Приложение

Приложение

Долгосрочная целевая программа
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2012-2015 годы

Сокращения, принятые в долгосрочной целевой программе "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2012-2015 годы:

ОУ - образовательное учреждение;

СКОШ - специальная (коррекционная) общеобразовательная школа;

СКОШИ - специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;

ГОУ - государственное областное учреждение;

КОАГМ - комитет по образованию администрации города Мурманска;

КСПВООДМ - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

МУДО - муниципальное учреждение дополнительного образования детей;

МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск;

ОБ - областной бюджет;

Программа - долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2012-2015 годы.

Паспорт

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" на 2012-2015 годы
Основание для разработки Программы (наименование, дата и номер соответствующих нормативных, нормативных правовых актов)	Постановление администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации"
Заказчики Программы	Комитет по образованию администрации города Мурманска. Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 81. Ф.И.О. руководителя: Карпенко Наталия Николаевна. Тел. 45-43-26, факс 45-84-02. E-mail: obrazovanie@polarnet.ru. Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска. Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 3. Ф.И.О. руководителя: Печкарева Татьяна Вадимовна. Тел. 42-34-87, факс 42-16-79. E-mail: kdm51@mail.ru
Заказчик-координатор Программы	Комитет по образованию администрации города Мурманска. Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 81. Ф.И.О. руководителя: Карпенко Наталия Николаевна. Тел. 45-43-26, факс 45-84-02. E-mail: obrazovanie@polarnet.ru.
Разработчик Программы	Комитет по образованию администрации города Мурманска
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программы	Повышение доступности качественного образования для всех категорий граждан, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников
Цель Программы	Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи
Задачи Программы	создание условий для организации отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска; создание условий для занятости детей и подростков, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи; создание условий для занятости молодежи.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (с указанием значений по годам реализации Программы)	Наименование показателя	Базовое значение	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
	Общее количество оздоровленных детей, чел.	8586	8858	8867	8907	8951
	Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан, %	540	547	540	540	540
	Доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей, %	61,3	61,4	61,5	61,5	61,5
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в санаторно-оздоровительные учреждения, от общего количества оздоровленных детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %	17,7	18,4	18,8	19,0	19,3
	Общее количество обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска, оздоровленных и трудоустроенных в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска	8196	8306	8359	8361	8364
	Общее количество отдохнувших, оздоровленных и трудоустроенных детей в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, чел.	930	1099	1048	1086	1127
	Общее количество обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска, оздоровленных в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, чел.	7696	7806	7859	7861	7864
	Доля несовершеннолетних граждан, временно трудоустроенных в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, от общего количества трудоустроенных в рамках Программы, %	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
	Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, чел.	890	1052	1008	1046	1087
	Доля несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, от общего количества трудоустроенных в рамках Программы, %	7,4	8,6	7,4	7,4	7,4
Сроки и этапы реализации Программы	Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2012-2015 годов
Перечень Подпрограмм	"Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальной системы образования города Мурманска" на 2012-2015 годы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодежи" на 2012-2015 годы
Объемы и источники финансирования	Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет: всего - 106 294,0 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования: - средства областного бюджета - 39 415,2 тыс.руб.: 2012 год - 10 965,4 тыс.руб.; 2013 год - 9 238,5 тыс.руб.; 2014 год - 9 503,2 тыс.руб.; 2015 год - 9 708,1 тыс.руб.; - средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 66 878,8 тыс.руб.: 2012 год - 1 6219,1 тыс.руб.; 2013 год - 1 6689,9 тыс.руб.; 2014 год - 1 6889,9 тыс.руб.; 2015 год - 1 7079,9 тыс.руб. В том числе по исполнителям: - комитет по образованию администрации города Мурманска - 10 0394,8 тыс.руб.: 2012 год - 25 945,3 тыс.руб.; 2013 год - 24 388,4 тыс.руб.; 2014 год - 24 833,1 тыс.руб.; 2015 год - 25 228,0 тыс.руб. Из них: - средства областного бюджета - 39 415,2 тыс.руб.: 2012 год - 10 965,4 тыс.руб.; 2013 год - 9 238,5 тыс.руб.; 2014 год - 9 503,2 тыс.руб.; 2015 год - 9 708,1 тыс.руб.; - средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 60 979,6 тыс.руб.: 2012 год - 14 979,9 тыс.руб.; 2013 год - 15 149,9 тыс.руб.; 2014 год - 15 329,9 тыс.руб.; 2015 год - 15 519,9 тыс.руб. - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска - 5 899,2 тыс.руб.: 2012 год - 1 239,2 тыс.руб.; 2013 год - 1 540,0 тыс.руб.; 2014 год - 1 560,0 тыс.руб.; 2015 год - 1 560,0 тыс.руб.; Из них: - средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 5 899,2 тыс.руб.: 2012 год - 1 239,2 тыс.руб.; 2013 год - 1 540,0 тыс.руб.; 2014 год - 1 560,0 тыс.руб.; 2015 год - 1 560,0 тыс.руб.; Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей, подростков и молодежи. Результатами реализации Программы станет: общее количество оздоровленных детей - 8951 чел. в год; общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан - 540 чел. в год; доля обучающихся, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, от общего количества оздоровленных детей - 61,5%; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в санаторно-оздоровительные учреждения, от общего количества оздоровленных детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 19,3%
	1. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальной системы образования города Мурманска" на 2012-2015 годы: общее количество обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска, оздоровленных в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, достигнет к концу 2015 года (ежегодно) - 7 864 чел.; доля несовершеннолетних граждан, временно трудоустроенных в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, от общего количества трудоустроенных в рамках Программы - 92,6%. 2. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодежи" на 2012-2015 годы: общее количество отдохнувших и оздоровленных детей в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, достигнет к концу 2015 года (ежегодно) - 1087 чел.; доля несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска от общего количества трудоустроенных в рамках программы - 7,4 %

1. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальной системы образования города Мурманска" на 2012-2015 годы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Необходимость организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска в целях укрепления их здоровья и физического развития обусловлена суровыми климатическими условиями Кольского полуострова. Ежегодно осуществляются мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях города Мурманска и за его пределами, остается практически стабильным, в 2010 году по сравнению с 2008 годом количество детей увеличилось на 3,6%. Кроме того, решение проблем занятости детей и подростков в каникулярное время способствует решению проблемы социального характера.

Вместе с тем, сохраняется ряд проблем, решение которых требует применения программно-целевого метода:

- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, включающие проведение профильных смен, экспедиций, походов, учитывающих интересы и запросы различных категорий детей;

- обеспечить проведение системы оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей;

- обеспечить целенаправленное финансирование организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся муниципальной системы образования города Мурманска, в общеобразовательные учреждения.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Цель Подпрограммы - создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска.

Задачи Подпрограммы:

- создание условий для организации отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска;

- создание условий для занятости детей и подростков, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Целевые индикаторы и показатели:

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель Подпрограммы: создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска
	Общее количество обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска, оздоровленных и трудоустроенных в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска	чел.	8196	8306	8359	8361	8364
1.	Задача 1. Создание условий для организации отдыха и оздоровления обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска
1.1	Общее количество обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска, оздоровленных в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска	чел.	7696	7806	7859	7861	7864
2.	Создание условий для занятости детей и подростков, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
2.1	Доля несовершеннолетних граждан, временно трудоустроенных в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по образованию администрации города Мурманска, от общего количества трудоустроенных в рамках Программы	%	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				2012	2013	2014	2015	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цель Подпрограммы: создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска
1	Задача 1. Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников системы образования города Мурманска
1.1	Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе детей-инвалидов	2012-2015	МБ	9608,3	9492,1	9601,1	9749,0	Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей	чел.	4927	4842	4837	4832	КОАГМ
			ОБ	6423,4	6638,5	6903,2	7108,1
1.2	Организация сопровождения на оздоровление и отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей	2012-2015	МБ	177,8	110,0	110,0	110,0	Количество сопровождающих детей, обучающихся и воспитанников из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в санаторно-оздоровительные учреждения	чел.	21	8	8	8	КОАГМ
1.3	Организация оздоровления и отдыха детей-сирот, воспитывающихся в детских домах	2012-2015	ОБ	4542,0	2600,0	2600,0	2600,0	Количество обучающихся и воспитанников из числа детей-сирот, воспитывающихся в детских домах, направленных в санаторно-оздоровительные учреждения	чел.	98	69	69	69	КОАГМ
1.4	Организация отдыха и оздоровления детей дошкольного возраста	2012-2015	МБ	1574,0	1574,0	1574,0	1574,0	Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений, направленных в санаторно-оздоровительные учреждения	чел.	94	94	94	94	КОАГМ
								Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, направленных в санаторно-оздоровительные учреждения, от общего количества оздоровленных детей	%	1,2	1,2	1,2	1,2
1.5	Организация отдыха и оздоровления детей, одаренных в области науки, творчества и спорта, в профильных сменах оздоровительных учреждений	2012-2015	МБ	1273,8	1273,8	1273,8	1273,8	Количество детей, одаренных в области науки, творчества и спорта, принявших участие в профильных сменах оздоровительных учреждений, от общего числа оздоровленных детей	чел.	49	49	49	49	КОАГМ
								Доля обучающихся, одаренных в области науки, творчества и спорта, принявших участие в профильных сменах, от общего числа оздоровленных детей	%	0,6	0,6	0,6	0,6
1.6	Организация выезда детей для отдыха и оздоровления в загородные стационарные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами	2012-2015	МБ	1456,6	1403,6	1403,6	1403,6	Количество детей, направленных для отдыха и оздоровления в загородные стационарные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные лагеря на территории Мурманской области и за ее пределами	чел.	2420	2500	2500	2500	КОАГМ
1.7	Организация детских профильных экспедиций	2012-2015	МБ	189,4	385,4	385,4	385,4	Количество участников детских профильных экспедиций	чел.	218	220	222	225	КОАГМ
								Доля участников профильных экспедиций от общего количества оздоровленных детей	%	2,8	2,8	2,8	2,8
1.8	Содействие в организации социального лагеря на время школьных каникул на базе СКОШИ N 1, СКОШ N 8	2013-2015	МБ		170,0	180,0	190,0	Количество участников социальных лагерей на время школьных каникул на базе СКОШИ N 1, СКОШ N 8	чел.	0	85	90	95	КОАГМ
	Итого по задаче 1		Всего	25245,3	23647,4	24031,1	24393,9
			ОБ	10965,4	9238,5	9503,2	9708,1
			МБ	14279,9	14408,9	14527,9	14685,8
2	Задача 2. Создание условий для занятости детей и подростков, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
2.1	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения города Мурманска	2012-2015	МБ	700,0	741,0	802,0	834,1	Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения города Мурманска	чел.	500	500	500	500	КОАГМ
	Итого по задаче 2		Всего	700,0	741,0	802,0	834,1
			МБ	700,0	741,0	802,0	834,1
	Итого по Подпрограмме, в том числе:		Всего	25945,3	24388,4	24833,1	25228,0
			ОБ	10965,4	9238,5	9503,2	9708,1
			МБ	14979,9	15149,9	15329,9	15519,9
	муниципальные услуги (работы)		Всего	25945,3	24388,4	24833,1	25228,0
	публичные обязательства
	мероприятия по содержанию имущества
	иные мероприятия

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Наименование	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	2	3	4	5
Всего по Подпрограмме	100394,8	25945,3	24388,4	24833,1	25228,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	60979,6	14979,9	15149,9	15329,9	15519,9
средств областного бюджета	39415,2	10965,4	9238,5	9503,2	9708,1
В том числе по заказчикам:
комитет по образованию администрации города Мурманска:	100394,8	25945,3	24388,4	24833,1	25228,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	60979,6	14979,9	15149,9	15329,9	15519,9
средств областного бюджета	39415,2	10965,4	9238,5	9503,2	9708,1

5. Механизм реализации Подпрограммы

Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором выполнения Подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.

Основные исполнители и участники мероприятий Подпрограммы:

- комитет по образованию администрации города Мурманска;

- муниципальные образовательные учреждения.

Комитет по образованию администрации города Мурманска является координатором реализации Подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей Подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Комитет по образованию администрации города Мурманска ежеквартально представляет отчет о ходе выполнения Подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

6. Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.

Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по созданию условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости, рационального использования каникулярного времени детей и подростков.

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации".

На реализацию Подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации Подпрограммы:

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.

Планирование мероприятий Подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

2. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодежи" на 2012-2015 годы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

В условиях Крайнего Севера остро встает вопрос об организации отдыха детей из малообеспеченных и малоимущих семей, в связи с чем ежегодно в муниципальном образовании город Мурманск проводятся мероприятия по организации оздоровительной компании юных мурманчан из данных семей.

Часть детей и молодежи по ряду причин в летний период остается в городе, в связи с чем возникает необходимость организации содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время на территории города Мурманска.

В целях профилактики правонарушений и негативных явлений среди молодежи, не обучающейся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального образования, необходимо в течение года организовывать работу по ее временному трудоустройству.

Вместе с тем сохраняется и ряд проблем в организации отдыха и занятости, решение которых требует применения программно-целевого метода:

- необходимо разнообразить формы отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодежи;

- обеспечение целенаправленного финансирования организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в учреждения и организации города.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы

Цель Подпрограммы - создание условий для отдыха, оздоровления, полезной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодежи в свободное от учебы время.

Задачи Подпрограммы:

- создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- создание условий для занятости молодежи.

Целевые индикаторы и показатели:

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель Подпрограммы: создание условий для отдыха, оздоровления, полезной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодежи в свободное от учебы время
	Общее количество отдохнувших, оздоровленных и трудоустроенных детей в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, чел.	чел.	930	1097	1048	1086	1127
1.	Задача 1. Создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи
1.1	Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска	чел.	890	1052	1008	1046	1087
2.	Задача 2. Создание условий для занятости молодежи
2.1	Доля несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в рамках Подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, от общего количества трудоустроенных в рамках Программы	%	7,4	8,6	7,4	7,4	7,4

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				2012	2013	2014	2015	Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цель Подпрограммы: создание условий для отдыха, оздоровления, полезной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодежи в свободное от учебы время
1	Задача 1. Создание условий для отдыха и оздоровления детей и молодежи
1.1	Организация профильных лагерей	2012-2015	МБ	300,0	340,0	360,0	360,0	Количество участников профильных лагерей	чел.	226	228	230	235	КСПВООДМ
1.2	Содействие в организации социального лагеря на время школьных каникул на базе СКОШИ N 1, СКОШ N 8	2012-2015	МБ	150,2	0,0	0,0	0,0	Количество участников социальных лагерей на время школьных каникул на базе СКОШИ N 1, СКОШ N 8	чел.	80	-	-	-	КСПВООДМ
1.3	Организация мероприятий по обеспечению сопровождения организованных групп детей в оздоровительные учреждения (формирование и направление в Министерство образования Мурманской области сведений о количестве детей планируемых к оздоровлению)	2012-2015	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество направленных на отдых организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	группы	62	65	68	71	КСПВООДМ
								Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных на отдых	чел.	746	780	816	852
	Итого по задаче 1.	2012-2015	МБ	450,2	340,0	360,0	360,0
2	Задача 2. Создание условий для занятости молодежи
2.1	Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	2012-2015	МБ	789,0	1200,0	1200,0	1200,0	Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в организации и учреждения города Мурманска	чел.	40	47	40	40	КСПВООДМ
	Итого по задаче 2.		МБ	789,0	1200,0	1200,0	1200,0
	Итого по Подпрограмме		МБ	1239,2	1540,0	1560,0	1560,0
	муниципальные услуги (работы)			1239,2	1540,0	1560,0	1560,0
	публичные обязательства
	мероприятия по содержанию имущества
	иные мероприятия

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Наименование	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
Всего по Подпрограмме	5899,2	1239,2	1540,0	1560,0	1560,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	5899,2	1239,2	1540,0	1560,0	1560,0
В том числе по заказчикам:
комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска	5899,2	1239,2	1540,0	1560,0	1560,0
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	5899,2	1239,2	1540,0	1560,0	1560,0

5. Механизм реализации Подпрограммы

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска является организатором выполнения Подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.

Основные исполнители и участники мероприятий Подпрограммы:

- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

- подведомственные комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска учреждения.

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска является координатором реализации Подпрограммы в части выполнения совместных мероприятий с другими участниками. Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей Подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска ежеквартально представляет отчет заказчику-координатору Программы о ходе выполнения Подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115.

6. Оценка эффективности Подпрограммы, рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы определяется ее вкладом в развитие экономики и социальной сферы города.

Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий обеспечит достижение положительного эффекта по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, созданию условий для отдыха и полезной занятости молодежи в течение года.

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 22.01.2009 N 115 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города Мурманска и их формирования и реализации".

На реализацию Подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно: изменение федерального, областного и муниципального законодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств.

Внутренние риски при реализации Подпрограммы:

при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации для осуществления конкурсных процедур.

Планирование мероприятий Подпрограммы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.