Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 21.03.2013 N 355

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" на 2013-2015 годы

Паспорт Программы

Наименование Программы	"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" на 2013-2015год (далее - Программа)
Наименование субъекта бюджетного планирования	Администрация Кольского района
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района
Задачи Программы	Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района
Целевые показатели (индикаторы)	Количество учреждений, получивших финансирование на осуществление деятельности
Краткая характеристика программных мероприятий	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района
Сроки реализации Программы	2013-2015 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Общий объем финансирования по Программе: - 364677,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Кольского района: 2013 г. - 55793,6 тыс. рублей; 2014 г. - 58786,6 тыс. рублей; 2015 г. - 60457,8 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: 2013 г. - 55651,5 тыс. рублей; 2014 г. - 62277,7 тыс. рублей; 2015 г. - 68753,0 тыс. рублей; за счет средств поселений Кольского района: 2013 г. - 2956,9 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Настоящая Программа составлена в целях обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования и иные цели.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации Программы
			2011	2012	2013	2014	2015
	Цель: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района
1	Количество учреждений	Кол-во	3	3	5	5	5

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Источники финансирования	Объемы финансирования, (тыс.руб.)
					всего	2013 год	2014 год	2015 год
	Цель: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района
1	Обеспечение деятельности МКУ "Кольский архив".		ежегодно	Бюджет Кольского района	9838,3	3247,5	3277,9	3312,9
2	Обеспечение деятельности МФЦ в Кольском районе.		ежегодно	Бюджет Кольского района	29415,7	9727,3	9833,5	9854,9
3	Обеспечение деятельности МАУ "Редакция газеты "Кольское слово"		ежегодно	Бюджет Кольского района	8159,7	2719,9	2719,9	2719,9
4	Обеспечение деятельности МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района"		ежегодно	Бюджет Кольского района	127374,3	39848,9	42955,3	44570,1
5	Обеспечение реализации ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских пунктах или поселках городского типа" в части организации мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг		ежегодно	Областной бюджет	1065,8	346,8	359,5	359,5
6	Обеспечение реализации ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.		ежегодно	Областной бюджет	184875,2	55061,7	61669,1	68144,4
7	Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (банковские, почтовые услуги) в части осуществления полномочий по выплате компенсации.		ежегодно	Областной бюджет	531,3	177,1	177,1	177,1
8	Обеспечение реализации ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части организации предоставления мер социальной поддержки		ежегодно	Областной бюджет	209,9	65,9	72,0	72,0
9	Обеспечение деятельности МБУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района"		2013	Бюджет поселений Кольского района	2956,9	2956,9
				Бюджет Кольского района	250,0	250,0
	Всего по Программе, в том числе				364677,1	114402,0	121064,3	129210,8
				Бюджет Кольского района	175038,0	55793,6	58786,6	60457,8
				Областной бюджет	186682,2	55651,5	62277,7	68753,0
				Бюджет поселений Кольского района	2956,9	2956,9

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития

Реализация программы обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района.

5. Система управления реализацией АВЦП

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Кольского района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности:

- осуществляет контроль исполнения программных мероприятий;

- составляет отчеты по реализации Программы.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Кольского района на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом возможностей бюджета Кольского района, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и новых объектов (мероприятий Программы).

Источник финансирования	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. рублей
		2013	2014	2015
Всего по программе:	364677,1	114402,0	121064,3	129210,8
Бюджет Кольского района	175038,0	55793,6	58786,6	60457,8
Областной бюджет	186682,2	55651,5	62277,7	68753,0
Бюджет поселений Кольского района	2956,9	2956,9	-	-