Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Мурманска
от 27.06.2013 N 1628

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования		Объемы финансирования, тыс.руб.														Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий										Исполнители, участвующие в реализации программных мероприятий
						Всего			2013 год			2014 год			2015 год			2016 год		Наименование, ед. измерения	2013 год			2014 год		2015 год		2016 год
1	2		3	4		5			6			7			8			9		10	11			12		13		14		15
Цель: создание комфортных условий для саморазвития, реализации творческих способностей пользователей муниципальных библиотек города Мурманска
1	Задача 1: совершенствование системы оперативного и качественного обслуживания пользователей в результате комплексной автоматизации библиотечных процессов
1.1	Внедрение автоматизированного учета обслуживания пользователей
1.1.1	Приобретение термопринтера для печати штрих-кодов на книги		2 кв.	МБ		27,0			27,0			-			-			-		Количество единиц техники, шт.	2			-		-		-		МБУК "ЦГБ"
1.1.2	Приобретение расходных материалов для термопринтера (картриджи, термоэтикетки)		2 кв.	МБ		20,0			4,0			8,0			4,0			4,0		Количество материалов, шт.	40000			80000		40000		40000		МБУК "ЦГБ"
1.1.3	Приобретение сканеров штрих кодирования		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		230,0			140,0			40,0			25,0			25,0		Количество единиц техники, шт.	34			6		4		4		МБУК "ЦГБ"
1.1.4	Внедрение электронного читательского билета		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		709,0			280,0			143,0			143,0			143,0		Количество экземпляров, шт.	40000			15000		15000		15000		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 1.1			МБ		986,0			451,0			191,0			172,0			172,0
1.2	Обновление и ремонт компьютерного оборудования
1.2.1	Организация новых автоматизированных рабочих мест		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		2100,0			780,0			630,0			510,0			180,0		Количество единиц техники, шт.	26			21		17		6		МБУК "ЦГБ"
1.2.2	Ремонт компьютерной техники		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		320,0			80,0			80,0			80,0			80,0		Количество единиц техники, шт.	20			20		20		20		МБУК "ЦГБ"
1.2.3	Сопровождение локально-вычислительной сети и доступа в интернет		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		720,0			180,0			180,0			180,0			180,0		Количество объектов, объект	18			19		19		19		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 1.2			МБ		3140,0			1040,0			890,0			770,0			440,0
1.3	Приобретение и сопровождение программного обеспечения
1.3.1	Приобретение программного компьютерного обеспечения		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		490,0			182,0			147,0			119,0			42,0		Количество единиц, шт.	26			21		17		6		МБУК "ЦГБ"
1.3.2	Сопровождение справочно-правовых систем библиотеки		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		320,0			80,0			80,0			80,0			80,0		Количество справочно-правовых систем, шт.	3			3		3		3		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 1.3				МБ		810,0	262,0			227,0			199,0			122,0
1.4	Расширение коммуникационных технологий
1.4.1	Организация беспроводной сети Wi-Fi	1, 2, 3, 4 кв.			МБ		140,0	60,0			40,0			20,0			20,0		Количество объектов, объект		3		2		1		1		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 1.4				МБ		140,0	60,0			40,0			20,0			20,0
	Всего по задаче 1				МБ		5076,0	1813,0			1348,0			1161,0			754,0
2	Задача 2: обеспечение физического сохранения и безопасности ресурсов библиотек
2.1	Обеспечение защиты и сохранности библиотечного фонда
2.1.1	Организация систем безопасности	1, 2, 3, 4 кв.			МБ		800,0			200,0			200,0			400,0	-		Количество объектов, объект			1	3		2		1		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 2.1				МБ		800,0			200,0			200,0			400,0	-
	Всего по задаче 2				МБ		800,0			200,0			200,0			400,0	-
3	Задача 3: качественное изменение ресурсной базы библиотек, максимально соответствующее запросам пользователей
3.1	Комплектование библиотечного фонда изданиями в печатном и электронном формате		1, 2, 3, 4 кв.	МБ			7165,0	1065,0			1900,0			2000,0			2200,0		Количество экземпляров, шт.		7000		9500		1000 0		1100 0		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 3.1.			МБ			7165,0	1065,0			1900,0			2000,0			2200,0
3.2	Участие в корпоративных проектах библиотек России на основе электронных технологий		1, 2, 3, 4 кв.	МБ			40,0	10,0			10,0				10,0			10,0		Количество корпоративных проектов, шт.	1			1		1		1		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 3.2			МБ		40,0			10,0			10,0			10,0			10,0
3.3	Разработка проектной документации
3.3.1	Филиал N 4 (ул. Октябрьская, д. 21)		1, 2 кв.	МБ		120,0			-			120,0			-			-		Проектная документация, шт.	-			1		-		-		МБУК "ЦГБ"
3.3.2	Филиал N 8 (ул. Свердлова, д. 8/6)		1, 2 кв.	МБ		120,0			-			120,0			-			-		Проектная документация, шт.	-			1		-		-		МБУК "ЦГБ"
3.3.3	Филиал N 14 (ул. Полярный Круг, д. 11)		1, 2 кв.	МБ		150,0			-			-			150,0			-		Проектная документация, шт.	-			-		1		-		МБУК "ЦГБ"
3.3.4	Филиал N 15 (ул. Героев-североморцев, д. 5/3)		1, 2 кв.	МБ		150,0			-			-			150,0			-		Проектная документация, шт.	-			-		1		-		МБУК "ЦГБ"
3.3.5	Филиал N 22 (ул. Халтурина, д. 3)		1, 2 кв.	МБ		100,0			-			-			-			100,0		Проектная документация, шт.	-			-		-		1		МБУК "ЦГБ"
3.3.6	Отдел формирования фонда (ул. Ледокольный, д. 19)		1, 2 кв.	МБ		150,0			-			-			150,0			-		Проектная документация, шт.	-			-		1		-		МБУК "ЦГБ"
3.3.7	Новая библиотека		1, 2 кв.	МБ		150,0			-			150,0			-			-		Проектная документация, шт.	-			1		-		-		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 3.3			МБ		940,0			0,0			390,0			450,0			100,0
3.4	Текущие ремонты помещений библиотек
3.4.1	Филиал N 4 (ул. Октябрьская, д. 21)		3, 4 кв.	МБ		500,0			-			500,0			-			-		Количество объектов, объект	-			1		-		-		МБУК "ЦГБ"
3.4.2	Филиал N 8 (ул. Свердлова, д. 8/6)		2, 3 кв.	МБ		400,0			-			400,0			-			-		Количество объектов, объект	-			1		-		-		МБУК "ЦГБ"
3.4.3	Филиал N 14 (ул. Полярный Круг, д. 11)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		2500,0			-			-			2500,0			-		Количество объектов, объект	-			-		1		-		МБУК "ЦГБ"
3.4.4	Филиал N 15 (ул. Героев-североморцев, д. 5/3)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		1200,0			-			-			1200,0			-		Количество объектов, объект	-			-		1		-		МБУК "ЦГБ"
3.4.5	Филиал N 22 (ул. Халтурина, д. 3)		2, 3 кв.	МБ		1800,0			-			-			-			1800,0		Количество объектов, объект	-			-		-		1		МБУК "ЦГБ"
3.4.6	Отдел формирования фонда (ул. Ледокольный, д. 19)		2, 3 кв.	МБ		2000,0			-			-			2000,0			-		Количество объектов, объект	-			-		1		-		МБУК "ЦГБ"
3.4.7	Филиал N 24 (ул. Шабалина, д. 57)		1, 2 кв.	МБ		700,0			700,0			-			-			-		Количество объектов, объект	1			-		-		-		МБУК "ЦГБ"
3.4.8	Новая библиотека		1, 2 кв.	МБ		3000,0						3000,0			-			-		Количество объектов, объект	-			1		-		-		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 3.4			МБ		12100, 0			700,0			3900,0			5700,0			1800,0
3.5	Приобретение библиотечного оборудования и мебели
3.5.1	Приобретение мебели		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		4700,0			2150,0			1350,0			800,0			400,0		Количество единиц мебели, шт.	140			140		70		35		МБУК "ЦГБ"
3.5.2	Приобретение оргтехники		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		750,0			100,0			350,0			200,0			100,0		Количество единиц техники, шт.	7			20		15		7		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 3.5			МБ		5450,0			2250,0			1700,0			1000,0			500,0
3.6	Приобретение транспортного средства		2 кв.	МБ		638,0			638,0			-			-			-		Количество транспортных средств, шт.	1			-		-		-
	Итого по п. 3.6			МБ		638,0			638,0			-			-			-
	Всего по задаче 3			МБ		26333, 0			4663,0			7900,0			9160,0			4610,0
4	Задача 4: позиционирование библиотек города, реклама услуг и ресурсов
4.1	Внешняя реклама библиотек
4.1.1	Наружная реклама (вывески, таблички, баннеры)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		630,0			90,0			270,0			180,0			90,0		Количество объектов, объект	1			3		2		1		МБУК "ЦГБ"
4.1.2	Рекламные сообщения в СМИ: ТВ, радио, телеэкран на площади Пять Углов, общественный транспорт		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		210,0			30,0			60,0			60,0			60,0		Количество сообщений, шт.	3			3		3		3		МБУК "ЦГБ"
4.1.3	Рекламные печатные материалы (буклеты, объявления, визитки)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		110,0			10,0			20,0			40,0			40,0		Количество материалов, шт.	200			300		1000		1000		МБУК "ЦГБ"
4.1.4	Конкурсы и акции для читателей		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		20,0			5,0			5,0			5,0			5,0		Количество мероприятий, шт.	1			1		1		1		МБУК "ЦГБ"
4.1.5	Участие в профессиональных мероприятиях библиотек России		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		400,0			100,0			100,0			100,0			100,0		Количество мероприятий, шт.	4			4		4		4		МБУК "ЦГБ"
4.1.6	Научно-практическая конференция "Продвижение качественных муниципальных услуг как результат модернизации библиотек г. Мурманска"		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		100,0			100,0			-			-			-		Количество мероприятий, шт.	1			-		-		-		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 4.1			МБ		1440,0			305,0			455,0			385,0			295,0
4.2	Внутренняя реклама библиотек
4.2.1	Информационные стенды "Деловая информация"		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		28,0			4,0			12,0			8,0			4,0		Количество объектов, объект	1			3		2		1		МБУК "ЦГБ"
4.2.2	Оформление внутреннего пространства библиотеки (выставки, объявления, реклама услуг)		1, 2, 3, 4 кв.	МБ		105,0			15,0			30,0			30,0			30,0		Количество объектов, объект	18			19		19		18		МБУК "ЦГБ"
	Итого по п. 4.2			МБ		133,0			19,0			42,0			38,0			34,0
	Всего по задаче 4			МБ		1573,0			324,0			497,0			423,0			329,0
	Всего по Подпрограмме			МБ		33782, 0			7000,0			9945,0			11144,0			5693,0