Приложение. Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период" на 2013 год

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 11.10.2012 N 2421

Ведомственная целевая программа
"Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период" на 2013 год

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (далее - Комитет)
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период" на 2013 год (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Обеспечение комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг
Цель Программы	Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
Целевые показатели (индикаторы)	1. Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, требующих ремонта.
	2. Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры
Краткая характеристика программных мероприятий	В рамках Программы предполагается осуществлять мероприятия по капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры
Сроки реализации Программы	2013 год
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей	Всего - 49 942,80 тыс. рублей, в том числе: - бюджет муниципального образования город Мурманск (далее - МБ) - 12 485,70 тыс. рублей; - бюджет Мурманской области (далее - ОБ) 37 457,10 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, требующих ремонта, в 2013 году составит 4,1% и увеличится на 1,0% по сравнению с уровнем 2011 года (3,1%). Количество отремонтированных в 2013 году муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры составит 42 и увеличится на 14 объектов по сравнению с уровнем 2011 года (28 объектов)

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

В настоящее время в реестре муниципальной собственности учитывается 123,8 км инженерных сетей, в том числе тепловых сетей - 10,1 км, водопроводных сетей - 26,9 км, канализационных сетей - 51,4 км, газовых сетей -1,5 км, электрических сетей - 33,9 км, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Большинство из указанных объектов находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ муниципальных коммунальных сетей составляет 85%. Высока аварийность на муниципальных сетях. Ориентировочный объем средств, необходимых на капитальный ремонт инженерных сетей, составляет порядка 533 млн. рублей.

В целях обеспечения населения города Мурманска качественными услугами по водо-, тепло-, электроснабжению и водоотведению администрацией города Мурманска подготовлена ведомственная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период", которая включает мероприятия, направленные на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках Программы планируется капитально отремонтировать 41 наиболее аварийный участок инженерных сетей, числящихся в реестре муниципальной собственности, протяженностью 3 009,25 м, а также произвести ремонт оборудования угольной котельной микрорайона Дровяное.

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 4,1%, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 15% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2013-2014 гг.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы) Программы	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Год реализации Программы
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
	Цель: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду
1	Доля отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, требующих ремонта	%	3,1	3,5	4,1
2	Количество отремонтированных муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры	единиц	28	33	42

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования, всего (тыс.руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Наименование	2013
1	2	3	4	5	6	7
	Цель Программы: обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период
	Задача: муниципальная финансовая поддержка мероприятий по капитальному ремонту коммунальных сетей
1.	Капитальный ремонт угольной котельной	II-III квартал 2013	2543,0 - МБ 7629,2-ОБ*	Количество отремонтированных котельных, ед.	1	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"
				Доля оборудования угольной котельной, отвечающего требованиям энергоэффективности, %	100
2.	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения	II-III квартал 2013	2694,3 - МБ 8083,0 - ОБ*	Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м	554,15	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"
				Доля отремонтированных участков сетей теплоснабжения от общей протяженности участков, запланированных к ремонту, %	100
3.	Капитальный ремонт сетей водоотведения	II-III квартал 2013	4140,3 - МБ 12421,5 -ОБ*	Протяженность отремонтированных сетей водоотведения, м	1 602,90	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города
				Доля отремонтированных участков сетей водоотведения от общей протяженности участков, запланированных к ремонту, %	100	Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"
4.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения	II-III квартал 2013	3108,1 - МБ 9323,4-ОБ*	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, м.	852,2	Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"
				Доля отремонтированных участков сетей водоснабжения от общей протяженности участков, запланированных к ремонту, %	100
5.	Всего по Программе:		49942,80 в т.ч.: 12485,70 - МБ 37457,1 - ОБ*
	в том числе:
	- муниципальные работы		49942,80

* в рамках реализации ведомственной целевой программы "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения Мурманской области к работе в осенне-зимний период на 2012-2014 годы".

Перечень объектов, включенных в Программу, представлен в приложении к Программе.

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально экономического развития муниципального образования город Мурманск

Реализация указанных мероприятий позволит сократить износ муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры на 4,1%, а также снизить риски возникновения аварийных ситуаций на 15% при прохождении осенне-зимнего отопительного периода 2013-2014 гг.

Существует ряд внешних рисков, которые способны повлиять на реализацию Программы: изменение действующего законодательства, условий и объёмов предоставления субсидий бюджета Мурманской области бюджету муниципального образования город Мурманск. Следствием указанных причин может явиться итоговое изменение как количественных, так и финансовых показателей выполнения мероприятий Программы.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности ММКУ "Управление капитального строительства" и могут быть предотвращены путём проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения плана работы по реализации Программы.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и бюджета Мурманской области, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год.

Объем финансирования Программы на 2013 год из бюджета муниципального образования город Мурманск составляет 12 485,70 тыс. рублей.

Бюджетом Мурманской области предполагается предоставление субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в размере 37 457,1 тыс. рублей.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы:

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего, тыс.руб.
1	2
Всего по Программе:	49 942,80
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	12 485,70
КОСГУ 22502 "Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов"	12 485,70
средств бюджета Мурманской области:	37 457,10
КОСГУ 22502 "Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов"	37 457,10