Постановление Администрации Кольского района Мурманской области от 15 октября 2012 г. N 1312 "Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий" на 2013-2015 годы"

Постановление Администрации Кольского района Мурманской области от 15 октября 2012 г. N 1312
"Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий" на 2013-2015 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов Кольского района от 30.08.2012 N 18/3 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кольский район Мурманской области", постановлением администрации Кольского района от 27.06.2012 N 807 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" и в целях внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую аналитическую ведомственную целевую программу "Обеспечение деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий" на 2013-2015 годы.

2. Финансовому отделу администрации Кольского района (Корольковой М.П.) обеспечить финансирование аналитической ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий" на 2013-2015 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов Кольского района о бюджете Кольского района на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

М.В. Чекрыгин

Аналитическая ведомственная целевая программы
"Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий" на 2013-2015 годы
(утв. постановлением Администрации Кольского района Мурманской области от 15 октября 2012 г. N 1312)

Паспорт Программы

Наименование Программы	"Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий" на 2013-2015 год (далее - Программа)
Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация Кольского района
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий
Целевые показатели (индикаторы)	1. Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета. 3. Количество утвержденных муниципальных правовых актов. 4. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов
Краткая характеристика программных мероприятий	Обеспечение деятельности администрации Кольского района
Сроки реализации Программы	2013-2015 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Общий объем финансирования по Программе 233536,6 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств бюджета Кольского района - 203641,2 тыс. рублей; 2013 г. - 67880,4 тыс. рублей; 2014 г. - 67880,4 тыс. рублей; 2015 г. - 67880,4 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 29895,4 тыс. рублей; 2013 г. - 9587,8 тыс. рублей; 2014 г. - 10153,8 тыс. рублей; 2015 г. - 10153,8 тыс. рублей

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2011	2012	2013	2014	2015
	Цель. Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий
1	Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.	рейтинг	11	2	1	1	1
2	Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета.	%	100	100	100	100	100
3	Количество утвержденных муниципальных правовых актов.	Кол-во НПА	142	150	150	150	150
4	Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов	%	5	5	5	5	5

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, (тыс.руб.)
					всего	2013 год	2014 год	2015 год
	Цель. Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий
1	Обеспечение полномочий главы администрации Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	5873,7	1957,9	1957,9	1957,9
2	Обеспечение деятельности управления делами		ежегодно	Бюджет Кольского района	60867,3	20289,1	20289,1	20289,1
3.	Обеспечение деятельности финансового отдела		ежегодно	Бюджет Кольского района	24959,4	8199,8	8199,8	8199,8
4.	Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами		ежегодно	Бюджет Кольского района	30154,8	10051,6	10051,6	10051,6
5.	Обеспечение деятельности отдела образования		ежегодно	Бюджет Кольского района	25601,4	8533,8	8533,8	8533,8
6.	Обеспечение деятельности отдела культуры		ежегодно	Бюджет Кольского района	4887,0	1629,0	1629,0	1629,0
7.	Обеспечение деятельности отдела бухгалтерского учета и отчетности		ежегодно	Бюджет Кольского района	7909,2	2636,4	2636,4	2636,4
8.	Обеспечение деятельности отдела экономического развития и защиты прав потребителей		ежегодно	Бюджет Кольского района	12740,1	4246,7	4246,7	4246,7
9.	Обеспечение отдела безопасности		ежегодно	Бюджет Кольского района	4837,8	1612,6	1612,6	1612,6
10.	Обеспечение деятельности отдела архитектуры, строительства и транспорта		ежегодно	Бюджет Кольского района	9738,3	3246,1	3246,1	3246,1
11.	Обеспечение реализации ЗМО от 28.12.2004 года N 571-01-ЗМО "О Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав"		ежегодно	Областной бюджет	4934,0	1605,2	1664,4	1664,4
12.	Обеспечение реализации ЗМО от 24.06.2003 N 408-01-ЗМО "Об административных комиссиях"		ежегодно	Областной бюджет	2502,0	814,0	844,0	844,0
13.	Обеспечение реализации ЗМО от 13.12.2007 года N 927-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"		ежегодно	Областной бюджет	12970,0	4070,0	4450,0	4450,0
14.	Обеспечение реализации ЗМО от 17.12.2009 года N 1177-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан"		ежегодно	Областной бюджет	1327,6	431,6	448,0	448,0
15.	Обеспечение реализации ЗМО от 13.10.2011 года N 1395-01-ЗМО "О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области"		ежегодно	Областной бюджет	166,8	57,0	54,9	54,9
16.	Обеспечение реализации ЗМО от 21.12.2009 года N 1185-01-ЗМО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния"		ежегодно	Областной бюджет	7960,8	2598,6	2681,1	2681,1
17.	Обеспечение формирования электронного правительства.		ежегодно	Областной бюджет	34,2	11,4	11,4	11,4
18.	Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Кольского района		ежегодно	Бюджет Кольского района	1230,0	410,0	410,0	410,0
19.	Обеспечение реализации решений Совета депутатов муниципального образования Кольский район N 17/5 от 28.06.2007 г. "Об утверждении Положения о почетном знаке "За заслуги перед Кольским районом" и N 17/6 от 28.06.2007 г. "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин Кольского района"		ежегодно	Бюджет Кольского района	180,0	60,0	60,0	60,0
20.	Обеспечение деятельности МУ "Отдел муниципального заказа администрации Кольского района"		ежегодно	Бюджет Кольского района	15022,2	5007,4	5007,4	5007,4
	Всего по Программе, в том числе:				233536,6	77468,2	78034,2	78034,2
		- за счет бюджета Кольского района - за счет областного бюджета			203641,2	67880,4	67880,4	67880,4
					29895,4	9587,8	10153,8	10153,8

4. Система управления реализацией АВЦП

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Кольского района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности:

- осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;

- составляет отчеты по реализации Программы.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Кольского района на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом возможностей бюджета Кольского района, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и новых объектов (мероприятий Программы).

Источник финансирования	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. рублей
		2013	2014	2015
Всего по программе:	233536,6	77468,2	78034,2	78034,2
- в том числе за счет средств бюджета Кольского района	203641,2	67880,4	67880,4	67880,4
- в том числе за счет средств областного бюджета	29895,4	9587,8	10153,8	10153,8