Приложение N 1

Приложение N 1
к Порядку

Паспорт Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
Наименование Программы
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)
Задачи Программы1
Целевые показатели (индикаторы)
Краткая характеристика программных мероприятий
Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей2
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы3

Данный раздел Программы должен содержать:

- описание проблемы, на решение которой направлена ВЦП. При формулировании проблемы целесообразно использовать количественные и качественные показатели (индикаторы), свидетельствующие о ее наличии;

- анализ причин возникновения проблемы, а также обоснование решения проблемы на ведомственном уровне;

- наименование тактической цели социально-экономического развития, достижению которой способствует ВЦП. Кроме того, в данном разделе указывается цель СБП, на решение которой направлена Программа;

- основные итоги реализации ранее действующей ВЦП, направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии).

Объем раздела не должен превышать 2-х страниц печатного текста размер шрифта 14.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

С целью унификации формата Программ разделы 2-6 заполняются по форме таблиц, приведенных ниже.

При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных.

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год4	Текущий год5	Годы реализации Программы
			20_ (n-1)	20___ (n)	20__ (n+1)	20__ (n+2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Цель
	1-й целевой показатель (индикатор) Программы
	2-й целевой показатель (индикатор) Программы
	...
1.1	Задача 1
1.1.1	показатель (индикатор)
1.1.2	...
1.2	Задача 2
...	...
1.2.1	показатель (индикатор)
...	...
	и т.д. по задачам

Для цели Программы должны быть установлены показатели (индикаторы) конечных результатов ее достижения (не более 3) и их значения на отчетный год и плановый период (включая текущий год).

Для каждой задачи должны быть определены показатели (индикаторы) непосредственных результатов реализации и их значения за отчетный год и на плановый период.

Показатели (индикаторы) цели Программы должны устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах, давать количественные и качественные измерители, отражать положительную динамику в соответствующей сфере деятельности СБП.

Не допускается совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) Программы с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных целевых программ.

3. Перечень программных мероприятий

тыс.руб.
N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)6			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий7
			всего	20_ год	20_ год	Наименование	20_ год	20_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель					Не указывается
1.	Задача 1					Не указывается
1.1.	(программные мероприятия)8		Всего: в т.ч.: МБ...
...
1.2.	...
...
	Итого по задаче 1		Всего: в т.ч.: МБ...
2.	Задача 2		Всего: в т.ч.: МБ...			Не указывается
2.1	(программные мероприятия)
2.2	...
...
	Итого по задаче 2		Всего: в т.ч.: МБ...
	Всего по Программе, в том числе:		Всего: в т.ч.: МБ...
	- муниципальные услуги		Всего: в т.ч.: МБ...
	- муниципальные работы		Всего: в т.ч.: МБ...
	- публичные обязательства		Всего: в т.ч.: МБ...
	- мероприятия по содержанию имущества		Всего: в т.ч.: МБ...		-
	- иные мероприятия		Всего: в т.ч.: МБ...
	- функции (для аналитических программ)		Всего: в т.ч.: МБ...

Система программных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели Программы.

Формулировки программных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планирует сделать СБП.

При формулировке конкретных программных мероприятий необходимо обеспечить:

- соответствие программных мероприятий цели и задачам Программы (достаточность, но не избыточность), компетенции СБП;

- направленность на решение проблемы.

Для каждого программного мероприятия должны быть сформулированы показатели (индикаторы) непосредственных результатов реализации и их значения.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам, иметь результат реализации к моменту окончания Программы.

Контрольные показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации СБП системы внутреннего контроля хода реализации Программы.

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации9

В данном разделе приводится описание влияния результатов реализации Программы на достижение одной из тактических целей.

Оценка рисков реализации ВЦП производится с выделением внутренних и внешних рисков.

Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые СБП не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и областного законодательства.

Внутренние риски зависят от деятельности СБП и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации ВЦП могут быть указаны:

- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);

- риски отклонения сроков реализации ВЦП (программных мероприятий ВЦП) от установленных в ВЦП.

При подготовке проекта ВЦП следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления ВЦП.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы (по годам реализации). Ресурсное обеспечение Программы возможно за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ВЦП приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.	В том числе по, годам (очередной год и плановый период), тыс.руб.
		20__	20__
1	2	3	4
Всего по программе:
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:
код классификации и его наименование
код классификации и его наименование
...
средств областного бюджета:
код классификации и его наименование
код классификации и его наименование
средств федерального бюджета:
код классификации и его наименование
код классификации и его наименование
...
внебюджетных средств:
код классификации и его наименование
...

1 При наличии.

2 В числе источников финансирования указываются: бюджет муниципального образования город Мурманск, а также областной, федеральный бюджеты, внебюджетные источники (при наличии софинансирования программных мероприятий).

3 Для аналитической программы не заполняется.

4 Указываются данные за год, предшествующий текущему году.

5 В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов), данные указываются по оценке.

6 При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск, ОБ - областной бюджет, ФБ - федеральный бюджет, ВБ - внебюджетные источники.

В случае, если ВЦП финансируется полностью за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, указание на источник финансирования отражается только в строке "Всего".

7 В случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор".

8 Рекомендуется структурировать программные мероприятия по соответствующим задачам Программы следующим образом:

- муниципальные услуги (работы);

- публичные обязательства;

- мероприятия по содержанию имущества;

- иные мероприятия;

- функции (для аналитических программ).

9 Для аналитических программ не заполняется.