Приложение

Приложение

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			всего		2012 год		2013 год	Наименование	2012 год	2013 год
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
Цель - вовлечение молодежи в социальную практику, развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи
1.	Задача 1. Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи
1.1.	Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности	2012-2013	288,6 в т.ч.: МБ - 288,6		139,2 в т.ч.: МБ - 139,2		149,4 в т.ч.: МБ - 149,4	Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия гражданско-патриотической направленности, чел.	3 000	3 100	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
								Выполнение плана по вовлечению молодежи в мероприятия гражданско-патриотической направленности, %	100	100
1.2.	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку органов студенческого самоуправления	2012-2013	637,8 в т.ч.: МБ - 637,8		318,9 в т.ч.: МБ - 318,9		318,9 в т.ч.: МБ - 318,9	Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на поддержку органов студенческого самоуправления, чел.	3 000	3 100	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
								Темп роста количества обращений на сайт www.mgss-student.ru, %	20	25
1.3.	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку талантливой творческой молодежи	2012-2013	3135,4 в т.ч.: МБ - 3135,4		1576,8 в т.ч.: МБ - 1576,8		1558,6 в т.ч.: МБ - 1558,6	Темп роста количества молодежи, вовлеченной в мероприятия по поддержке талантливой молодежи, %	15	18	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
								Количество социальных инициатив молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, ед.	26	28
1.4.	Организация и проведение конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений "Мурманск Молодежный"	2012-2013	869,6 в т.ч.: МБ - 869,6		234,8 в т.ч.: МБ - 234,8		634,8 в т.ч.: МБ - 634,8	Количество проектов-победителей, ед.	7	15	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
1.5.	Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование культурно-досуговой сферы молодежной среды	2012-2013	548,6 в т.ч.: МБ - 548,6		262,8 в т.ч.: МБ - 262,8		285,8 в т.ч.: МБ - 285,8	Темп роста количества молодежи, вовлеченной в мероприятия по совершенствованию культурно-досуговой направленности, %	15	18	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
								Количество проведенных мероприятий, ед.	8	10
	Итого по задаче 1		5480,0 в т.ч.: МБ - 5480,0		2532,5 в т.ч.: МБ - 2532,5		2947,5 в т.ч.: МБ - 2 947,5
2.	Задача 2. Предоставление муниципальной услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях и выполнения работ по вовлечению молодежи в социальную практику
2.1.	Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях	2012-2013		49,0 в т.ч.: МБ - 49,0	49,0 в т.ч.: МБ - 49,0	0,0		Выполнение плана по предоставлению услуги дополнительного образования молодежи, %	100	0	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр", муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи"
								Количество молодежи, получившей услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях, чел.	314	0
2.2.	Вовлечение молодежи в социальную практику	2012-2013		1988,2 в т.ч.: МБ - 1988,2	995,4 в т.ч.: МБ - 995,4	992,8 в т.ч.: МБ - 992,8		Количество мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, ед.	500	330	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр", муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи"
								Выполнение плана по вовлечению молодежи в социальную практику, %	100	100
2.3.	Обеспечение предоставления услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях	2012-2013		2609,7 в т.ч. МБ - 2609,7	2609,7 в т.ч. МБ - 2609,7	0,0		Исполнение бюджетных назначений от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств, %	95	0	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр", муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи"
								Количество услуг в сфере дополнительного образования, ед.	8	0
2.4.	Обеспечение выполнения работ по вовлечению молодежи в социальную практику	2012-2013		60730,2 в т.ч.: МБ - 58904,0; ОБ - 1826,2	29702,1 в т.ч.: МБ - 27875,9; ОБ - 1826,2	31028,1 в т.ч.: МБ - 31028,1		Исполнение бюджетных назначений от общего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств, %	95	95	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр", муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи"
								Количество работ по вовлечению молодежи в социальную практику, ед.	50	60
2.5.	Содержание имущества муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр"	2012-2013		1814,5 в т.ч.: МБ - 1814,5	699,6 в т.ч.: МБ - 699,6	1114,9 в т.ч.: МБ - 1114,9		Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)	1	1	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр"
								Количество учреждений, ед.	1	1
2.6.	Содержание имущества муниципального бюджетного учреждения "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи"	2012-2013		452,0 в т.ч.: МБ - 452,0	379,7 в т.ч.: МБ - 379,7	72,3 в т.ч.: МБ - 72,3		Обеспечение содержания имущества (да - 1, нет - 0)	1	1	Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания молодежи"
								Количество учреждений, ед.	1	1
	Итого по задаче 2.			67643,6 в т.ч.: МБ - 65817,4; ОБ - 1826,2	34 435, 5 в т.ч.: МБ - 32609,3; ОБ - 1826,2	33208,1 в т.ч.: МБ - 33 208,1
	Всего по Программе, в том числе:			73 123,6	36 968,0	36 155,6
	- муниципальные услуги			2 658,7	2 658,7	0,0
	- муниципальные работы			62 718,4	30 697,5	32 020,9
	- мероприятия по содержанию имущества			2 266,5	1 079,3	1 187,2
	- иные мероприятия			5 480,0	2 532,5	2 947,5
	в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования город Мурманск			71 297,4	35 141,8	36 155,6
	средств бюджета Мурманской области			1 826,2	1 826,2	0,0

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы)

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.		В том числе по годам (очередной год и плановый период) тыс.руб.
			2012		2013
1	2	3		4
Всего по Программе:	73123,6		36968,0		36155,6
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск	71 297,4		35 141,8		36 155,6
221 Услуги связи	15,0				15,0
222 Транспортные услуги	590,4		298,4		292,0
226 Прочие работы, услуги	1154,4		605,9		548,5
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным образованиям	65817,4		32609,3		33208,1
290 Прочие расходы	2701,8		1126,5		1575,3
310 Увеличение стоимости основных средств	22,0		22,0		0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов	996,4		479,7		516,7
средств областного бюджета	1826,2		1826,2		0,0
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным образованиям	1826,2		1826,2		0,0