Приложение. Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска" на 2013 год

Приложение
к постановлению
администрации города Мурманска
от 26 октября 2012 г. N 2530

Аналитическая ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска" на 2013 год

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее - Комитет)
Наименование программы	Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска" на 2013 год
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует программа	Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города
Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций
Задачи программы	1. Обеспечение участия в формировании муниципальной политики в сфере дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 2. Реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан. 3. Обеспечение реализации политики органов местного самоуправления в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями. 4. Обеспечение реализации мероприятий в области муниципальной молодежной политики. 5. Проведение организационной и кадровой работы, ведение делопроизводства, материально-техническое обеспечение деятельности Комитета. 6. Выполнение функции главного распорядителя и получателя средств бюджета муниципального образования город Мурманск
Целевые показатели (индикаторы)	1. Создание условий для реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики. 2. Наличие: - разработанных и утвержденных целевых программ в сфере дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; - прогноза социально-экономического положения отдельных категорий граждан муниципального образования город Мурманск. 3. Подготовка мероприятий, направленных на поддержание уровня жизни малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, пенсионеров, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также отдельных категорий населения, нуждающихся в социальной защите. 4. Доля граждан, получающих социальные услуги за счет средств бюджета города Мурманска, от общего количества обратившихся в Комитет. 5. Обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий; стимулирование деятельности по опеке и попечительству. 6. Оказание помощи в получении социальных услуг, медицинской помощи, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями во взаимодействии с другими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления. 7. Доля освоения субвенций по переданным полномочиям в сфере опеки и попечительства. 8. Содействие созданию и обеспечению экономических условий деятельности общественных организаций и объединений, обеспечение взаимосвязи между администрацией города Мурманска и некоммерческими общественными организациями и объединениями. 9. Обеспечение осуществления муниципальной поддержки, в том числе финансовой, общественных объединений. 10. Доля представителей негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, активно принимающих участие в жизни города Мурманска, от общего количества членов негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений. 11. Разработка и подготовка мероприятий в сфере молодежной политики. 12. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных Комитету учреждений. 13. Наличие утвержденных положений об отделах, должностных инструкций и трудовых договоров у всех муниципальных служащих Комитета. 14. Обеспеченность специалистов Комитета современной компьютерной техникой и оргтехникой. 15. Организация соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 16. Расчет и обоснование расходов на обеспечение деятельности Комитета
Краткая характеристика программных мероприятий	Обеспечение разработки программ и проектов, необходимых для осуществления дополнительных мер социальной поддержки населения, реализации молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями на территории города Мурманска
Сроки реализации программы	2013 год
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Всего 2013 год - 18919,1 тыс. рублей; В том числе: 16465,1 тыс. рублей - бюджет муниципального образования город Мурманск, 2454,00 тыс. рублей - областной бюджет
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Увеличение доли граждан, получающих социальные услуги за счет средств бюджета города Мурманска, от общего количества обратившихся, с 85% в 2011 году до 93% в 2013 году. 2. Увеличение доли представителей негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, активно принимающих участие в жизни города Мурманска, от общего количества членов негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, с 40% в 2011 году до 47% в 2013 году

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			отчетный год	текущий год	плановый период
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
Цель: обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций
	Создание условий для реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики	да - 1/ нет - 0	1	1	1
1	Задача 1. Обеспечение участия в формировании муниципальной политики в сфере дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
1.1	Наличие разработанных и утвержденных целевых программ в сфере дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	да - 1/ нет - 0	1	1	1
1.2	Наличие прогноза социально-экономического положения отдельных категорий граждан муниципального образования город Мурманск	да - 1/ нет - 0	1	1	1
1.3	Подготовка мероприятий, направленных на поддержание уровня жизни малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, пенсионеров, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также отдельных категорий населения, нуждающихся в социальной защите	Да - 1/ нет - 0	1	1	1
1.4	Доля граждан, получающих социальные услуги за счет средств бюджета города Мурманска, от общего количества обратившихся в Комитет	%	85	90	93
2	Задача 2. Реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан
2.1	Обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий; обеспечение поддержки физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов подопечных; стимулирование деятельности по опеке и попечительству	да - 1/ нет - 0	1	1	1
2.2	Оказание помощи в получении социальных услуг, медицинской помощи, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями во взаимодействии с другими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления	да - 1/ нет - 0	1	1	1
2.3	Доля освоения субвенций по переданным полномочиям в сфере опеки и попечительства	%	100	100	100
3	Задача 3. Обеспечение реализации политики органов местного самоуправления в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями
3.1	Содействие созданию и обеспечению экономических условий деятельности общественных организаций и объединений, обеспечение взаимосвязи между администрацией города Мурманска и некоммерческими общественными организациями и объединениями	да - 1/ нет - 0	1415	1	1
3.2	Обеспечение осуществления муниципальной поддержки, в том числе финансовой, общественных объединений	да - 1/ нет - 0	1	1	1
3.3	Доля представителей негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, активно принимающих участие в жизни города Мурманска, от общего количества членов негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений	%	40	45	47
4	Задача 4. Обеспечение реализации мероприятий в области муниципальной молодежной политики
4.1	Разработка и подготовка мероприятий в сфере молодежной политики	да - 1/ нет - 0	1	1	1
4.2	Осуществление контроля за деятельностью подведомственных Комитету учреждений	да - 1/ нет - 0	1	1	1
5	Задача 5. Проведение организационной и кадровой работы, ведение делопроизводства, материально-техническое обеспечение деятельности Комитета
5.1	Наличие утвержденных положений об отделах, должностных инструкций и трудовых договоров у всех муниципальных служащих Комитета	да - 1/ нет - 0	1	1	1
5.2	Обеспеченность специалистов Комитета современной компьютерной техникой и оргтехникой	%	75	90	95
5.3	Организация соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты	да - 1/ нет - 0	1	1	1
6	Задача 6. Выполнение функции главного распорядителя и получателя средств бюджета муниципального образования город Мурманск
6.1	Расчет и обоснование расходов на обеспечение деятельности Комитета	да - 1/ нет - 0	1	1	1

3. Перечень программных мероприятий

В перечне программных мероприятий используются следующие сокращения:

- КСПВООДМ - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

- МБ - местный бюджет;

- ОБ - областной бюджет.

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (месяц, квартал, год)	Объемы и источники финансирования на 2013 год (тыс.руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий		Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Наименование	2013
1	2	3	4	5	6	7
Цель обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функции
1	Задача 1. Участие в формировании муниципальной поддержки в сфере дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
1.1	Разработка нормативных правовых актов и муниципальных целевых программ в сфере предоставления дополнительных мер социальной поддержки	год	812,6	Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов, ед.	5	КСПВООДМ
				Количество разработанных и утвержденных целевых программ, ед.	1
1.2	Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, иными организациями по вопросам социальной поддержки населения в муниципальном образовании город Мурманск	год	997,8	Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями, органами и учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, иными организациями, да - 1/нет - 0	1	КСПВООДМ
1.3	Осуществление консультативного приема, организация работы с заявлениями, обращениями и жалобами граждан	год	2234,8	Количество обратившихся за консультацией, чел.	9200	КСПВООДМ
				Количество рассмотренных заявлений, обращений и жалоб граждан, ед.	6300
1.4	Подготовка отчета о реализации ведомственной целевой программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан"	6, 9, 12 месяцев	380,4	Количество подготовленных отчетов, ед.	3	КСПВООДМ
1.5	Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам социальной поддержки	год	1153,0	Количество консультаций, ед.	2900	КСПВООДМ
1.6	Информационное наполнение (актуализация) автоматизированных баз данных	ежемесячно	569,1	Своевременное наполнение информационной базы данных и актуализация материалов, да - 1/нет - 0	1	КСПВООДМ
	Итого по задаче 1		6147,7 - МБ
2	Задача 2. Реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении совершеннолетних граждан
2.1	Учет граждан, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся в установлении над ними опеки, граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами, нуждающихся в установлении над ними попечительства	год	136,7	Количество граждан, над которыми установлена опека, чел.	129	КСПВООДМ
				Количество граждан, над которыми установлено попечительство, чел.	4
2.2	Подготовка обращений в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности	год	77,2	Количество подготовленных обращений в суд, ед.	25	КСПВООДМ
2.3	Установление опеки или попечительства над гражданами, признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными	год	282,5	Количество граждан, чел.	129	КСПВООДМ
2.4	Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или ограниченно дееспособные граждане	год	501,8	Количество составленных актов обследования, ед.	1535	КСПВООДМ
2.5	Подбор граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями, освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством РФ	год	155,1	Количество граждан, желающих стать опекунами и попечителями, чел.	123	КСПВООДМ
2.6	Оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных	год	522,1	Количество выездных проверок, ед.	1535	КСПВООДМ
2.7	Выдача в соответствии с законодательством РФ разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных и заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных	год	77,2	Количество выданных разрешений, ед.	23	КСПВООДМ
				Количество заключенных договоров, ед.	2
2.8	Выдача в соответствии с законодательством РФ разрешений на управление денежными средствами совершеннолетних недееспособных граждан	год	195,7	Количество выданных разрешений, ед.	610	КСПВООДМ
2.9	Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности и контроль за исполнением помощником своих обязанностей	год	60,1	Количество назначенных помощников, чел.	4	КСПВООДМ
2.10	Представление законных интересов граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах)	год	331,3	Количество граждан, находящихся под опекой или попечительством, чьи интересы представлены в отношениях с любыми лицами, чел.	160	КСПВООДМ
2.11	Содействие в устройстве совершеннолетних дееспособных граждан в соответствующие учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения или другие аналогичные учреждения	год	76,9	Количество устроенных в соответствующие учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения или другие аналогичные учреждения, чел.	22	КСПВООДМ
2.12	Осуществление функций по управлению имуществом граждан, признанных судом безвестно отсутствующими	год	37,4	Количество выданных договоров, ед.	1	КСПВООДМ
	Итого по задаче 2		2454,00 - ОБ
3	Задача 3. Реализация политики органов местного самоуправления в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями
3.1	Разработка нормативных правовых актов в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями	год	243,6	Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в области взаимодействия с негосударственными некоммерческими организациями и общественными объединениями, ед.	5	КСПВООДМ
3.2	Организация встреч, конференций, семинаров, "круглых столов" с представителями общественных организаций и объединений	год	463,9	Количество проведенных встреч, семинаров, ед.	4	КСПВООДМ
3.3	Подготовка отчета о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"	6, 9, 12 месяцев	332,1	Количество подготовленных отчетов о реализации ведомственной целевой программы "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске", ед.	3	КСПВООДМ
3.4	Оценка деятельности общественных объединений города Мурманска	год	463,9	Количество подготовленных заключений и рекомендаций, ед.	20	КСПВООДМ
3.5	Участие в формировании конкурсных комиссий и экспертных советов для рассмотрения и оценки программ общественных объединений, выступающих соискателями муниципальной поддержки	год	792,6	Количество комиссий и экспертных советов для рассмотрения и оценки программ общественных объединений, выступающих соискателями муниципальной поддержки, ед.	1	КСПВООДМ
3.6	Анализ и подготовка информации о молодежи призывного возраста, о ходе и итогах призывных кампаний	год	792,6	Предоставление информации о молодежи призывного возраста, о ходе и итогах призывных кампаний Главе муниципального образования город Мурманск, да - 1/нет - 0	1	КСПВООДМ
3.7	Участие в работе городской призывной комиссии	год	967,8	Участие в составе призывной комиссии, да - 1/нет - 0	1	КСПВООДМ
	Итого по задаче 3		4056, 5 - МБ
4	Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной молодежной политики
4.1	Разработка нормативных правовых актов в сфере молодежной политики	год	220,3	Количество разработанных и утвержденных нормативных правовых актов в области молодежной политики, ед.	5	КСПВООДМ
4.2	Подготовка мероприятии в сфере молодежной политики	год	1598,5	Количество мероприятий, ед.	50	КСПВООДМ
				Наличие необходимой документации (договоры, сметы, приказы и т.д.), да - 1/нет - 0	1
4.3	Осуществление контроля за деятельностью подведомственных КСПВООДМ учреждений	год	1571,8	Осуществление своевременного контроля, да - 1/нет - 0	1	КСПВООДМ
4.4	Подготовка отчета о реализации ведомственной целевой программы "Молодежь Мурманска"	6, 9, 12 месяцев	187,0	Количество подготовленных отчетов о реализации ведомственной целевой программы "Молодежь Мурманска", ед.	3	КСПВООДМ
4.5	Подготовка отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска" в части мероприятий в сфере молодежной политики	6, 9, 12 месяцев	53,5	Количество подготовленных отчетов о реализации долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска", ед.	3	КСПВООДМ
4.6	Подготовка отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в городе Мурманске" в части молодежной политики	год	53,5	Количество подготовленных отчетов о реализации долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений в городе Мурманске", ед.	1	КСПВООДМ
4.7	Подготовка отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске"	6, 9, 12 месяцев	133,5	Количество подготовленных отчетов о реализации долгосрочной целевой программы "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске", ед.	3	КСПВООДМ
4.8	Подготовка отчета о реализации долгосрочной целевой программы "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска"	6, 9, 12 месяцев	183,5	Количество подготовленных отчетов о реализации долгосрочной целевой программы "Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска", ед.	3	КСПВООДМ
	Итого по задаче 4		4001,6 - МБ
5	Задача 5. Проведение организационной и кадровой работы, ведение делопроизводства, материально-техническое обеспечение деятельности Комитета
5.1	Обеспечение учета и сохранности документов КСПВООДМ	год	881,0	Наличие утвержденной номенклатуры дел, да - 1/нет - 0	1	КСПВООДМ
5.2	Подготовка ответов по запросам структурных подразделений администрации города Мурманска и иных учреждений	год	607,4	Своевременная подготовка ответов по запросам структурных подразделений администрации города Мурманска и иных учреждении, да - 1/нет - 0	1	КСПВООДМ
	Итого по задаче 5		1488,4 - МБ
6	Задача 6. Выполнение функции главного распорядителя и получателя средств бюджета муниципального образования город Мурманск
6.1	Осуществление финансово-хозяйственной деятельности, в том числе проведение мониторинга цен на услуги и товары	год	770,9	Количество проведенных мониторингов, ед.	15	КСПВООДМ
				Количество составленных заявок на финансирование, ед.	184
				Наличие отчетной документации, в т.ч. авансовые отчеты, акты на списание и т.п. да - 1/нет - 0	1
	Итого по задаче 6		770,9 - МБ
	Итого по программе		18919,1 руб., в т.ч. МБ 16465,1 руб., ОБ 2454,00 руб.

4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления	2013 год
	Всего, тыс.руб.
1	2
Всего по Программе:	18919,1
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск:	16465,1
211 "Заработная плата"	12081,2
212 "Прочие выплаты"	259,0
213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	3648,4
221 "Услуги связи"	169,1
222 "Транспортные услуги"	31,2
226 "Прочие работы, услуги"	43,0
290 "Прочие расходы"	0,0
310 "Увеличение стоимости основных средств"	101,0
340 "Увеличение стоимости материальных запасов"	132,2
средств областного бюджета	2454,0
211 "Заработная плата"	1812,2
212 "Прочие выплаты"	36,0
213 "Начисления на выплаты по оплате труда"	547,3
223 "Коммунальные услуги"	58,5