Приложение. Ведомственная целевая программа "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2013-2014 годы

Приложение
к постановлению
администрации
города Мурманска
от 22.10.2012 N 2467

Ведомственная целевая программа
"Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2013-2014 годы

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация города Мурманска
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2013-2014 годы (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Снижение уровня преступности и обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения
Цель Программы	Повышение готовности администрации города Мурманска и служб города к реагированию на угрозу или возникновение происшествий, аварий, чрезвычайных ситуаций, эффективности привлекаемых сил и средств городских служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации последствий происшествий, аварий и чрезвычайных ситуаций
Задачи Программы	1. Обеспечение приема и распространения информации об угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций, авариях, происшествиях 2. Повышение технической оснащенности ММБУ "ЕДДС"
Целевые показатели (индикаторы)	1. Доля подразделений ММБУ "ЕДДС", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения, возникновении аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций 2. Доля рассмотренных и переданных в администрацию и соответствующие службы города Мурманска заявок по угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций от общего количества поступивших заявок 3. Фондовооруженность ММБУ "ЕДДС"
Краткая характеристика программных мероприятий	Программа ориентирована на проведение мероприятий, способствующих снижению уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций, своевременное выполнение функциональных обязанностей и повышение материально-технической оснащенности ММБУ "ЕДДС"
Сроки реализации Программы	2013-2014 годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) 66 521,6 тыс. рублей, в т. ч.: в 2013 году - 36 170,9 тыс. рублей; в 2014 году - 30 350,7 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Повышение уровня оперативности приема информации от населения, предприятий и организаций об угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций, авариях и происшествиях 2. Повышение эффективности взаимодействия со службами города Мурманска при угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций, авариях и происшествиях 3. Повышение качества и сокращение сроков оповещения при угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций, авариях и происшествиях 4. Сокращение нормативных сроков реагирования на угрозу или факт возникновения чрезвычайных ситуаций 5. Повышение эффективности и качества подготовки населения, предприятий и организаций по вопросам гражданской обороны, действий при угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций. 6. Обеспечение эффективного и стабильного функционирования подразделений ММБУ "ЕДДС"

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Во исполнение требований Федеральных законов от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", постановлений Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 24 марта 1997 года N 334 "О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", ГОСТ Р22.7.01-99 "Единая дежурно-диспетчерская служба" 01 апреля 2011 года проведена реорганизация Мурманского муниципального унитарного предприятия "Единая дежурно-диспетчерская служба 051" в Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба" - орган повседневного управления муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).

Программа направлена на дальнейшее совершенствование технической оснащенности и организации функционирования ММБУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" в соответствии с требованиями ГОСТа Р22.7.01-99.

Программа содержит мероприятия, направленные на:

- снижение уровня риска возникновения ЧС;

- снижение уровня последствий аварий, происшествий и ЧС;

- своевременное оповещение предприятий и организаций при угрозе или факте возникновения ЧС.

Запланированные мероприятия позволят организовать системный характер сотрудничества органов местного самоуправления, организаций, учреждений и населения. Программа ориентирована на решение задач, связанных с созданием условий для своевременного сбора, анализа и передачи информации от граждан, координацией взаимодействия предприятий и организаций по ликвидации аварии, ЧС и их последствий.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы) Программы	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации программы
			2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	Цель: повышение готовности администрации города Мурманска и служб города к реагированию на угрозу или возникновение происшествий, аварий, чрезвычайных ситуаций, эффективности привлекаемых сил и средств городских служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации последствий происшествий, аварий и чрезвычайных ситуаций
	Доля подразделений ММБУ "ЕДДС", готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения, возникновения аварий, происшествий и чрезвычайных ситуаций	%	100%	100%	100%	100%
1.	Задача 1. Обеспечение приема и распространения информации об угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций, авариях, происшествиях
1.1.	Доля рассмотренных и переданных в администрацию и соответствующие службы города Мурманска заявок по угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций от общего количества поступивших заявок	%	100%	100%	100%	100%
2.	Задача 2. Повышение технической оснащенности ММБУ "ЕДДС"
2.1.	Фондовооруженность ММБУ "ЕДДС"	тыс.руб.	100,31	61,1	79,53	69,36

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования, всего (тыс.руб.)			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
			Всего	2013	2014	Наименование	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: повышение готовности администрации города Мурманска и служб города к реагированию на угрозу или возникновение происшествий, аварий, чрезвычайных ситуаций, эффективности привлекаемых сил и средств городских служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации последствий происшествий, аварий и чрезвычайных ситуаций
1.	Задача 1. Обеспечение приема и распространения информации об угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций, авариях, происшествиях
1.1.	Участие в качестве органа повседневного управления в составе Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2013-2014	30214.8	15107,4	15107,4	Доля выполненных задач по предупреждению и ликвидации ЧС,%	100%	100%	ММБУ "ЕДДС"
						Трудозатраты на исполнение требований ГОСТа Р 22.7.01-99, человеко-час	23360 ч./час	23360 ч./час
1.2.	Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, учащихся и студентов учебных заведений города Мурманска и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера	2013-2014	8095,2	4047,6	4047,6	Доля выполненных программ подготовки, переподготовки руководителей, специалистов и рабочих, %	100%	100%	ММБУ "ЕДДС"
						Количество обучаемых человек по реализации образовательных программ согласно плану подготовки, переподготовки, повышения квалификации, человек	352 человека	352 человека	ММБУ "ЕДДС"
1.3.	Поисковые и аварийно-спасательные работы в ЧС по спасению людей, материальных и культурных ценностей, природной среды в зоне ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов	2013-2014	17508,4	8754,2	8754,2	Доля выполненных поисковых и аварийно-спасательных работ в ЧС в общем объеме работ по спасению людей, материальных и культурных ценностей, %	100%	100%	ММБУ "ЕДДС"
						Трудозатраты на поисковые и аварийно-спасательные работы при возникновении ЧС, человеко-час	17520 ч./час	17520 ч./час
Итого по задаче 1:			55818,4	27909,2	27909,2
2.	Задача 2. Повышение технической оснащенности ММБУ "ЕДДС"
2.1.	Закупка оборудования и программного обеспечения для оперативно-диспетчерской службы	2013-2014	2230,0	2230,0	0	Количество закупленного ПО, шт.	15	0	ММБУ "ЕДДС"
						Количество закупленного оборудования, шт.	4	0
2.2.	Ремонт и переоборудование помещений оперативно-диспетчерской службы	2013-2014	130,0	130,0	0	Площадь отремонтированных помещений, м2	53,7	0	ММБУ "ЕДДС"
2.3.	Закупка автомобилей, оборудования, снаряжения, специальной одежды для спасателей	2013-2014	7845,2	5545,1	2300,1	Количество закупленных автомобилей, шт.	1	0	ММБУ "ЕДДС"
						Количество закупленного оборудования, шт.	12	12
						Количество закупленного снаряжения, шт.	8	6
						Количество закупленной специальной одежды, шт.	490	490
2.4.	Обучение спасателей	2013-2014	283,2	141,8	141,4	Количество обученных спасателей, чел.	7	7	ММБУ "ЕДДС"
2.5.	Закупка мебели, оборудования для курсов ГО	2013-2014	214,8	214,8	0	Количество закупленной мебели, шт.	83	0	ММБУ "ЕДДС"
						Количество закупленного оборудования, шт.	8	0
Итого по задаче 2:			10703,2	8261,7	2441,5
	Итого по Программе:		66521,6 в т.ч. МБ - 66521,6	36170,9 в т.ч. МБ - 36170,9	30350,7 в т.ч. МБ - 30350,7
	в т.ч. муниципальные услуги		Всего: 66521,6	Всего: 36170,9	Всего: 30350,7

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, уценка рисков ее реализации

В результате реализации Программы предполагается:

- усилить систему оповещения должностных лиц администрации города Мурманска и городской комиссии по ЧС об авариях и ЧС;

- усилить контроль исполнения оперативных распоряжений и указаний администрации города Мурманска;

- обеспечить взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами потенциально опасных предприятий в постоянной готовности;

- проводить контроль радиационной и химической обстановки, безопасности проводимых аварийно-спасательных работ в зоне ЧС;

- обучить население города Мурманска способам защиты от опасности, возникающей при ведении военных действий или вследствие этих действий, практическим навыкам действий при возникновении ЧС природного и техногенного характера, порядку действий по сигналам оповещения, оказания первой медицинской помощи, правилам пользования простейшими средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить организации и население нормативной и методической литературой по ГО, защите от ЧС и пожарной безопасности.

Существуют внешние риски реализации Программы: изменение действующего законодательства, политической и социально-экономической конъюнктуры муниципального образования город Мурманск, социально-экономические изменения. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий Программы.

К внутренним рискам, которые могут повлиять на изменение показателей и сроков выполнения Программы, можно отнести:

- качественные изменения предоставляемых услуг, напрямую зависящие от работы исполнителей услуг;

- регламент работы и действия организаций или структурных подразделений администрации города Мурманска, принимающих косвенное участие в организации тех или иных работ, подразумеваемых мероприятиями Программы.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год.

Определение объема реальных потребностей в финансировании программных мероприятий рассчитано при обосновании всех параметров Программы.

Общий объем финансирования Программы в 2013-2014 годах составляет 66521,6 тыс. рублей.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.руб.
		2013	2014
Всего по Программе:	66521,6	36170,9	30350,7
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	66521,6	36170,9	30350,7
КОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"	66521,6	36170,9	30350,7