Приложение N 1. Ведомственная целевая программа

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Мурманска от 21 января 2013 г. N 52 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к Порядку
(с изменениями от 21 января 2013 г.)

Ведомственная целевая программа

___________________________________________

(наименование программы)

Паспорт

Наименование субъекта бюджетного планирования
Наименование Программы
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа
Цель Программы
Задачи Программы3
Целевые показатели (индикаторы)
Краткая характеристика программных мероприятий4
Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей5
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности4

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы4

Данный раздел Программы должен содержать:

- описание проблемы, на решение которой направлена ВЦП. При формулировании проблемы целесообразно использовать количественные и качественные показатели (индикаторы), свидетельствующие о ее наличии;

- анализ причин возникновения проблемы, а также обоснование решения проблемы на ведомственном уровне;

- наименование тактической цели социально-экономического развития, достижению которой способствует ВЦП. Кроме того, в данном разделе указывается цель СБП, на решение которой направлена Программа;

- основные итоги реализации ранее действующей ВЦП, направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии).

Объем раздела не должен превышать 2-х страниц печатного текста.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы) реализации Программы

С целью унификации формата Программ разделы 2, 3 и 5 заполняются по форме таблиц, приведенных ниже. В случае если таблица представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и номера ее граф.

При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных.

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год6	Текущий год7	Годы реализации Программы
			20__ (n-1)	20__ (n)	20__ (n+1)	20__ (n+2)
1	2	3	4	5	6	7
	Цель
	1-й целевой показатель (индикатор) Программы
	2-й целевой показатель (индикатор) Программы
	...
1	Задача 1
1.1	Показатель (индикатор)
1.2	...
_
2	Задача 2
2.1	Показатель (индикатор)
2.2	Показатель (индикатор)
...	...
	и т.д. по задачам

Для цели Программы должны быть установлены показатели (индикаторы) конечных результатов ее достижения (не более 3) и их значения на отчетный год и плановый период (включая текущий год).

Для каждой задачи должны быть определены показатели (индикаторы) непосредственных результатов реализации и их значения за отчетный год и на плановый период.

Показатели (индикаторы) цели Программы должны устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных величинах, давать количественные и качественные измерители, отражать положительную динамику в соответствующей сфере деятельности СБП.

Не допускается совпадение формулировки показателей цели с показателями задач и показателями мероприятий Программы, а также совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) Программы с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных целевых программ.

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)8			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Перечень организации, участвующих в реализации программных мероприятий9
			всего	20__ год	20__ год	Наименование, ед. изм.	20__ год	20__ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель:
1	Задача 1
1.1	(программные мероприятия)10		Всего:
			в т.ч.:
			МБ
			ОБ
			ФБ
			ВБ
1.2
	Итого по задаче 1		Всего: в т.ч.:...
2	Задача 2
2.1.	(программные мероприятия)
2.2.	...
...
	Итого по задаче 2		Всего: в т.ч.:...
	Всего по Программе, в том числе:		Всего: в т.ч.:...
	муниципальные услуги (работы)		Всего: в т.ч.:...
	публичные обязательства		Всего: в т.ч.:...
	мероприятия по содержанию имущества		Всего: в т.ч.:...
	иные мероприятия		Всего: в т.ч.:...

Система программных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач и достижение цели Программы.

Формулировки программных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планирует сделать СБП.

При формулировке конкретных программных мероприятий необходимо обеспечить:

- соответствие программных мероприятий цели и задачам Программы (достаточность, но не избыточность), компетенции СБП;

- направленность на решение проблемы.

Для каждого программного мероприятия должны быть сформулированы показатели (индикаторы) непосредственных результатов реализации и их значения.

Контрольные показатели (индикаторы) реализации программных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации СБП системы внутреннего контроля хода реализации Программы.

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации11

В данном разделе приводится описание влияния результатов реализации Программы на достижение одной из тактических целей.

Оценка рисков реализации ВЦП производится с выделением внутренних и внешних рисков.

Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые СБП не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и областного законодательства.

Внутренние риски зависят от деятельности СБП и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации ВЦП могут быть указаны:

- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);

- риски отклонения сроков реализации ВЦП (программных мероприятий ВЦП) от установленных в ВЦП.

При подготовке проекта ВЦП следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления ВЦП.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы (по годам реализации). Ресурсное обеспечение Программы возможно за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ВЦП приводится по статьям затрат.

Коды классификации операций сектора государственного управления			Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.
				20__	20__
1			2	3	4
Всего по Программе:
	в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования город Мурманск:
		код классификации и его наименование
		код классификации и его наименование
		...
	средств областного бюджета:
		код классификации и его наименование
		код классификации и его наименование
		...
	средств федерального бюджета:
		код классификации и его наименование
		код классификации и его наименование
		...
	внебюджетных средств:
		код классификации и его наименование
		...

3. При наличии.

4 Для АВЦП на 2013 год не указывается.

5 В числе источников финансирования указываются: бюджет муниципального образования город Мурманск, а также областной, федеральные бюджеты, внебюджетные источники (при наличии софинансирования мероприятий).

6 Указываются данные за год, предшествующий текущему году.

В случае, если ВЦП финансируется полностью за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, указание на источник финансирования отражается только в строке "Всего".

7 В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке.

8 При указании источников финансирования необходимо использовать следующие сокращения: МБ - бюджет муниципального образования город Мурманск, ОБ - областной бюджет, ФБ - федеральный бюджет, ВБ - внебюджетные источники. В случае если ВЦП финансируется полностью за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, указание на источник финансирования отражается только в строке "Всего".

9 В случае если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается "конкурсный отбор".

10 Рекомендуется структурировать программные мероприятия по соответствующим задачам Программы следующим образом:

- муниципальные услуги (работы);

- публичные обязательства;

- мероприятия по содержанию имущества;

- иные мероприятия;

- функции (для аналитических программ).

11 Для АВЦП на 2013 год не указывается.