Отчетный год	Текущий год	2012 год	2013 год	2014 год
Цель Подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города
	Количество муниципальных объектов культуры, в отношении которых проведен капитальный ремонт и реконструкция	объект	-	-	14	-	4
1	Задача 1: разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры
1.1	Количество разработанной проектной документации	количество единиц	-	-	-	1	-
2	Задача 2: проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту объектов культуры
2.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт (в год)	объект	-	-	3	-	3
2.2	Доля муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен капитальный ремонт, по отношению к общему количеству муниципальных учреждений культуры (нарастающим итогом)	%	-	-	6	-	10
3	Задача 3: проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству объектов культуры
3.1	Количество муниципальных объектов культуры, в отношении которых произведена реконструкция, строительство (в год)	объект	-	-	11	-	1

3. Перечень программных мероприятий

Участниками и исполнителями Подпрограммы являются:

1. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска" (далее - ДК "Первомайский");

- "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска" (далее - ДК Ленинского округа);

- "Центр досуга и семейного творчества" (далее - ЦДиСТ);

- "Выставочный зал г. Мурманска" (далее - Выставочный зал).

2. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой (далее - ДМШ N 1);

- детская музыкальная школа N 5 (далее - ДМШ N 5);

- детская школа искусств N 1 (далее - ДШИ N 1);

- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ N 3);

- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);

- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ);

- "Центральная детская библиотека города Мурманска" (далее - ЦДБ);

- "Центральная городская библиотека г. Мурманска" (далее - ЦГБ).

3. Муниципальное автономное учреждение культуры "Мурманские городские парки и скверы" (далее - МАУК "МГПС").

4. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (Мурманское муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - ММКУ УКС).

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители, участвующие в реализации программных мероприятий
				Всего	2012 год	2013 год	2014 год	Наименование, ед. измерения	2012 год	2013 год	2014 год
Цель Подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий для организации деятельности муниципальных учреждений сферы культуры и массового отдыха жителей города
1	Задача 1: разработка проектной документации для проведения капитального ремонта муниципальных объектов культуры
1.1	ДШИ N 3 (ул. Торцева, 14)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	5000,0	-	5000,0	-	Количество проектной документации, шт.	-	1	-	ММКУ УКС
	Итого по задаче 1		МБ	5000,0		5000,0	-
2	Задача 2: проведение строительно-монтажных и специальных работ по капитальному ремонту муниципальных объектов культуры
2.1	ДТШ (пр. Ленина, 16)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	23000,0	23000,0	-	-	Количество объектов, шт.	1	-	-	ММКУ УКС
2.2	ДМШ N 5 (ул. Скальная, 18)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	14755,2	-	-	14755,2	Количество объектов, шт.	-	-	1
2.3	ДШИ N 1 (ул. Баумана, 42)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	30000,0	-	-	30000,0	Количество объектов, шт.	-	-	1
2.4	Филиал N 8 ЦДБ (ул. Морская, 5)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	8980,6	8980,6	-	-	Количество объектов, шт.	1	-	-
2.5	Филиал N 6 ЦГБ (ул. Фролова, 4/6)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	15887,6	15887,6	-	-	Количество объектов, шт.	1	-	-
2.6	ДХШ (ул. Халатина, 18)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	10000,0	-	-	10000,0	Количество объектов, шт.	-	-	1
	Итого по задаче 2		МБ	102623,4	47868,2	-	54755,2
3	Задача 3: проведение строительно-монтажных и специальных работ по реконструкции, строительству муниципальных объектов культуры
3.1	ДК "Первомайский" (ул. З. Космодемьянской, 2а)	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	45000,0	-	-	45000,0	Количество объектов, шт.	-	-	1	ММКУ УКС
3.2	Обустройство прилегающей территории вокруг памятника "Ждущая"	3, 4 кв.	МБ	10000,0	10000,0	-	-	Количество объектов, шт.	1	-	-	МАУК "МГПС"
			ОБ	5000,0	5000,0	-	-
3.3	Содержание и ремонт городских парков, скверов, бульваров	3, 4 кв.	МБ	24565,0	24565,0	-	-	Количество объектов, шт.	10	-	-	МАУК "МГПС"
	Итого по задаче 3		МБ	79565,0	34565,0	-	45000,0
			ОБ	5000,0	5000,0	-	-
	Всего по Подпрограмме		МБ	187188,4	82433,2	5000,0	99755,2
			ОБ	5000,0	5000,0	-	-

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 192188,4 тыс.руб., в т.ч.: 187188,4 тыс.руб. - средства МБ, 5000,0 тыс.руб. - средства ОБ, в т.ч. по годам реализации:

2012 - 87433,2 тыс.руб., в т.ч.:

82433,2 тыс.руб. - МБ,

5000,0 тыс.руб. - ОБ;

2013 - 5000,0 тыс.руб. - МБ;

2014 - 99755,2 тыс.руб. - МБ,

из них 2,6% приходится на разработку проектно-сметной документации, 53,4% на капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 23,4% на реконструкцию Дома культуры "Первомайский", 20,6% на проведение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству городских парков, скверов, бульваров.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Подпрограммы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации тыс.руб.
		2012 год	2013 год	2014 год
Всего по Подпрограмме:	192188,4	87433,2	5000,0	99755,2
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	187188,4	82433,2	5000,0	99755,2
225 - текущие ремонты	147623,4	47868,2	-	99755,2
226 - прочие работы и услуги	39565,0	34565,0	5000,0	-
средств областного бюджета:	5000,0	5000,0	-	-
226 - прочие работы и услуги	5000,0	5000,0	-	-
в том числе по заказчикам:
Комитет:	39565,0	39565,0	-	-
средства бюджета муниципального образования город Мурманск:	34565,0	34565,0	-	-
226 - прочие работы и услуги	34565,0	34565,0	-	-
средств областного бюджета:	5000,0	5000,0	-	-
226 - прочие работы и услуги	5000,0	5000,0		-
ММКУ УКС:	152623,4	47868,2	5000,0	99755,2
средства бюджета муниципального образования город Мурманск:	152623,4	47868,2	5000,0	99755,2
225 - текущие ремонты	147623,4	47868,2	-	99755,2
226 - прочие работы и услуги	5000,0	-	5000,0	-

5. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой по годам.

ММКУ УКС и МАУК "МГПС" обеспечивают выполнение мероприятий Подпрограммы, несут ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальные заказчики в случае необходимости готовят предложения по уточнению подпрограммных мероприятий.

Отчет о реализации Подпрограммы представляется ММКУ УКС муниципальному заказчику - координатору - комитету по культуре администрации города Мурманска в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска, их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

6. Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации

Подпрограмма направлена на осуществление единой политики по поддержке муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, оказывающих услуги населению города Мурманска в сфере культуры.

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- количество разработанной проектной документации для проведения капитального ремонта и реконструкции муниципальных объектов культуры - 1 ПД;

- будет произведен капитальный ремонт не менее 6 муниципальных учреждений культуры, таким образом, доля отремонтированных объектов культуры составит не менее 11,5% от общего количества муниципальных учреждений сферы культуры;

- будет произведена реконструкция 1 муниципального объекта культуры;

- будут произведены строительно-монтажные работы на территории не менее 11 парков, скверов, бульваров города.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит повысить качество и доступность предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей и привлечет большее количество потребителей услуг в учреждения сферы культуры.

Для оценки рисков реализации Подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования;

- природные и техногенные катастрофы;

- экологические катастрофы;

- эпидемии.

Внутренние риски реализации Подпрограммы:

- некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременное либо некачественное выполнение ремонтных работ.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:

- организовать своевременную разработку нормативно-правовых актов в сфере культуры на муниципальном уровне;

- организовать своевременную проверку и согласование Комитетом конкурсной документации;

- оптимизировать систему организации капитального и текущего ремонта; включая улучшение качества подготовки технических заданий, разработку планов-графиков, согласованных по объемам, этапам выполнения и срокам финансирования работ, усиление контроля за проведением ремонта непосредственно на объекте.

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 N 1197 (приложение N 6).

Приложение N 2

Подпрограмма "Модернизация
и переоснащение учреждений сферы
культуры" на 2012-2014 годы (далее - подпрограмма)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Социально-экономические условия последних лет не позволяют осуществлять развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры. Высокий уровень морального и физического износа оборудования, нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения ведут к неконкурентоспособности услуг учреждений культуры, делает их непривлекательными для молодежи, юношества, детей, что приводит к кризису духовных и нравственных ценностей.

Реализуемые с 2007 по 2012 годы на муниципальном уровне ведомственные и долгосрочные целевые программы: "Семья и культура", "Поддержка одаренных детей в сфере культуры", "Культура. Традиции. Народное творчество", "Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект центров на 2008-2012 годы" были направлены на организацию и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий, частичное переоснащение учреждений культуры и дополнительного образования детей, ремонт помещений для занятий творчеством и повышение квалификации сотрудников. В результате появились предпосылки укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и повышение качества оказываемых в сфере культуры услуг.

В то же время проведенных мероприятий внутри программ было недостаточно, в результате износ основных средств в муниципальных учреждениях культуры на сегодняшний день достигает 50-8%.

Из-за отсутствия в учреждениях необходимого компьютерного оборудования, информационных систем, недостаточной квалификации работников осложняется переход учреждений культуры и дополнительного образования детей на предоставление услуг в сфере культуры в электронном виде.

Затруднено выполнение предписаний проверяющих организаций по обеспечению пожарной безопасности, охраны объектов культуры, санитарных правил и норм, а также выполнение законодательства Российской Федерации о беспрепятственном доступе в учреждения маломобильных групп населения из-за недостаточного финансирования.

2. Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Настоящая Подпрограмма будет реализована в период 2012-2014 годов и направлена на достижение следующей цели: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры.

Достижение цели предполагает выполнение следующих задач:

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры.

Текущий косметический ремонт помещений, установка пандусов для обеспечения доступности маломобильных групп населения, установка ограждений позволит привлечь в учреждения различные группы населения: детей и подростков, пожилых людей, инвалидов, что увеличит количество потребителей услуг на конец реализации Подпрограммы.

Важными мероприятиями являются обновление специального оборудования: свето-, звукооборудования, музыкальные инструменты, мебель, сценические костюмы, оснащение которыми существенно отстает от современных требований.

2. Создание условий для повышения доступности информации для граждан.

В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности учреждений культуры зависит от ускорения формирования информационных сетей в сфере культуры.

Необходимо проведение мероприятий по оснащению современным оборудованием и программными продуктами муниципальных учреждений культуры; переход учреждений сферы культуры на предоставление услуг в электронном виде.

3. Повышение профессионального уровня работников сферы культуры.

Предоставление качественных услуг в сфере культуры напрямую зависит от получения новых, современных теоретических знаний и практических навыков специалистов и работников муниципальных учреждений дополнительного образования, культурно-досуговых учреждений, выставочного зала.

В ходе реализации Подпрограммы планируется ежегодно повышать квалификацию не менее 15 человек.

4. Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры.

Выполнение указанной задачи предполагает установку и обновление систем безопасности и охранно-пожарных сигнализаций до конца действия Подпрограммы во всех муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей.

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя
			Отчетный год	Текущий год	2012 год	2013 год	2014 год
Цель Подпрограммы: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры
	Количество модернизированных муниципальных учреждений культуры (в год)	объект	-	-	-	14	14
1	Задача 1: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
1.1	Количество муниципальных учреждений культуры, в отношении которых проведен текущий ремонт (в год)	объект	-	-	-	6	3
1.2	Количество приобретенного оборудования (свето-, звукооборудование, музыкальные инструменты и т.д.)	шт.	-	-	-	11	11
1.3	Количество приобретенной мебели	шт.	-	-	-	65	70
2	Задача 2: создание условий для повышения доступности информации для граждан
2.1	Количество приобретенного компьютерного оборудования, оргтехники и т.д.	шт.	-	-	-	15	15
3	Задача 3: повышение профессионального уровня работников сферы культуры
3.1	Количество специалистов и работников муниципальных учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации	человек	-	-	-	22	22
4	Задача 4: обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях культуры
4.1	Количество объектов, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения и т.д.	объект	-	-	-	7	8

3. Перечень программных мероприятий

Участниками и исполнителями Подпрограммы являются:

1.1. Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - комитет по культуре).

1.2. Муниципальные бюджетные учреждения культуры:

- "Дом культуры "Первомайский" г. Мурманска" (далее - ДК "Первомайский");

- "Дом культуры "Маяк" г. Мурманска" (далее - ДК "Маяк");

- "Дом культуры Ленинского округа города Мурманска" (далее - ДК Ленинского округа);

- "Центр досуга и семейного творчества" (далее - ЦДиСТ);

- "Выставочный зал г. Мурманска" (далее - Выставочный зал);

- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры (далее - ЦБ).

1.3. Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей:

- детская музыкальная школа N 1 им. А.Н. Волковой (далее - ДМШ N 1);

- детская музыкальная школа N 3 (далее - ДМШ N 3);

- детская музыкальная школа N 5 (далее - ДМШ N 5);

- детская музыкальная школа N 6 (далее - ДМШ N 6);

- детская школа искусств N 1 (далее - ДШИ N 1);

- детская школа искусств N 2 (далее - ДШИ N 2);

- детская школа искусств N 3 (далее - ДШИ N 3);

- детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ);

- детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ)

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Исполнители, участвующие в реализации программных мероприятий
				Всего	2012 год	2013 год	2014 год	Наименование, ед. измерения	2012 год	2013 год	2014 год
Цель Подпрограммы: модернизация и переоснащение муниципальных учреждений сферы культуры
1	Задача 1: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
1.1	Косметический ремонт помещений, установка пандусов, ограждений
1.1.1	ДМШ N 1 им. А.Н. Волковой	1, 2, 3 кв.	МБ	10000,0	-	10000,0		Количество объектов, шт.	-	1	-	ДМШ N 1
1.1.2	ДМШ N 3 (ул. Кирпичная, 2)	1, 2, 3 кв.	МБ	1000,0	-	500,0	500,0	Количество объектов, шт.	-	1	-	ДМШ N 3
1.1.3	ДМШ N 6 (ул. О. Кошевого, 22)	1, 2, 3 кв.	МБ	300,0	-	300,0	-	Количество объектов, шт.	-	1	-	ДМШ N 6
1.1.4	ДШИ N 2 (ул. Гаджиева, 6а)	1, 2, 3 кв.	МБ	700,0	-		700,0	Количество объектов, шт.	-	-	1	ДШИ N 2
1.1.5	ДК Ленинского округа (ул. Лобова, 47)	1, 2, 3 кв.	МБ	1400,0	-	200,0	1200,0	Количество объектов, шт.	-	1	1	ДК Ленинского округа
1.1.6	ЦДиСТ (Северный пр., 12)	1, 2 кв.	МБ	200,0	-	100,0	100,0	Количество объектов, шт.	-	1	1	ЦДиСТ
1.1.7	Выставочный зал (ул. Коммуны, 18)	1, 2, 3 кв.	МБ	450,0	-	450,0	-	Количество объектов, шт.	-	1	-	Выставочный зал
	Итого по п. 1.1		МБ	4050,0		11550,0	2500,0
1.2	Приобретение оборудования (свето-, звукооборудование и т.д.)	1, 2 кв.	МБ	600,0	-	200,0	400,0	Количество ед. техники, шт.	-	4	4	ГДК
		1, 2 кв.	МБ	1150,0	-	250,0	900,0	Количество ед. техники, шт.	-	5	5	ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ
	Итого по п. 1.2		МБ	1750,0	-	450,0	1300,0
1.3	Приобретение музыкальных инструментов	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	4500,0	-	1500,0	3000,0	Количество инструментов, шт.	-	2	2	ДМШ, ДШИ
	Итого по п. 1.3		МБ	4500,0	-	1500,0	3000,0
1.4	Приобретение мебели	2 кв.	МБ	900,0	-	300,0	600,0	Количество ед. мебели, шт.	-	15	20	ГДК
		1, 2 кв.	МБ	1950,0	-	750,0	1200,0	Количество ед. мебели, шт.	-	40	40	ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ
		2, 3, 4 кв.	МБ	200,0	-	100,0	100,0	Количество ед. мебели, шт.	-	10	10	ЦБ
		1, 2 кв.	МБ	2000,0	-	2000,0	-	Количество кресел, шт.	-	300	-	ДТШ
	итого по п. 1.4		МБ	5050,0	-	3150,0	1900,0
1.5	Пошив сценических костюмов, обуви	1, 2, 4 кв.	МБ	2240,0	-	580,0	1660,0	Количество комплектов, шт.	-	88	96	ДМШ, ДШИ, ДТШ
		1, 2, 4 кв.	МБ	1850,0	-	450,0	1400,0	Количество комплектов, шт.	-	20	22	ГДК
	итого по п. 1.5			4090,0	-	1030,0	3060,0
	итого по задаче 1		МБ	29440,0	-	17680,0	11760,0
2	Задача 2: создание условий для повышения доступности информации для граждан
2.1	Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники и т.д.	2 кв.	МБ	400,0	-	200,0	200,0	Количество ед. техники, шт.	-	4	4	ГДК
		1, 2 кв.	МБ	900,0	-	450,0	450,0	Количество ед. техники, шт.	-	9	9	ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ
		1, 2, 3 кв.	МБ	240,0	-	120,0	120,0	Количество ед. техники, шт.	-	2	2	ЦБ
	итого по п. 2.1		МБ	1540,0	-	770,0	770,0
	Итого по задаче 2		МБ	1540,0	-	770,0	770,0
3	Задача 3: повышение профессионального уровня работников сферы культуры
3.1	Повышение квалификации специалистов и работников учреждений	1, 2, 4 кв.	МБ	450,0	-	220,0	230,0	Количество человек, чел.	-	10	10	ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ
		1, 2, 4 кв.	МБ	180,0	-	80,0	100,0	Количество человек, чел.	-	4	4	ГДК
		1, 2, 4 кв.	МБ	40,0	-	20,0	20,0	Количество человек, чел.	-	1	1	Выставочный зал
		1, 2, 4 кв.	МБ	130,0	-	80,0	50,0	Количество человек, чел.	-	7	4	ЦБ
		1, 2, 4 кв.	МБ	100,0	-	-	100,0	Количество человек, чел.	-	-	3	Комитет по культуре
	Итого по п. 3.1		МБ	900,0	-	400,0	500,0
	Итого по задаче 3		МБ	900,0	-	400,0	500,0
4	Задача: обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях сферы культуры
4.1	Установка охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения и т.д.	1, 2, 3, 4 кв.	МБ	600,0	-	300,0	300,0	Количество объектов, объект	-	3	3	ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ
		3, 4 кв.	МБ	900,0	-	400,0	500,0	Количество объектов, объект	-	4	5	ГДК
	Итого по п. 4.1		МБ	1500,0	-	700,0	800,0
	Итого по задаче 4		МБ	1500,0	-	700,0	800,0
	Всего по Подпрограмме		МБ	33380,0	-	19550,0	13830,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 33380,0 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, в т.ч.:

2013 - 19550,0 тыс.руб.;

2014 - 13830,0 тыс.руб.,

из них на текущий ремонт объектов культуры приходится 4%, переоснащение учреждений оборудованием - 41,2%, информатизация учреждений - %, повышение квалификации специалистов и работников учреждений культуры - 3,3%, на создание систем безопасности в учреждениях - 5,5%.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Подпрограммы приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации тыс.руб.
		2012 год	2013 год	2014 год
Всего по Подпрограмме:	33380,0	-	19550,0	13830,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	33380,0	-	19550,0	13830,0
225 - текущие ремонты	14050,0	-	11550,0	2500,0
226 - прочие работы и услуги	2400,0	-	1100,0	1300,0
310 - увеличение стоимости основных средств	16930,0		6900,0	10030,0

5. Механизм реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой по годам.

Комитет по культуре администрации города Мурманска обеспечивает выполнение мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы по соответствующим сметам.

Муниципальный заказчик в случае необходимости готовит предложения по уточнению программных мероприятий.

Отчет о реализации Подпрограммы представляется муниципальным заказчиком - координатором в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

6. Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация Подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:

- количество модернизированных муниципальных учреждений культуры в год составит 14 единиц;

- количество муниципальных учреждений культуры, в отношении которых произведен текущий ремонт, составит не менее 7 единиц;

- обновление свето-, звукооборудования, техники, музыкальных инструментов, мебели, костюмов снизит процент износа основных средств в муниципальных учреждениях культуры до 6%;

- оснащенность компьютерным оборудованием муниципальных учреждений культуры составит:

а) городские Дома культуры - 10%;

б) детские музыкальные школы, детские школы искусств, детская театральная школа, детская художественная школы - 9%;

в) централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений культуры - 10%;

- количество специалистов и работников муниципальных учреждений культуры, повысивших свою квалификацию, составит не менее 44 человек;

- количество систем безопасности, установленных в учреждениях культуры, составит не менее 15 ед.

Внешние риски реализации Подпрограммы - риски, связанные с изменением законодательства, экономические риски, связанные с инфляцией, недостаточностью средств на реализацию Подпрограммы.

С целью снижения внешних рисков будет организована своевременная разработка нормативно-правовых актов в сфере культуры на муниципальном уровне.

Внутренние риски - организационные риски, связанные с несогласованностью действий учреждений - участников процесса реализации Подпрограммы, отражение неполных данных и данных в неверном разрезе участниками программных мероприятий.

С целью снижения внутренних рисков будут приняты следующие меры: проведение совещаний участниками программных мероприятий, использование нескольких источников информации с целью выявления объективной закономерности в динамике потребления населением предоставляемых услуг, повышение квалификации участников программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 30.05.2012 N 1197.