Постановление Правительства Мурманской области от 1 октября 2012 г. N 498-ПП "О долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы"

Постановление Правительства Мурманской области от 1 октября 2012 г. N 498-ПП
"О долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы"

С целью снижения и стабилизации уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения Мурманской области при социально значимых заболеваниях, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" и в целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Мурманской области Правительство Мурманской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы (далее - Программа).

2. Министерству финансов Мурманской области (Поронова Т.М.) производить финансирование мероприятий Программы в пределах средств, ежегодно предусматриваемых на эти цели законом об областном бюджете.

3. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Чистову Л.А.

Губернатор Мурманской области

М. Ковтун

Долгосрочная целевая программа
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы
(утв. постановлением Правительства Мурманской области от 1 октября 2012 г. N 498-ПП)

Паспорт
программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы

Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта о разработке ДЦП)	Постановление Правительства Мурманской области от 10.09.2012 N 440-ПП "О разработке долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы"
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Обеспечение населения Мурманской области качественной и своевременной медицинской помощью
Государственный заказчик - координатор Программы	Министерство здравоохранения Мурманской области;
Государственные заказчики Программы	- Министерство здравоохранения Мурманской области; - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Цель программы	Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
Задачи Программы	- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем; - создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ; - создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	- выявляемость сахарного диабета среди населения Мурманской области; - смертность от туберкулеза; - доля ВИЧ-инфицированных, охваченных диспансерным наблюдением, от числа диспансерной группы; - смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения (мужчины, женщины); - смертность от септических форм сифилитической инфекции (случаи); - заболеваемость впервые установленными хроническими вирусными гепатитами на 100 тыс. населения; - доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - смертность от болезней системы кровообращения; - смертность от цереброваскулярных болезней; - доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, от общего количества наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете; - доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете.
Сроки и этапы реализации Программы	2013-2017 годы
Перечень Подпрограмм	- подпрограмма "Сахарный диабет"; - подпрограмма "Туберкулез"; - подпрограмма "ВИЧ-инфекция"; - подпрограмма "Онкология"; - подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"; - подпрограмма "Вирусные гепатиты"; - подпрограмма "Психические расстройства"; - подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт); - подпрограмма "Наркология"
Краткая характеристика программных мероприятий	- оснащение государственных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием; - приобретение лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний; - приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями санитарных правил и норм; - приобретение расходного материала (изделий медицинского назначения), диагностических средств для диагностики социально значимых заболеваний; - реабилитация пациентов с социально-значимыми заболеваниями; - привлечение, подготовка, переподготовка кадров для оказания медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями
	Общий объем финансирования Программы составляет 1 159 041,3 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 1 159 041,3 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 357 104,8 тыс.руб.; 2014 год - 190 311,4 тыс.руб.; 2015 год - 203 085,4 тыс.руб.; 2016 год - 227 817,2 тыс.руб.; 2017 год - 180 722,5 тыс.руб. В том числе за 2013-2017 годы по Министерству здравоохранения Мурманской области 999 041,3 тыс. рублей по Министерству строительства и территориального развития Мурманской области 160 000 тыс. рублей в том числе по подпрограммам: - подпрограмма "Сахарный диабет": общий объем финансирования подпрограммы составляет 10410,0 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 10410,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 1010,0 тыс.руб.; 2014 год - 1280,0 тыс.руб.; 2015 год - 1910,0 тыс.руб.; 2016 год - 4460,0 тыс.руб.; 2017 год - 1750,0 тыс.руб. - подпрограмма "Туберкулез": общий объем финансирования подпрограммы составляет 341656,7 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 341656,7 тыс. рублей, в том числе: - 2013 год - 180069,0; - 2014 год - 47 073,0; - 2015 год - 36 925,2; - 2016 год - 42 694,2; - 2017 год - 34 895,3; - подпрограмма "ВИЧ-инфекция": общий объем финансирования подпрограммы составляет 83 180,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 83 180,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 21 175,0 тыс. рублей; 2014 год - 13 555,0 тыс. рублей; 2015 год - 15 300,0 тыс. рублей; 2016 год - 16 300,0 тыс. рублей; 2017 год - 16 850,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Онкология": общий объем финансирования подпрограммы составляет 136850,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 136850,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 41150,0 тыс. рублей; 2014 год - 18100,0 тыс. рублей; 2015 год -27600,0 тыс. рублей; 2016 год - 26900,0 тыс. рублей; 2017 год - 23100,0 тыс. рублей; - подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" общий объем финансирования подпрограммы составляет 27680,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 27680,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 5 990,0 тыс. руб.; 2014 год - 5 422,5 тыс. руб.; 2015 год - 5 422,5 тыс. руб.; 2016 год - 5 422,5 тыс. руб.; 2017 год - 5 422,5 тыс. руб; - подпрограмма "Вирусные гепатиты": общий объем финансирования подпрограммы составляет 99 812,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 99 812,3 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 15 087,3 тыс. рублей; 2014 год - 16 725 тыс. рублей; 2015 год - 19 000 тыс. рублей; 2016 год - 22 000 тыс. рублей; 2017 год - 27 000 тыс. рублей; - подпрограмма "Психические расстройства": общий объем финансирования подпрограммы составляет 214058,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 214058,3 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 22488,0тыс. рублей; 2014 год - 26461,9 тыс. рублей; 2015 год - 44980,2 тыс. рублей; 2016 год - 76643,5 тыс. рублей; 2017 год - 43484,7 тыс. рублей - подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)": общий объем финансирования подпрограммы составляет 173 813,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; Областной бюджет тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 66 035,5 тыс. рублей; 2014 год - 55 574 тыс. рублей; 2015 год - 3227 тыс. рублей; 2016 год - 25477 тыс. рублей; 2017 год - 23500 тыс. рублей; - подпрограмма "Наркология": общий объем финансирования подпрограммы составляет 71580,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 173 813,5 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 4100,0 тыс. рублей; 2014 год - 6120,0 тыс. рублей; 2015 год - 48720,5 тыс. рублей; 2016 год - 7920,0 тыс. рублей; 2017 год - 4720,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	- увеличение выявляемости сахарного диабета среди населения Мурманской области до 210,0 человек на 100 тыс. населения; - снижение смертности от туберкулеза до 5,8 на 100 тыс. населения; - сохранение уровня охвата ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением на уровне 85 процентов от числа диспансерной группы; стабилизация показателей смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения у мужчин до 172,0 случаев, у женщин до 150,0 случаев; - отсутствие смертности от септических форм сифилитической инфекции; - стабилизация показателя заболеваемость впервые установленными хроническими вирусными гепатитами на 100 тыс. населения до 70,72 случаев. - уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,5 процентов; - снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения; - увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,8 процента; - увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 14 процентов;
Адрес размещения программы в сети Интернет	www.polarmed.ru http://health.gov-murman.ru/ http://health.gov-murman.programms/

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы разработана в соответствии перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 715, а также постановлениями Правительства Мурманской области от 10.09.2012 N 440-ПП "О разработке долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы", от 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации".

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, а также высокими показателями заболеваемости и смертности при социально значимых заболеваниях среди населения Мурманской области.

В ходе реализации долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы наметилась тенденция к улучшению основных показателей, характеризующих состояние здоровья населения по социально обусловленным заболеваниям.

В настоящее время 246 млн. человек в мире больны сахарным диабетом (далее - СД), из них 8 миллионов человек - в Российской Федерации, около 20 тысяч человек - в Мурманской области. Ожидается, что к 2025 году количество заболевших в мире достигнет 380 млн. человек, в Российской Федерации превысит 10 млн. человек, соответственно, в Мурманской области может превысить цифру 35 тыс. человек.

По данным медицинской статистики, в Мурманской области в 2011 году СД впервые диагностирован у 1725 человек. У 30% на момент выявления заболевания имеются поздние осложнения, такие как поражения глаз, почек, сердца. Своевременное выявление СД и его эффективное лечение может сократить вероятность возникновения осложнений, требующих дорогостоящего лечения, на 50%.

По итогам 2011 года ситуация, связанная с заболеваемостью туберкулезом в области, стабилизировалась, хотя остается напряженной. На фоне снижения заболеваемости туберкулёзом в 2011 году по сравнению с уровнем 2010 года на 4,7% (44,8 против 47,0 на 100 тысяч населения) в Мурманской области отмечается рост форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью: 2011 г. - 32,9%, 2010 г. - 20,1%, 2009 г. - 29,0%, 2008 г.- 28,3%. Доля впервые выявленных форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью остается достаточно высокой по сравнению со среднероссийскими показателями (РФ 2010 г. - 17,1%, 2009 г.- 15,7%, 2008 г. - 13,6%).

Смертность от туберкулеза в 2011 году составила 6,3 на 100 тысяч населения (2010 г. - 5,9 на 100 тыс.нас., 2009 году - 8,1 на 100 тыс.нас). Показатель смертности в РФ в 2011 году - 14,2 на 100 тысяч населения.

Приобретение современных противотуберкулезных препаратов в ходе реализации мероприятий программы позволит обеспечить проведение полноценного курса химиотерапии больных туберкулезом.

Одной из наиболее важных проблем области является несоответствие технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" требованиям санитарных правил и норм. Мероприятия по реконструкции главного корпуса противотуберкулезного диспансера, проводимые в ходе реализации долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2009-2014 годы, продолжатся в 2013 году.

Число зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией на 01.01.2012 достигло 3978. Возросло число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных среди беременных: частота выявления ВИЧ на 100 тыс. обследованных беременных составила в 2011 году 69,8 (в 2008 году - 2,8). Общее число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, составляет 379. Ежемесячно увеличивается число пациентов, нуждающихся в дорогостоящем пожизненном лечении. В результате реализации программных мероприятий за период с 2009 по 2011 г. приобретены диагностические средства на сумму более 5 600 тыс. руб., лекарственные препараты на сумму 6 700 тыс.руб., что позволило обеспечить выявление ВИЧ-инфицированных лиц на ранних стадиях заболеваниях, взять на лечение 312 ВИЧ-инфицированных; сохранить 100%-ный охват медицинских работников экстренной антиретровирусной терапией с целью профилактики профессионального инфицирования ВИЧ; провести полный курс профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в Мурманской области, как и в Российской Федерации в целом, продолжает расти. В 2011 г. выявлен 2901 новый случай ЗНО, что составило 364,72 на 100 тыс.нас. (РФ 2010 г. - 364,22). Прирост онкологической заболеваемости за период 2007-2011 гг. составил 18,6%. Стандартизованный показатель заболеваемости всеми ЗНО с 2003 г. превышает российский и составил в 2010 г. 264,22 на 100 тыс. населения при российском показателе 231,6, в т.ч. среди мужского населения 338,63 (РФ - 279,62), среди женского населения 240,16 (РФ - 208,96). В связи с низкой продолжительностью жизни мужского населения показатель онкологической заболеваемости на оба пола увеличивается за счет роста заболеваемости среди женщин. Среди лиц, заболевших ЗНО, 45,1% составили мужчины. Лица старше трудоспособного составили 63,0%, в том числе мужчины 55,8%, женщины 69,0% в своей популяции.

Смертность от ЗНО занимает второе место в общей структуре смертности населения Мурманской области. По данным Мурманскстата, в 2011 году умерло от новообразований 1374 чел. (2010 г. - 1367 чел.), что составило 173,0 на 100 тыс. населения (2010 г. - 171,4).

Показатель запущенности онкопатологии составил в 2011 г. 23,3% и по-прежнему остается выше среднероссийского (РФ - 21,3).

В результате реализации программных мероприятий подпрограммы "Онкология" в 2011 году проведены работы по подготовке проектно-сметной документации по реконструкции ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", проведены мероприятия по оснащению ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" и двух муниципальных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием для операционных, палат интенсивной терапии, рентгендиагностической аппаратурой. Приобретен расходный материал, включая иммунобиологические препараты, были заключены договоры на оказание услуг технического обслуживания медицинского оборудования и обучения специалистов по вопросам профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Исполнение указанных мероприятий способствовало выполнению важнейших целевых индикаторов и показателей, в том числе увеличению пятилетней выживаемости больных (при плане 52,4 факт 53,7), увеличению доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, впервые взятых на учет (при плане 72,2 факт 76,8), снижению смертности от злокачественных новообразований у женщин (до 145,8 при планируемом 160,0 на 100,0 тыс. населения).

Отмечается снижение доли лиц, умерших от ЗНО на первом году жизни с момента установления диагноза, до 28,3%, однако показатель выше российского (РФ - 27,4%). Отмечается рост показателя активной выявляемости ЗНО с 9,4% в 2007 г. до 14,3% (РФ - 14,9%).

Низкая физическая активность и сидячий образ жизни являются независимыми факторами риска развития сердечно-сосудистых и других заболеваний, включающих ишемическую болезнь сердца, инсульт, повышенное артериальное давление, инсулиннезависимый сахарный диабет, остеопороз. У физически нетренированных людей риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 2 раза выше, чем у физически активных.

В Мурманской области, как и в Российской Федерации, сохраняется неблагоприятная ситуация по артериальной гипертонии, являющейся фактором риска осложнений цереброваскулярной болезни и ишемической болезни сердца и, как следствие, смертности населения. В 2011 году распространенность болезней системы кровообращения составила 256,4 случая на 1000 населения (в 2009 году - 246,8).

В результате реализации программных мероприятий в 2011 году удалось снизить смертность от болезней системы кровообращения до 667,82 на 100 тыс. (2009 год - 692,6), но они остаются ведущей причиной среди всех причин смертности как в России, так и в Мурманской области (в 2011 году - 57,9 процента).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1152 "О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" Мурманская область включена в реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

В 2012 году в рамках реализации мероприятий планируется открытие и оснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра (с функцией первичного сосудистого отделения) и двух первичных сосудистых отделений. Для обеспечения стандартизации оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и получения положительных демографических результатов необходимо оснащение лечебных учреждений современным медицинским оборудованием, развитие комплексной реабилитации больных с осложнениями артериальной гипертонии.

В 2011 году в области зарегистрировано 12566 случаев инфекций, передающихся половым путем (далее - ИППП), в том числе сифилиса - 219, гонореи - 365, хламидиоза - 654. Среди несовершеннолетних выявлено 1458 (11,6%) больных ИППП; из числа беременных - 26 больных сифилисом. В регионе продолжает оставаться высокой заболеваемость гонококковой и хламидийной инфекциями, ежегодно превышая среднероссийские показатели: на 22,7% и 76,0% - в 2007 году, на 11,2% и 53,3% - в 2008 году, на 26,0% и 61,6% - в 2009, на 26,5% и 9,3% в 2010 году соответственно. Ежегодно присутствуют факторы эпидемиологического неблагополучия: регистрация сифилиса среди детей (0-14 лет); выявление сифилиса у беременных, что значительно ухудшает прогноз заболеваемости в последующие годы, неблагоприятно влияет на репродуктивное здоровье женщин; рост скрытых форм сифилиса, в том числе среди несовершеннолетних. Крайнюю тревогу вызывает ежегодная регистрация сифилитической инфекции у несовершеннолетних, в том числе врожденного сифилиса. В результате реализации программных мероприятий за период с 2009 по 2011 гг. снизилась заболеваемость сифилисом с 51,0 в 2009 году, до 26,2 в 2011 году, гонореей: с 60,6 в 2009 году до 43,6 в 2011 году; возросла доля охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, с 96,2% в 2009 году до 97,0% в 2011 году; сохранен 100% охват новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах; отсутствовала регистрация смертности от септических форм сифилиса, увеличились коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом с 80% в 2009 году до 90% в 2011 году, коэффициент своевременности обследования больных сифилисом с 80% в 2009 году до 83% в 2011 году.

Показатель заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами в Мурманской области (2011 год - 70,77 на 100 тыс. населения) традиционно превышает показатель в Российской Федерации. В регистре больных хроническими вирусными гепатитами зарегистрировано более 4000 человек, из которых состоят в "листе ожидания" как нуждающиеся в лечении более 1500 человек. В результате реализации программных мероприятий за период с 2009 по 2011 приобретены лекарственные препараты на сумму более 24 000 тыс.руб., что позволило назначить специфическую терапию 117 больным хроническими вирусными гепатитами.

В Мурманской области на 1 января 2012 года на диспансерном учете состоят 6103 человека, страдающих психическими расстройствами, из них 652 - дети и подростки; в консультативной группе наблюдаются 10458 человек, из них 3975 детей и 937 подростков. В целом около 2,5 процента всего населения области наблюдается в психиатрических кабинетах, 50 процентов из них нуждаются в ежедневном приеме лекарственных препаратов.

По данным МВД РФ, число лиц, страдающих психическими расстройствами и совершивших правонарушения, за последний год составило 39%. Число завершенных самоубийств по Мурманской области остается высоким. Более 80 процентов суицидентов нуждаются в оказании помощи психиатров, психотерапевтов, психологов, социальных работников.

По данным медицинской статистики, суммарное число потребителей алкоголя, зарегистрированных наркологической службой Мурманской области в 2011 году, составило 11755 человек, или 1,4% от общей численности населения области. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, показатели распространенности алкогольных психозов и употребления алкоголя с вредными последствиями в Мурманской области стабильно превышают среднероссийские показатели. Показатель первичной заболеваемости наркоманиями в Мурманской области традиционно превышает среднероссийский показатель, в 2011 он составил 27,2 на 100 тыс. населения (РФ 2009 г. - 17,6).

Таким образом, острота проблем социально значимых заболеваний требует совершенствования качества медицинской помощи гражданам Мурманской области, предопределяет необходимость их решения программно-целевым методом.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями.

Задачами Программы являются:

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;

- создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ;

- создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт).

Программа реализуется в 2013-2017 годах.

Программа включает в себя подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические расстройства", "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)", "Наркология".

Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограмм представлена в приложении N 1 к Программе.

3. Программные мероприятия

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний.

Краткая характеристика программных мероприятий;

1. Подпрограмма "Сахарный диабет":

- совершенствование технологий введения инсулина, диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений;

- оснащение медицинским оборудованием для диагностики, лечения СД и его осложнений.

2. Подпрограмма "Туберкулез":

- улучшение материально-технической базы фтизиатрической службы;

- совершенствование лабораторной и рентгенологической диагностики туберкулеза;

- обеспечение стандартов лечения больных туберкулезом;

- обеспечение выполнения требований инфекционного контроля;

- совершенствование мониторинга заболеваемости туберкулезом на территории области.

3. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция":

- совершенствование методов диагностики ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний;

- внедрение современных методов лечения ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний.

4. Подпрограмма "Онкология":

- совершенствование методов диагностики ЗНО;

- внедрение современных методов лечения;

- реабилитация онкологических больных;

- подготовка и переподготовка по онкологии врачей ГОБУЗ "МООД" и врачей первичного звена

5. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем":

- совершенствование методов диагностики ИППП, в том числе на ранних стадиях

- внедрение современных и эффективных методов лечения ИППП.

6. Подпрограмма "Вирусные гепатиты":

- совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов;

- внедрение современных методов лечения хронических вирусных гепатитов.

7. Подпрограмма "Психические расстройства":

- улучшение материально - технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами;

- улучшение качества диагностики и лекарственного обеспечения пациентов с заболеваниями, обусловленными применением психоактивных веществ;

- привлечение молодых специалистов врачебного персонала.

8. Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)":

- совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт);

- проведение работ и подготовка кадров для организации и деятельности регионального и первичных сосудистых центров.

9. Подпрограмма "Наркология":

- улучшение материально - технической базы ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер";

- улучшение качества диагностики и лекарственного обеспечения пациентов с заболеваниями, обусловленными применением психоактивных веществ.

3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках программы

N	Наименование объектов	Государственный заказчик	Заказчик	Застройщик	Проектная мощность (общая площадь, кв.м)	Сроки строительства	Стоимость объекта, тыс.руб.	Объем финансирования по годам реализации программы, тыс. рублей
								Источники финансирования	2013	2014	2015	2016	2017
I .Объекты, финансируемые из областного бюджета
1	Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	ГОКУ "Управление капитального строительства Мурманской области"	ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер"	9514,26	2013	160000,0	Всего, в т.ч.	160000,0	0	0	0	0
								Областной бюджет	160000,0	0	0	0	0
	Итого:								160000,0	0	0	0	0

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы

Описание внешних рисков реализации Подпрограммы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал	проведение антикризисных мероприятий	риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач	пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников	пересмотр объема финансирования Подпрограммы	риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и механизма управления в организациях	мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем
Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, у руководителей организаций, предприятий, ведомств различных форм собственности	создание координационного совета на уровне Правительства Мурманской области по реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти.	Пересмотр объема финансирования Подпрограммы

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 2737507 тыс.рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объемы финансовых средств на реализацию Программы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении N 2 к Программе.

6. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство здравоохранения Мурманской области, государственными заказчиками Программы - Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.

Реализация Программы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, муниципального образования г. Мурманск, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.

Для реализации мероприятий Программы в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Мурманска Министерство здравоохранения Мурманской области перечисляет субсидии в бюджет муниципального образования г. Мурманск на счета территориального органа Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего администратора доходов, уполномоченного на использование субсидии.

Субсидии предоставляются на основании заключенных Министерством здравоохранения Мурманской области с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) соглашений о совместной деятельности по реализации мероприятий Программы.

Соглашением предусматриваются условия, цели, объем, сроки предоставления субсидии, сроки и порядок отчета о реализации мероприятий Программы, обязательства и ответственность сторон.

Расходование субсидий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Мурманской области и муниципальными нормативно-правовыми актами о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления муниципального образования г. Мурманск несут ответственность за своевременность, полноту и целевое использование средств субсидий, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Для реализации мероприятий Программы в государственных учреждениях здравоохранения Министерство здравоохранения Мурманской области перечисляет бюджетные средства на лицевые счета государственных учреждений здравоохранения, открытые в территориальных органах Федерального казначейства.

Операции по кассовым расходам государственных учреждений здравоохранения учитываются на лицевых счетах получателей средств областного бюджета, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.

Расходование бюджетных средств осуществляется государственными учреждениями здравоохранения в соответствии с требованиями законодательства РФ и Мурманской области о размещении заказов для государственных нужд.

Руководители государственных учреждений несут ответственность за своевременность, полноту и целевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Министерство здравоохранения Мурманской области:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет контроль деятельности государственных заказчиков Программы и управление деятельностью ее исполнителей, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы;

- ежеквартально предоставляет в Министерство экономического развития Мурманской области информацию о ходе реализации Программы, ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, - доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств;

- по завершении реализации Программы до 1 марта 2018 года представляет доклад о ее выполнении, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации в Правительство Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области;

- вносит в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области предложения о корректировке мероприятий Программы либо о прекращении ее выполнения;

- организует размещение на официальном сайте Правительства Мурманской области информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;

- предоставляет Программу в электронной форме сбора данных системы мониторинга и анализа "ДРОНД", разрабатываемой Министерством экономического развития Мурманской области.

Государственные заказчики Программы:

- осуществляют текущее управление реализацией Программы;

- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и подпрограмм, а также проводят мониторинг выполнения программных мероприятий;

- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и подпрограмм, а также заключение государственных контрактов (договоров);

- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля реализации Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, материалов о ходе и результатах реализации Программы;

- согласуют с государственным заказчиком - координатором Программы и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- ежеквартально предоставляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;

- при необходимости предоставляют государственному заказчику - координатору Программы предложения о продлении срока либо о прекращении реализации Программы;

- предоставляют ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным, государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2012 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:

- увеличение выявляемости СД среди населения Мурманской области до 210,0 человек на 100 тыс. населения

- снижение смертности от туберкулеза до 5,8 на 100 тыс. населения;

- сохранение уровня охвата ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением на уровне 85% от числа диспансерной группы;

- снижение показателей смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения у мужчин до 172,0 случаев, у женщин - до 150,0 случаев;

- отсутствие смертности от септических форм сифилитической инфекции;

- стабилизация показателя заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами на 100 тыс. населения до 70,72 случаев;

- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,5%;

- снижение смертности населения от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения;

- снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения;

- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,8 процента;

- увеличение доли наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 14%;

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.

Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении N 3 к Программе.

Приложение N 1
к Программе

Динамика
целевых индикаторов и показателей долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							Источник данных	Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			2011 год	2012 год	Годы реализации программы
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
1.	Выявляемость СД среди населения Мурманской области	человек на 100 тыс. населения	209,0	209,5	210,0	210,3	210,5	210,7	210,9	формы статистического наблюдения
2.	Смертность от туберкулеза	человек на 100 тыс. населения	5,9	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9	5,8	формы статистического наблюдения
3.	Доля ВИЧ-инфицированных, охваченных диспансерным наблюдением, от числа диспансерной группы	процент	85	85	85	85	85	85	85	формы статистического наблюдения
4.	Смертность от ЗНО на 100 тыс. населения - мужчины;	человек на 100 тыс. соотв. населения	172,12	172,12	172,1	172,1	172,0	172,0	172,0	формы статистического наблюдения
	- женщины		151,28	151,28	150,5	150,5	150,1	150,0	150,0
5.	Смертность от септических форм сифилитической инфекции	случаи	0	0	0	0	0	0	0	формы статистического наблюдения
6.	Заболеваемость впервые установленными хроническими вирусными гепатитами	человек на 100 тыс. населения	70,77	70,77	70,76	70,75	70,74	70,73	70,72	формы статистического наблюдения
7.	Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов	%	22,5	21,1	21,0	20,8	20,7	20,6	20,5	формы статистического наблюдения
8.	Смертность от болезней системы кровообращения	человек на 100 тыс. населения	667,2	664,7	664,6	664,5	664,0	663,5	663,0	формы статистического наблюдения
9.	Смертность от цереброваскулярных болезней	человек на 100 тыс. населения		220,15	220,1	220	219,9	219,8	219,7	формы статистического наблюдения
10.	Доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете	процент	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	формы статистического наблюдения
11.	Доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете	процент	19,0	19,3	19,6	19,9	20,2	20,5	20,8	формы статистического наблюдения
	Задача 1. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета
	Охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом	%	95,6	95,7	95,9	96,0	96,2	96,4	96,6	Министерство здравоохранения Мурманской области	12
Задача 2. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза
2.1.	Доля больных туберкулезом, у которых наблюдается прекращение бактериовыделения (оценка эффективности проводимой терапии)	процент	37,0	41,1	41,3	41,5	41,7	41,9	42,0	Министерство здравоохранения Мурманской области	10
	Задача 3. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
3.1.	Доля обновленного оборудования, используемого в диагностике ВИЧ-инфекции методом проточной цитометрии в ГОБУЗ "МОКБ имени П.А. Баяндина"	процент	0	0	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области	2
3.2.	Доля диспансерной группы ВИЧ-инфицированных, охваченных обследованием по стандарту	процент	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	Министерство здравоохранения Мурманской области	3
3.3.	Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении)	процент	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области	1
3.4.	Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию	человек	312	342	372	402	432	462	492	Министерство здравоохранения Мурманской области	4
Задача 4. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
4.1.	Доля больных с визуальными локализациями ЗНО, выявленных в I-II стадиях, в общем числе больных с визуальными локализациями, впервые взятых на учет	процент	76,8	76,8	76,9	77,0	77,0	77,1	77,2	Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"	6
4.2.	Доля умерших от ЗНО в течение года с момента установления диагноза в числе больных, взятых на учет с впервые в жизни установленным диагнозом	процент	28,9	28,9	28,8	28,7	28,6	28,5	28,4	Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"	6
Задача 5. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
5.1.	Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога	процент	96,6	96,7	96,7	96,8	96,8	96,9	97,0	Министерство здравоохранения Мурманской области	3
5.2.	Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом	ед.	0,9	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,95	Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"	4
5.3.	Коэффициент адекватности терапии сифилиса	ед.	0,9	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,95	Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"	3
Задача 6. Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов
6.1.	Доля больных вирусными гепатитами, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся согласно "листу ожидания"	человек	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	5,4	6,2	Министерство здравоохранения Мурманской области	5
6.1.	Обеспеченность диагностическими средствами, расходными материалами и лекарственными препаратами	%	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области	5
Задача 7. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний
7.1.	Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов	%	20,5	22,0	22,0	22,3	22,5	22,7	23,0	Министерство здравоохранения Мурманской области	5
7.2.	Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре	дни	83,7	77,8	77,7	77,6	77,5	77,4	77,3	Министерство здравоохранения Мурманской области	5
Задача 8. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
8.1.	Число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия	человек	2954.0	2954	2972	2994	3024	3035	3050	Министерство здравоохранения Мурманской области	15
	Задача 9. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ
9.1.	Соответствие отремонтированных помещений санитарным нормам	1 - да; 0 - нет	0	0	0	0	1	1		Министерство здравоохранения Мурманской области	2
9.2.	Обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ	%	75	75	75	85	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области	3
9.3.	Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ	процент	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области	3
9.4.	Удовлетворение потребности в расходных материалах для лабораторной диагностики за счет средств областного бюджета.	процент	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области	3

Приложение N 2
к Программе

Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование			Всего	в том числе по годам реализации
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Всего по программе:			1 159 041,3	357 104,8	190311,4	203085,38	227817,2	180722,5
	Инвестиции в основной капитал		384226,8	210867,5	42757	43589,6	39192,2	47820,5
в том числе
	федерального бюджета
		Инвестиции в основной капитал
	средств областного бюджета		1 159041,3	1057104,8	890311,4	203085,38	227817,2	180722,5
		Инвестиции в основной капитал	384226,8	210867,5	742757	43589,6	39192,2	47820,5
	средств местных бюджетов
		Инвестиции в основной капитал
	иных внебюджетных средств
		Инвестиции в основной капитал
В том числе по государственным заказчикам
	Министерство здравоохранения Мурманской области		999041,3	197104,8	190311,4	203085,4	227817,2	180722,5
		Инвестиции в основной капитал	224226,8	50867,5	42757	43589,6	39192,2	47820,5
	Министерство строительства Мурманской области		160000	160000	0	0	0	0
		Инвестиции в основной капитал	160000	160000	0	0	0	0
В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма "Сахарный диабет":			10410	1010	1280	1910	4460	1750
	Инвестиции в основной капитал:		4280	0	0	630	3180	470
Министерство здравоохранения Мурманской области			10410	1010	1280	1910	4460	1750
		Инвестиции в основной капитал	4280	0	0	630	3180	470
Министерство строительства Мурманской области
		Инвестиции в основной капитал
Подпрограмма "Туберкулез":			341656,7	180069,0	47073,0	36925,2	42694,2	34895,3
	Инвестиции в основной капитал:		195121,3	160000,0	22117,6	3088,2	8857,2	1058,3
Министерство здравоохранения Мурманской области			341656,7	20069,0	47073,0	36925,2	42694,2	34895,3
		Инвестиции в основной капитал	35121,3	0	22117,6	3088,2	8857,2	1058,3
Министерство строительства Мурманской области			160000	160000
		Инвестиции в основной капитал	160000	160000
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция":			83180	21175	13555	15300	16300	16850
	Инвестиции в основной капитал:		10000	10000	0	0	0	0
Министерство здравоохранения Мурманской области			83180	21175	13555	15300	16300	16850
		Инвестиции в основной капитал	10000	10000	0	0	0	0
Министерство строительства Мурманской области
		Инвестиции в основной капитал
Подпрограмма "Онкология":			136850	41150	18100	27600	26900	23100
	Инвестиции в основной капитал:		128650	39950	15400	26200	25500	21600
Министерство здравоохранения Мурманской области			136850	41150	18100	27600	26900	23100
		Инвестиции в основной капитал	128650	39950	15400	26200	25500	21600
Министерство строительства Мурманской области
		Инвестиции в основной капитал
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем":			27680,0	5990,0	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5
	Инвестиции в основной капитал:		567,5	567,5
Министерство здравоохранения Мурманской области			27680,0	5990,0	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5
		Инвестиции в основной капитал	567,5	567,5
Министерство строительства Мурманской области
		Инвестиции в основной капитал
Подпрограмма "Вирусные гепатиты":			99812,3	15087,3	16725	19000	22000	27000
	Инвестиции в основной капитал:		0	0	0	0	0	0
	Министерство здравоохранения Мурманской области		99812,3	15087,3	16725	19000	22000	27000
		Инвестиции в основной капитал	0	0	0	0	0	0
	Министерство строительства Мурманской области
		Инвестиции в основной капитал
Подпрограмма "Психические расстройства":			214058,3	22488	26461,9	44980,2	76643,5	43484,7
	Инвестиции в основной капитал:		9510	0	519,9	5670,9	1655	1592,2
Министерство здравоохранения Мурманской области			214058,3	22488	26461,9	44980,2	76643,5	43484,7
		Инвестиции в основной капитал	9510	0	519,9	5670,9	1655	1592,2
Министерство строительства Мурманской области
		Инвестиции в основной капитал
Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)":			173813,5	66035,5	55574,0	3227,0	25477,0	23500,0
	Инвестиции в основной капитал:		26697,5	350,0	55574,0	0	0	23100,0
Министерство здравоохранения Мурманской области			173813,5	66035,5	55574,0	3227,0	25477,0	23500,0
		Инвестиции в основной капитал:	26697,5	350,0	3247,5
	Министерство строительства Мурманской области		0	0	0
		Инвестиции в основной капитал	0	0	0
Подпрограмма "Наркология":			71580,5	4100,0	6120,0	48720,5	7920,0	4720,0
	Инвестиции в основной капитал:		9400,5	0	1400,0	8000,5	0	0
Министерство здравоохранения Мурманской области			71580,5	4100,0	6120,0	48720,5	7920,0	4720,0
		Инвестиции в основной капитал	9400,5	0	1400,0	8000,5	0	0
Министерство строительства Мурманской области
		Инвестиции в основной капитал

Приложение N 3
к Программе

Методика
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы

1. Назначение методики

Методика оценки планируемой эффективности долгосрочной целевой программы предназначена для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013-2017 годы (далее - Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и системе целей социально-экономической политики Правительства Мурманской области.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода.

2. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности Программы

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Мурманской области;

б) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следующим функциональным критериям: отражение специфики проблем, решаемых Программой, количественные значения показателей, их определяемость на основе статистического наблюдения, зависимость значений показателей от реализации мероприятий Программы, динамичный характер и изменяемость показателей;

в) уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий.

3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие критерии:

3.1. Критерии экономической эффективности, которые включают оценку вклада Программы в экономическое развитие области.

Экономическая эффективность оценивается по степени влияния результатов Программы на достижение целей Стратегии социально-экономического развития Мурманской области в социальной сфере.

3.2. Критерии бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставление затрат областного бюджета на реализацию программных мероприятий с возникшими дополнительными доходами соответствующих бюджетов.

Поскольку Программа носит исключительно социальный характер и не предполагает прямого привлечения в областной бюджет денежных средств, бюджетная эффективность Программы не может быть оценена.

3.3. Критерии социальной эффективности Программы.

Социальная эффективность учитывает вклад реализации Программы в показатели социального развития, которые не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.

Оценка эффективности заключается в сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов по подпрограммам:

- "Сахарный диабет";

- "Туберкулез";

- "ВИЧ-инфекция";

- "Онкология";

- "Инфекции, передаваемые половым путем";

- "Вирусные гепатиты";

- "Психические расстройства";

- "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)"

- "Наркология"

Социальная эффективность реализации подпрограмм оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по формуле:

,

где:

- эффективность реализации Программы (процентов);

- фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

- нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;

- количество индикаторов Программы.

Подпрограмма
"Сахарный диабет"

Паспорт

Наименование подпрограммы	"Сахарный диабет" (далее - Подпрограмма)
Государственный заказчик Подпрограммы	Министерство здравоохранения Мурманской области
Цель Подпрограммы	создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом
Срок реализации	2013-2017 годы
Краткая характеристика мероприятий Подпрограммы	совершенствование технологий введения инсулина, диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений; оснащение медицинским оборудованием для диагностики, лечения СД и его осложнений
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования подпрограммы составляет 10410,0 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета), в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс.рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 10410,0 тыс.руб., в том числе: 2013 год - 1010,0 тыс.руб.; 2014 год - 1280,0 тыс. руб.; 2015 год - 1910,0 тыс. руб.; 2016 год - 4460,0 тыс. руб.; 2017 год - 1750,0 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально - экономической эффективности	охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом до 96,6%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Сахарный диабет (далее - СД) - хроническое заболевание, которое требует медицинской помощи на протяжении всей жизни больного, характеризуется развитием серьезных осложнений, требующих дорогостоящего лечения, среди которых инфаркт миокарда, инсульт, почечная недостаточность, слепота и ампутация нижних конечностей. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Мурманской области, как и в целом в Российской Федерации, связанная с СД и его осложнениями, остается напряженной. За одно поколение распространенность диабета во всем мире увеличилась в 6 раз. В настоящее время 246 млн. человек в мире больны сахарным диабетом, из них 8 миллионов человек - в Российской Федерации, около 20 тысяч человек - в Мурманской области. Ожидается, что к 2025 году количество заболевших в мире достигнет 380 млн. человек, в Российской Федерации превысит 10 млн. человек, соответственно, в Мурманской области может превысить цифру 35 тыс. человек.

По данным медицинской статистики (форма N 12), в 2011 году СД впервые диагностирован у 1725 человек. У 30% на момент выявления заболевания имеются поздние осложнения, такие как поражения глаз, почек, сердца.

Сохраняется значительная распространенность среди населения факторов риска, способствующих развитию СД. В 2011 году в Центры здоровья Мурманской области обратилось 9480 взрослых и 5169 детей.

В структуре выявленных отклонений и факторов риска среди взрослых преобладает ожирение и избыточный вес - 50%, являющиеся фоновыми для развития СД, повышение уровня глюкозы и холестерина - 34%. У детей избыточный вес и ожирение диагностированы у 25% обследованных.

Своевременное выявление СД и его эффективное лечение может сократить вероятность возникновения дорогостоящих осложнений на 50%.

Значительная часть больных СД не в полной мере осознает цели и задачи лечебных и реабилитационных мероприятий, назначаемых лечащими врачами, поэтому лечение таких больных зачастую малоэффективно.

Неэффективное лечение пациентов СД на амбулаторном этапе также приводит к развитию тяжелых осложнений СД и, как следствие, к увеличению объемов дорогостоящей стационарной помощи и инвалидизации населения.

Быстрое развитие медицинских технологий приводит к внедрению в медицинскую практику новых современных методик диагностики, лечения, контроля за течением СД, в том числе позволяющих контролировать пациентам уровень гликемии самостоятельно, а также определять другие важные параметры течения заболевания и управлять процедурой введения инсулина на качественно новым уровне.

Реализация программных мероприятий будет способствовать уменьшению экономических затрат, связанных с лечением СД и его осложнений у населения Мурманской области, благодаря улучшению выявляемости СД, своевременной диагностике и профилактике его осложнений, повышению доступности специализированной медицинской помощи, обучению пациентов в Школах здоровья принципам здорового образа жизни и профилактики осложнений, проведению самоконтроля за уровнем гликемии.

2. Цель и задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение цели

N п/п	Цель, задачи, показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							Источник данных
			2011 год	2012 год	Годы реализации программы
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
	Охват диспансерным наблюдением больных с сахарным диабетом	%	95,6	95,7	95,9	96,0	96,2	96,4	96,6	Министерство здравоохранения Мурманской области

3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Сроки выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Наименование, единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: 1 Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений
1.	Приобретение современных средств введения инсулина (инсулиновые помпы) для государственных учреждений здравоохранения	2013-2017 годы	Всего, в том числе:	180,0	0	0	180,0	0	0	количество приобретаемых помп, шт.	0	0	2	0	0	ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
			областной бюджет	180,0	0	0	180,0	0	0
2.	Приобретение расходного материала и изделий медицинского назначения для функционирования инсулиновых помп		Всего, в том числе:	6130,0	1010,0	1280,0	1280,0	1280,0	1280,0	Количество государственных учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом, для помп, ед.	2	2	2	2	2	ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр"
			областной бюджет	6130,0	1010,0	1280,0	1280,0	1280,0	1280,0
3.	Оснащение государственных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием для диагностики, лечения СД и его осложнений		Всего, в том числе:	4100,0	0	0	450,0	3180,0	470,0	количество приобретаемых единиц	0	0	1	6	2	ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ"
			областной бюджет	4100,0	0	0	450,0	3180,0	470,0
	Всего по подпрограмме, в т.ч.		Всего, в т.ч.:	10410,0	1010,0	1280,0	1910,0	4460,0	1750,0
			Областной бюджет	10410,0	1010,0	1280,0	1910,0	4460,0	1750,0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Государственные услуги (работы), в том числе:		Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения:		Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Автономные учреждения		Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Публичные обязательства		Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия по содержанию имущества		Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения		Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Автономные учреждения		Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Иные мероприятия, в том числе		Всего, в т.ч.:	10410,0	1010,0	1280,0	1910,0	4460,0	1750,0
			Областной бюджет	10410,0	1010,0	1280,0	1910,0	4460,0	1750,0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения		Всего, в т.ч.:	4520,0	0	80,0	710,0	3180,0	550,0
			Областной бюджет	4520,0	0	80,0	710,0	3180,0	550,0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	Автономные учреждения		Всего, в т.ч.:	5890,0	1010,0	1200,0	1200,0	1280,0	1200,0
			Областной бюджет	5890,0	1010,0	1200,0	1200,0	1280,0	1200,0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
	ИОГВ, казенные учреждения		Всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0
			Областной бюджет	0	0	0	0	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание внешних рисков	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги, медицинское оборудование и расходный материал	Проведение антикризисных мероприятий	Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач	Активная кадровая политика, пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников	Пересмотр объема финансирования Подпрограммы	Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшения материально - технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях.	Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем
Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание эффективной профилактики, проведение скрининговых мероприятий, направленных на раннее выявление СД, внедрение современных методов диагностики, лечения, контроля за течением СД	При поддержке Правительства Мурманской области активизирование через средства массовой информации мероприятий по информированию населения о ранней диагностике СД, факторах риска его развития, здоровом образе жизни
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи пациентам с СД с уровня субъекта РФ на иные уровни органов власти исполнительной власти	Пересмотр объема финансирования Подпрограммы

5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование			Всего	в том числе по годам реализации
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Всего по программе (подпрограмме):			10410,0	1010,0	1280,0	1910,0	4460,0	1750,0
в том числе за счет:
	средств областного бюджета:		10410,0	1010,0	1280,0	1910,0	4460,0	1750,0
	средств федерального бюджета:		0	0	0	0	0	0
	средств местных бюджетов:		0	0	0	0	0	0
	средств государственных внебюджетных фондов:		0	0	0	0	0	0
	иных внебюджетных средств:		0	0	0	0	0	0
В том числе по государственным заказчикам
	Министерство здравоохранения Мурманской области		10410,0	1010,0	1280,0	1910,0	4460,0	1750,0
		Инвестиции в основной капитал	4280,0	0	0	630,0	3180,0	470,0
	Министерство строительства Мурманской области		0	0	0	0	0	0
		Инвестиции в основной капитал	0	0	0	0	0	0
	...

6. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных автономных учреждений здравоохранения (ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр", ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации"), государственных бюджетных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ") на основе государственных закупок, осуществляемых ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр", ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" в пределах выделенных медицинским организациям средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы закупаемых в рамках Подпрограммы расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи больным СД, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных средств диагностики для самоконтроля за уровнем гликемии, более совершенного оборудования, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по СД и изменений стандартов оказания медицинской помощи.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр", ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ":

- несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;

- ежеквартально в установленном порядке предоставляют отчет о выполнении мероприятий.

7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующего показателя:

- увеличение охвата диспансерным наблюдением больных СД до 96,6 процента.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в формировании приверженности больных СД к лечению, повышении доступности специализированной медицинской помощи, улучшении качества жизни пациентов, сохранении трудового потенциала больных СД, формировании здорового образа жизни населения.

Подпрограмма
"Туберкулез"

Паспорт

Наименование подпрограммы	"Туберкулез" (далее - Подпрограмма)
Государственные заказчики	Министерство здравоохранения Мурманской области; Министерство строительства и территориального развития
Цель Подпрограммы	Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза
Задачи Подпрограммы	совершенствование технологий диагностики и лечения больных туберкулезом; совершенствование работы по предупреждению внутрибольничного распространения туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях; приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных норм и правил
Целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы	Доля больных туберкулезом, у которых наблюдается прекращение бактериовыделения
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2013-2017 годы
Краткая характеристика мероприятий Подпрограммы	улучшение материально-технической базы фтизиатрической службы; совершенствование лабораторной и рентгенологической диагностики туберкулеза; обеспечение стандартов лечения больных туберкулезом; обеспечение выполнение требований инфекционного контроля; совершенствование мониторинга заболеваемости туберкулезом на территории области
Объёмы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации в тыс. рублей)	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 341656,7 тыс.рублей, в том числе: 2013 год -180069,0 2014 год - 47 073,0 2015 год - 36 925,2 2016 год - 42 694,2 2017 год - 34 895,3
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до 42,0 процентов

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Подпрограмма направлена на реализацию государственной политики по борьбе с туберкулезом и его осложнениями, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики, раннего выявления, лечения туберкулеза, предупреждению профессионального заражения туберкулезом работников фтизиатрической службы.

Заболеваемость туберкулёзом на территории Мурманской области имеет тенденцию к снижению с 2004 года. В 2011 году показатель заболеваемости туберкулёзом по сравнению с уровнем 2010 года уменьшился на 4,7% и составил 44,8 против 47,0 на 100 тысяч населения. Снижение заболеваемости туберкулезом идет как за счет гражданского населения, так и заболеваемости в УФСИН. Показатель заболеваемости в РФ в 2011 г. составил 73,0 на 100 тысяч населения.

Смертность от туберкулеза в 2011 г. составила 6,3 на 100 тысяч населения (2010 г. - 5,9 на 100 тыс.нас., 2009 г. - 8,1 на 100 тыс.нас.), среди гражданского населения Мурманской области (без УФСИН) данный показатель составил 5,9 на 100 тысяч населения. Показатель смертности в РФ в 2011 г. - 14,2 на 100 тысяч населения.

В Мурманской области отмечается рост форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью: 2011 г. - 32,9%, 2010 г. - 20,1%, 2009 г. - 29,0%, 2008 г.- 28,3%. Доля впервые выявленных форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью остается достаточно высокой по сравнению со среднероссийскими показателями (РФ 2010 г. - 17,1%, 2009 г.- 15,7%, 2008 г. - 13,6%).

В настоящее время эпидемиологическое благополучие по заболеваемости туберкулезом на территории Мурманской области не достигнуто.

Реализация мероприятий подпрограммы в полном объеме обеспечит стабильную работу противотуберкулезной службы и позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в Мурманской области.

Регулярное обеспечение противотуберкулезными лекарственными препаратами и гепатопротекторами для лечения больных туберкулезом, их использование в соответствии со стандартами лечения - два ключевых момента, обеспечивающих успех лечения.

Требуется продолжать работу по улучшению материально-технической базы фтизиатрической службы в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства и Порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 29.12.2010 N 1224н (далее - Порядок).

В ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в настоящее время рентгенологическое обследование больных проводится на цифровом флюорографе и рентгенологическом аппарате на 2 рабочих места. Для улучшения диагностики малых форм туберкулеза в соответствии с Порядком необходим цифровой компьютерный томограф. Действующий цифровой флюорограф эксплуатируется с 2006 года, учитывая нагрузку и эксплуатацию в течение десяти лет, в 2016 году необходимо будет предусмотреть замену данного флюорографа.

В действующих корпусах стационара ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер", введенных в эксплуатацию после реконструкции в 2005, 2009 годах соответственно, требуется постоянный контроль за эффективностью работы приточно-вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением. В соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства необходимо ежемесячно проводить техническое обслуживание вентиляционных систем с механическим побуждением, своевременно проводить замену фильтров и дезинфекцию вентиляционных шахт. Эффективная работа вентиляционных систем с механическим побуждением является одним из ключевых мероприятий по предупреждению внутрибольничного заражения туберкулезом медицинского персонала и пациентов.

Проблема борьбы с туберкулёзом требует комплексного подхода к её решению и привлечения целевых средств из бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы в полном объеме обеспечит стабильную работу противотуберкулезной службы и позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в Мурманской области.

2. Цели, задачи подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели

N п/п	Цель, задачи, показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							Источник данных	Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			2010	2011	Годы реализации программы
					2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель: создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза
	Доля больных туберкулезом, у которых наблюдается прекращение бактериовыделения	процент	37,0	41,1	41,3	41,5	41,7	41,9	42,0	формы статистического наблюдения
1.	Задача 1: Совершенствование технологий диагностики и лечения больных туберкулезом.
1.1	Оснащение фтизиатрической службы в соответствии с требованиями приказа МЗСР РФ от 29.12.2010 N 1224н	процент	40,0	45,0	50,0	60,0	65,0	70,0	80,0	формы статистического наблюдения	20
1.2	Степень эффективности проводимой терапии	процент	32,0	33,3	33,8	34,0	34,2	34,5	35,0	формы статистического наблюдения	20
1.3	Доля больных туберкулезом, обеспеченных лекарственными препаратами	процент	100	100	100	100	100	100	100	формы статистического наблюдения	20
2.	Задача 2: Совершенствование работы по предупреждению внутрибольничного распространения туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях.
2.1	Число случаев профессионального заболевания туберкулезом среди впервые выявленных больных	случаи	0	0	0	0	0	0	0	формы статистического наблюдения	20
3.	Приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
3.1.	Соответствие отремонтированных объектов требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10	да (1) нет (0)	0	0	0	1	1	1	1	акт выполненных работ	20

3. Перечень мероприятий подпрограммы "Туберкулез"

N п/п	Программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)							Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий								Организации, участвующие в реализации программных мероприятий
			Источник финансирования	2013-2016 годы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Наименование, ед. измерения	2013 год	2014 год	2015 год		2016 год	2017 год
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза
Задача 1: Совершенствование технологий диагностики и лечения больных туберкулезом.
1.1.	Оснащение современным медицинским оборудованием для диагностики и лечения больных туберкулезом.	2013-2017	всего, в том числе	35121,3	0,0	22117,6	3088,2	8857,2	1058,3	Количество оснащаемых учреждений (шт.), %	0	11		8	8		7	ГОБУЗ "МОПТД", ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск", ГОБУЗ "Кольская ЦРБ", ГОБУЗ "Кировская ЦГБ", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ", ГОБУЗ "МОКБ им. Баяндина", ГОБУЗ "МОПНД", ГОБУЗ "Терская ЦРБ", ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", ГОБУЗ "Апатитская ЦГБ", ГОБУЗ "Ловозерская ЦРБ", ГОБУЗ "Оленегорская ЦГБ"
			ОБ	35121,3	0,0	22117,6	3088,2	8857,2	1058,3
1.2.	Приобретение расходного материала для проведения лабораторных исследований по ускоренному выделению возбудителя туберкулеза и определению лекарственной чувствительности культуральным методом с использованием автоматизированной системы BACTEK MGIT 960, молекулярными методами с использованием тест-систем (биологические чипы) и стандартными методами	2013-2017	всего, в том числе	11827,0	2263,0	2391,0	2391,0	2391,0	2391,0	Количество проведенных исследований (ед.)	2000	2000		2000	2000		2000	ГОБУЗ "МОПТД"
			ОБ	11827,0	2263,0	2391,0	2391,0	2391,0	2391,0
1.3.	Приобретение лекарственных препаратов для лечения больных туберкулезом	2013-2017	всего, в том числе	123220,0	16460,0	16460,0	30100,0	30100,0	30100,0	Количество пролеченных больных туберкулезом (чел.)	446	446		446	446		446	ГОБУЗ "МОПТД"
			ОБ	123220,0	16460,0	16460,0	30100,0	30100,0	30100,0
	Итого по задаче 1:		Всего, в том числе	170168,3	18723,0	40968,6	35579,2	41348,2	33549,3
			ОБ	170168,3	18723,0	40968,6	35579,2	41348,2	33549,3
Задача 2: Совершенствование работы по предупреждению внутрибольничного распространения туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях
2.1.	Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников медицинских учреждений	2013-2017	всего, в том числе	6730,0	1346,0	1346,0	1346,0	1346,0	1346,0	количество защищенных мед. работников (чел.)	280	280		280	280		280	ГОБУЗ "МОПТД", ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", ГОБУЗ "Кольская ЦРБ", ГОБУЗ "Апатитская ЦГБ", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ", ГОБУЗ "ЦГБ г. Североморск", ГОБУЗ "Кировская ЦГБ", ГОБУЗ "Терская ЦРБ", ГОБУЗ "МОКБ им. Баяндина"
			ОБ	6730,0	1346,0	1346,0	1346,0	1346,0	1346,0
	Итого по задаче 2:	2013-2017	Всего, в том числе	6730,0	1346,0	1346,0	1346,0	1346,0	1346,0
			ОБ	6730	1346,0	1346,0	1346,0	1346,0	1346,0
Задача 3. Приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
3.1.	Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова, 12	2013	всего, в том числе	160000,0	160000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество введенных объектов (шт.)	1	0		0	0		0	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
			ОБ	160000,0	160000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Капитальный ремонт вентиляционных систем и помещений пищеблока стационара ГОБУЗ "МОПТД"	2013-2017	всего, в том числе	4208,4	0,0	4208,4	0,0	0,0	0,0	количество отремонтированных объектов (шт.)	0	1		0	0		0	ГОБУЗ "МОПТД"
			ОБ	4208,4	0,0	4208,4	0,0	0,0	0,0
3.3.	Капитальный ремонт приточной системы вентиляции с механическим побуждением корпуса 1 терапевтического отделения 2 (пост 1)	2013-2017	ОБ	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	количество отремонтированных объектов (шт.)	0	1		0	0		0	ГОБУЗ "МОПТД"
	Итого по задаче 3:	2013-2017	всего, в т.ч.	164758,4	160000,0	4758,4	0,0	0,0	0,0
			ОБ	164758,4	160000,0	4758,4	0,0	0,0	0,0
	Всего по Подпрограмме, в том числе:	2013-2017	Всего, в т.ч.	341656,7	180069,0	47073,0	36925,2	42694,2	34895,3
			ОБ	341656,7	180069,0	47073,0	36925,2	42694,2	34895,3
	государственные услуги (работы), в том числе:		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	Бюджетные учреждения		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	Автономные учреждения		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	публичные обязательства		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	мероприятия по содержанию имущества, в том числе:		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	Бюджетные учреждения		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	Автономные учреждения		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	иные мероприятия, в том числе:		Всего, в т.ч.:	341656,7	180069,0	47073,0	36925,2	42694,2	34895,3
			ОБ ...	341656,7	180069,0	47073,0	36925,2	42694,2	34895,3
	Бюджетные учреждения		Всего, в т.ч.:	341656,7	180069,0	47073,0	36925,2	42694,2	34895,3
			ОБ ...	341656,7	180069,0	47073,0	36925,2	42694,2	34895,3
	Автономные учреждения		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	ИОГВ, казенные учреждения		Всего, в т.ч.:

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы

Описание внешних рисков реализации программы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации программы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на лекарственные препараты, расходный материал, оборудование и др.	Проведение антикризисных мероприятий	Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства здравоохранения. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач.	Пересмотр должностных регламентов сотрудников, их обучение
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджета.	Пересмотр объема финансирования подпрограммы	Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Неадекватное изменение организационных структур и механизма управления в организации.	Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов для решения кадровых проблем.
Риски, связанные с проведением закупок. Отсутствие на рынке необходимых лекарственных препаратов, расходного материала, оборудования и др.
Законодательные риски. Изменения в законодательной базе.	Пересмотр государственного задания и объемов финансирования подпрограммы

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.

Наименование				Всего	в том числе по годам реализации, тыс. рублей
					2013	2014	2015	2016	2017
Всего по программе (подпрограмме):				341656,7	180069,0	47073,0	36925,2	42694,2	34895,3
в том числе за счет:
		средств областного бюджета:		341656,7	180069,0	47073,0	36925,2	42694,2	34895,3
		средств федерального бюджета:		0	0	0	0	0	0
		средств местных бюджетов:		0	0	0	0	0	0
		средств государственных внебюджетных фондов:		0	0	0	0	0	0
		иных внебюджетных средств:		0	0	0	0	0	0
В том числе по государственным заказчикам				341656,7	180069,0	47073,0	36925,2	42694,2	34895,3
		Министерство здравоохранения Мурманской области		181656,7	20069,0	47073,0	36925,2	42694,2	34895,3
			Инвестиции в основной капитал	35121,3	0	22117,6	3088,2	8857,2	1058,3
		Министерство строительства и территориального развития Мурманской области		160000	160000	0	0	0	0
			Инвестиции в основной капитал	160000	160000	0	0	0	0

Финансовые средства на реализацию подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.

6. Механизм реализации подпрограммы

Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ "МОПТД", ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", ГОБУЗ "Кольская ЦРБ", ГОБУЗ "Апатитская ЦГБ", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ", ГОБУЗ "ЦГБ г. Североморск", ГОБУЗ "Кировская ЦГБ", ГОБУЗ "Терская ЦРБ", ГОБУЗ "МОКБ им. Баяндина", ГОБУЗ "МОПНД", ГОБУЗ "Ловозерская ЦРБ", ГОБУЗ "Оленегорская ЦГБ") на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, средств защиты, применяемых для организации и оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных средств диагностики, более совершенного оборудования, а также с учётом изменений стандартов по оказанию медицинской помощи больным с туберкулезом с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, государственные учреждения здравоохранения (ГОБУЗ "МОПТД", ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ", ГОБУЗ "Кольская ЦРБ", ГОБУЗ "Апатитская ЦГБ", ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ", ГОБУЗ "ЦГБ г. Североморск", ГОБУЗ "Кировская ЦГБ", ГОБУЗ "Терская ЦРБ", ГОБУЗ "МОКБ им. Баяндина", ГОБУЗ "МОПНД", ГОБУЗ "Ловозерская ЦРБ", ГОБУЗ "Оленегорская ЦГБ") несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств.

7. Оценка эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2011 годом с учетом следующего показателя:

- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до 42,0 процентов.

Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении смертности от туберкулеза, улучшении качества жизни, увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных туберкулезом, снижении социальной и психологической напряженности в обществе, связанной с угрозой распространения туберкулеза.

Подпрограмма
"ВИЧ-инфекция"

Паспорт

Наименование подпрограммы	"ВИЧ-инфекция" (далее - Подпрограмма)
Государственный заказчик Подпрограммы	Министерство здравоохранения Мурманской области
Цель Подпрограммы	Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
Целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы	Доля обновленного оборудования, используемого в диагностике ВИЧ-инфекции методом проточной цитометрии в ГОБУЗ "МОКБ имени П.А. Баяндина" Доля диспансерной группы ВИЧ-инфицированных, охваченных обследованием по стандарту Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении) Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2013-2017 годы
Краткая характеристика программных мероприятий	Совершенствование методов диагностики ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний; Внедрение современных методов лечения ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 83 180,0 тыс. рублей, в том числе: Федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 83 180,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 21 175,0 тыс. рублей; 2014 год - 13 555,0 тыс. рублей; 2015 год - 15 300,0 тыс. рублей; 2016 год - 16 300,0 тыс. рублей; 2017 год - 16 850,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности	Увеличение доли обновленного оборудования, используемого в диагностике ВИЧ-инфекции методом проточной цитометрии в ГОБУЗ "МОКБ имени П.А. Баяндина", до 50% Сохранение доли диспансерной группы ВИЧ-инфицированных, охваченных обследованием по стандарту, на уровне 85% Сохранение доли медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении), на уровне 100% Увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, до 492 человек

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Ситуация по ВИЧ-инфекции в Мурманской области характеризуется как эпидемическая. Из субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ, по числу выявленных случаев ВИЧ-инфекции Мурманская область в течение последних 5 лет занимает 4-е место и входит в число регионов с высоким уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией.

По состоянию на 01.01.2012 общее число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в области составляет 3978 человек, показатель пораженности на 100 тыс. населения - 424,5. Подавляющее число новых случаев ВИЧ-инфекции выявляется на ранних стадиях заболевания.

Доля ВИЧ-инфицированных среди населения области (за вычетом умерших) составляет 0,3%, в том числе в Кандалакшском районе - 0,9%, Кольском районе - 0,7%, г. Мурманске - 0,5%, Ковдорском районе - 0,4%.

В течение последних пяти лет основной группой ВИЧ-инфицированных остаются лица в возрасте 20-29 лет (в среднем 55,3%). Отмечена устойчивая тенденция увеличения числа новых случаев, выявленных в возрасте старше 30 лет (от 17,8% в 2006 году до 41,4% в 2011 году).

Возросло число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных среди беременных - в 1998 году на 100 тысяч обследованных беременных частота выявления ВИЧ составила 2,8; в 2010 году этот показатель увеличился в 29 раз и составил 81,0, в 2011 году - 69,8.

По состоянию на 01.01.2012 общее число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, составляет 379 человек. Диагноз ВИЧ-инфекции у детей подтвержден в 17 случаях.

Обеспечение диагностическими средствами и лекарственными препаратами осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" и областного бюджета в рамках подпрограммы "ВИЧ-инфекция" долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями".

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта и долгосрочной целевой программы позволили обеспечить бесперебойную диагностику ВИЧ-инфекции в области в полном объеме.

Постоянное выделение средств на приобретение антиретровирусных препаратов позволило за период с 2006 года по 2011 год увеличить число ВИЧ-инфицированных, охваченных антиретровирусной терапией, с 47 до 375 человек.

По состоянию на 31.12.2012 в таком лечении будет нуждаться 342 человека, что составляет 13% больных от числа диспансерной группы ВИЧ-инфицированных.

Вместе с тем, по данным анализа государственной статистической отчетности (форма N 61 "Сведения о контингентах, больных ВИЧ-инфекцией"), отмечаются негативные тенденции, обусловленные особенностями течения заболевания. Так, за 2011 год возросло число пациентов, у которых зарегистрированы стадии вторичных проявлений, на 19,2%, с проявлениями оппортунистических заболеваний (в том числе, вирусных и грибковых) - на 25%.

В 2012 году впервые запланировано приобретение специфических препаратов для лечения оппортунистических инфекций за счет средств подпрограммы "ВИЧ-инфекция" долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями".

Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит оказать влияние на качество и продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных путем внедрения современных методов диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели

N п/п	Цель, задачи, показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							Источник данных
			2011	2012	Годы реализации программы
					2013	2014	2015	2016	2017
1.	Доля обновленного оборудования, используемого в диагностике ВИЧ-инфекции методом проточной цитометрии в ГОБУЗ "МОКБ имени П.А. Баяндина"	%	0	0	50%	0	0	0	0	Министерство здравоохранения Мурманской области
2.	Доля диспансерной группы ВИЧ-инфицированных, охваченных обследованием по стандарту	%	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	Министерство здравоохранения Мурманской области
3.	Доля медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении)	%	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области
4.	Число больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию	чел.	312	342	372	402	432	462	492	Министерство здравоохранения Мурманской области

3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Сроки выполнения	Источ. финансир.	Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	наимен. ед. измер.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
1.1	Приобретение оборудования для проведения исследований методом проточной цитометрии для ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"	2013-2017	Всего, в том числе	10 000,0	10 000,0	0	0	0	0	кол-во приобрет. оборуд., ед.	1	0	0	0	0	ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина"
			ОБ	10 000,0	10 000,0	0	0	0	0
1.2	Приобретение расходного материала (изделий медицинского назначения) для обеспечения забора крови	2013-2017	Всего, в том числе	3905,0	675,0	780,0	800,0	800,0	850,0	Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом, ед.	1	1	1	1	1	ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
			ОБ	3905,0	675,0	780,0	800,0	800,0	850,0
1.3	Приобретение диагностических средств, в том числе для диагностики оппортунистических инфекций, расходного материала (изделий медицинского назначений) для проведения лабораторных исследований для медицинских организаций области	2013-2017	Всего, в том числе	40 000,0	6500,0	7500,0	8500,0	8500,0	9000,0	Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным материалом, ед.	1	1	1	1	1	ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"
			ОБ	40 000,0	6500,0	7500,0	8500,0	8500,0	9000,0
1.4	Приобретение лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных	2013-2017	Всего, в том числе	29 275,0	4000,0	5275,0	6000,0	7000,0	7000,0	Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных лекарственными препаратами для лечения ВИЧ-инфицированных	1	1	1	1	1	ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
			ОБ	29 275,0	4000,0	5275,0	6000,0	7000,0	7000,0
	Итого по подпрограмме, в т.ч.	2013-2017	Всего, в том числе	83180,0	21175,0	13555,0	15300,0	16300,0	16850,0
			ОБ	83180,0	21175,0	13555,0	15300,0	16300,0	16850,0
	государственные услуги (работы)		Всего, в том числе
			ОБ
	Бюджетные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	Автономные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	публичные обязательства		Всего, в том числе
			ОБ
	мероприятия по содержанию имущества		Всего, в том числе
			ОБ
	Бюджетные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	Автономные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		Всего, в том числе
			ОБ
	иные мероприятия, в том числе:		Всего, в том числе	83180,0	21175,0	13555,0	15300,0	16300,0	16850,0
			ОБ	83180,0	21175,0	13555,0	15300,0	16300,0	16850,0
	Бюджетные учреждения		Всего, в том числе	83180,0	21175,0	13555,0	15300,0	16300,0	16850,0
			ОБ	83180,0	21175,0	13555,0	15300,0	16300,0	16850,0
	Автономные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	ИОГВ, казенные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание внешних рисков реализации Подпрограммы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал	Проведение антикризисных мероприятий	Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач	Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников	Пересмотр объема финансирования Программы	Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях	Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем
Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения ВИЧ-инфицированных, у руководителей организаций, предприятий, ведомств различных форм собственности	Рассмотрение вопросов организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным на заседаниях комиссии по борьбе с инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Мурманской области, комиссии по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" Министерства здравоохранения Мурманской области, коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти	Пересмотр объема финансирования Программы

5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование				Всего	в том числе по годам реализации
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Всего по программе (подпрограмме):				83180	21175	13555	15300	16300	16850
в том числе за счет:
	средств областного бюджета:			83180	21175	13555	15300	16300	16850
	средств федерального бюджета:
	средств местных бюджетов:
	средств государственных внебюджетных фондов:
	иных внебюджетных средств:
В том числе по государственным заказчикам
	Министерство здравоохранения Мурманской области			83180	21175	13555	15300	16300	16850
		Инвестиции в основной капитал	10000		10000	0	0	0	0
	Министерство строительства Мурманской области
		Инвестиции в основной капитал

6. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина") на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов, средств диагностики и соответствующих расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных препаратов, средств диагностики, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по ВИЧ-инфекции и изменений стандартов по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина":

- несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;

- ежеквартально в установленном порядке предоставляют отчет о выполнении мероприятий.

7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по сравнению с уровнем 2011 года с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:

- увеличение доли обновленного оборудования, используемого в диагностике ВИЧ-инфекции методом проточной цитометрии в ГОБУЗ "МОКБ имени П.А. Баяндина", до 50%;

- сохранение доли диспансерной группы ВИЧ-инфицированных, охваченных обследованием по стандарту, на уровне 85%;

- сохранение доли медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении), на уровне 100%;

- увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию до 492 человек.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в уменьшении удельного веса перинатального инфицирования детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, обеспечении доступности высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.

Подпрограмма
"Онкология"

Паспорт

Государственные заказчики Подпрограммы	Министерство здравоохранения Мурманской области ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
Цель Подпрограммы	Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
Задачи Подпрограммы	Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств
Целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы	доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет; доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в общем числе больных, взятых на учет в предыдущем году
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2013-2017 годы
Краткая характеристика мероприятий	Совершенствование методов диагностики ЗНО Внедрение современных методов лечения Реабилитация онкологических больных Подготовка и переподготовка по онкологии врачей ГОБУЗ "МООД" и врачей первичного звена
Объёмы и источники финансирования	общий объем финансирования Подпрограммы составляет 136850,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 136850,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 41150,0 тыс. рублей 2014 год - 18100,0 тыс. рублей 2015 год - 27600,0 тыс. рублей 2016 год - 26900,0 тыс. рублей 2017 год - 23100,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально - экономической эффективности	- увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет, до 77,2%; - снижение доли умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза до 28,4%;

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма "Онкология"

Онкологическая ситуация в Мурманской области продолжает оставаться напряженной. Сохраняется тенденция к росту заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) на фоне продолжающейся убыли населения. В 2011 г. выявлен 2901 новый случай ЗНО, что составило 364,72 на 100 тыс. нас. (РФ 2010 г. - 364,22). Прирост онкологической заболеваемости за период 2007-2011 гг. составил 18,6%. Стандартизованный показатель заболеваемости всеми ЗНО с 2003 г. превышает российский и составил в 2010 г. 264,22 на 100 тыс. населения при российском показателе 231,6, в т.ч среди мужского населения 338,63 (РФ 279,62), среди женского населения 240,16 (РФ 208,96). В связи с низкой продолжительностью жизни мужского населения показатель онкологической заболеваемости на оба пола увеличивается за счет роста заболеваемости среди женщин. Среди лиц, заболевших ЗНО, 45,1% составили мужчины. Лица старше трудоспособного составили 63,0%, в том числе мужчины 55,8%, женщины 69,0% в своей популяции.

Смертность от ЗНО занимает второе место в общей структуре смертности населения Мурманской области. По данным Мурманскстата, в 2011 году умерло от новообразований 1374 чел. (2010г. - 1367 чел.), что составило 173,0 на 100 тыс.нас. (2010 г. - 171,4).

Остаются высокими показатели запущенности онкопатологии - в 2011 г. 23,3% при показателе РФ 21,3%, и летальности онкологических больных от ЗНО на первом году жизни с момента установления диагноза - 28,3% при показателе РФ 27,4%.

В связи с более активным применением скрининговых программ, внедрением онкологического компонента в объем обследования при проведении профилактических осмотров и дополнительной диспансеризации, повышением квалификации врачей общей лечебной сети и среднего медицинского персонала смотровых кабинетов амбулаторно-поликлинических учреждений отмечается рост показателя активной выявляемости ЗНО до 14,3% в 2011 году (показатель РФ - 14,9%). Достоверность диагнозов ЗНО подтверждается данными морфологического исследования. Этот показатель в области стабильно высокий - 91,9% в 2011 г. при показателе РФ 85,8%. В 2011 г. начато внедрение на базе ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" иммуноцитохимической диагностики, на базе ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" иммуногистхимической диагностики.

В результате реализации мероприятий подпрограммы "Онкология" возросло число больных ЗНО, диагноз которым установлен в I-II стадиях, в 2011г. до 56,2%, что превышает показатель РФ (49,8%). Это один из основных показателей, определяющих прогноз онкологического заболевания, что характеризует работу общей лечебной сети. Следствием увеличения показателя является расширение контингента больных, которым возможно провести радикальное лечение, органосохраняющие операции.

Реализация мероприятий программно-целевым методом в полном объеме позволит обеспечить диагностику ЗНО на ранних стадиях заболевания, применять современные эффективные методы лечения онкологических больных и позволит функционировать онкологической службе в нормальном режиме, что, в свою очередь, обеспечит стабилизацию и улучшение основных показателей онкологической службы.

2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							Источник данных	Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			2011 год	Прогноз 2012 год	Годы реализации программы
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения злокачественных новообразований.
	Доля больных с визуальными локализациями ЗНО, выявленных в I-II стадиях, в общем числе больных с визуальными локализациями, впервые взятых на учет	Процент	76,8	76,8	76,9	77,0	77,0	77,1	77,2	Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
	Доля умерших от ЗНО в течение года с момента установления диагноза в числе больных взятых на учет с впервые в жизни установленным диагнозом	Процент	28,9	28,9	28,8	28,7	28,6	28,5	28,4	Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
1.	Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований
1.1.	Обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, %	%	75%	80%	85%	88%	89%	90%	100%	ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"	35
1.2.	Бесперебойное обеспечение функционирования имеющегося оборудования для оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, %	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"	35
1.3.	Соответствие отремонтированных помещений требованиям СанПин	1 - да 0 - нет	0	0	1	1	1	1	1		5
2.	Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями
2.1.	Доля специалистов учреждений здравоохранения, прошедших переподготовку по вопросам профилактики, диагностики и лечения ЗНО, от числа подлежащих подготовке	%	0	0	0	90%	0	0	0	Министерство здравоохранения Мурманской области	20
3	Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств
3.1.	Доля пациентов, прошедших реабилитацию после радикальных вмешательств на лимфатической системе конечностей, от числа подлежащих реабилитации	%	0	0	33%	33 %	33 %	33 %	33 %	Министерство здравоохранения Мурманской области	5

3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Сроки выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Наименование, единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований.
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований
1.1.	Приобретение оборудования для диагностики и лечения онкологических больных	2013-2017	Всего, в т.ч.:	119100,0	31400,0	15400,0	26200,0	24500,0	21600,0	Количество приобретенного оборудования, ед.	2	3	32	27	39	ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ", ГОБУЗ "Кировская ЦГБ", ГОБУЗ "Мончегорская ЦГБ", ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ"
			ОБ	119100,0	31400,0	15400,0	26200,0	24500,0	21600,0
1.2.	Замена запасных частей для гамма-терапевтической установки "Гаммамед 12i"	2013, 2016	Всего, в т.ч.:	2000,0	1000,0			1000,0		Количество оборудования, ед.	1	0	0	1	0	ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
			ОБ	2000,0	1000,0			1000,0
1.3.	Ремонт "Системы гипертермической THERMOTRON - PF8"	2013	Всего, в т.ч.:	4100,0	4100,0					Количество систем, ед.	1	0	0	0	0	ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
			ОБ	4100,0	4100,0
1.4.	Техническое обслуживание медицинского оборудования	2013-2017	Всего, в т.ч.:	6700,0	1200,0	1200,0	1400,0	1400,0	1500,0	Количество учреждений, ед.	1	1	1	1	1	ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
			ОБ	6700,0	1200,0	1200,0	1400,0	1400,0	1500,0
1.5.	Проведение ремонтных работ под кабинет компьютерной томографии (включая корректуру ПСД)	2013	Всего, в т.ч.:	3100,0	3100,0					Количество объектов, ед	1	0	0	0	0	ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
				3100,0	3100,0
	Итого по задаче 1			135000,0	40800,0	16600,0	27600,0	26900,0	23100,0
Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями
2.1	Обучение специалистов учреждений здравоохранения по вопросам профилактики, диагностики и лечения ЗНО (сертификационный цикл)	201 2014	Всего, в т.ч.:	1500,0		1500,0				Число сотрудников, прошедших обучение, чел.	0	45	0	0	0	ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"
			ОБ	1500,0		1500,0
	Итого по задаче 2			1500,0		1500,0
Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств
3.1	Приобретение оборудования для реабилитации пациентов после радикальных вмешательств на лимфатической системе конечностей	2013	Всего, в т.ч.:	350,0	350,0					Количество оборудования, ед	1	0	0	0	0	ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации""
			ОБ	350,0	350,0
	Итого по задаче 3			350,0	350,0
	Всего по программе, в том числе:		Всего, в т.ч.:	136850,0	41150,0	18100,0	27600,0	26900,0	23100,0
			ОБ	136850,0	41150,0	18100,0	27600,0	26900,0	23100,0
			...
	государственные услуги (работы), в том числе:		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	Бюджетные учреждения		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	Автономные учреждения		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	публичные обязательства		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	мероприятия по содержанию имущества, в том числе:		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	Бюджетные учреждения		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	Автономные учреждения		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		Всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	иные мероприятия, в том числе:		Всего, в т.ч.:	136850,0	41150,0	18100,0	27600,0	26900,0	23100,0
			ОБ ...	136850,0	41150,0	18100,0	27600,0	26900,0	23100,0
	Бюджетные учреждения		Всего, в т.ч.:	136500,0	40800,0	18100,0	27600,0	26900,0	23100,0
			ОБ ...	136500,0	40800,0	18100,0	27600,0	26900,0	23100,0
	Автономные учреждения		Всего, в т.ч.:	350,0	350,0
			ОБ ...	350,0	350,0
	ИОГВ, казенные учреждения		Всего, в т.ч.:

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание внешних рисков реализации Подрограммы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации Подрограммы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги, медицинское оборудование	Проведение антикризисных мероприятий	Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач	Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников	Пересмотр объема финансирования Программы	Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшения материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях	Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти	Пересмотр объема финансирования Программы

5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование			Всего	в том числе по годам реализации
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Всего по программе (подпрограмме):			136850,0	41150,0	18100,0	27600,0	26900,0	23100,0
в том числе за счет:
	средств областного бюджета:		136850,0	41150,0	18100,0	27600,0	26900,0	23100,0
	средств федерального бюджета:
	средств местных бюджетов:
	средств государственных внебюджетных фондов:
	иных внебюджетных средств:
В том числе по государственным заказчикам
	Министерство здравоохранения Мурманской области		136850,0	41150,0	18100,0	27600,0	26900,0	23100,0
		Инвестиции в основной капитал	128650,0	39950,0	15400,0	26200,0	25500,0	21600,0
	Министерство строительства Мурманской области
		Инвестиции в основной капитал

6. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", медицинских организаций Мурманской области. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы закупаемых в рамках Подпрограммы медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи онкологическим больным, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных, средств диагностики, более совершенного оборудования, изменения цен на услуги по проведению обучения персонала, технического обслуживания медицинского оборудования, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по злокачественным новообразованиям и изменений стандартов оказания медицинской помощи онкологическим больным с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:

- увеличение доли больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на ранних (I-II) стадиях, в общем числе больных с визуальными локализациями, впервые взятых на учет, до 77,2 процента;

- снижение доли умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза до 28,4%;

- снижение показателей смертности от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения у мужчин до 172,0 случаев, у женщин - до 150,0 случаев на 100 тыс.нас.;

Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни онкологических больных, сохранении их трудового потенциала.

Подпрограмма
"Инфекции, передаваемые половым путем"

Паспорт

Наименование подпрограммы	"Инфекции, передаваемые половым путем" (далее - Подпрограмма)
Государственный заказчик Подпрограммы	Министерство здравоохранения Мурманской области
Цель Подпрограммы	Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
Целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы	Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом Коэффициент адекватности терапии сифилиса
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2013-2017 годы
Краткая характеристика мероприятий	Совершенствование методов диагностики ИППП, в том числе на ранних стадиях Внедрение современных и эффективных методов лечения ИППП
Объёмы и источники финансирования	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 27680,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс.рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 29 430,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 5 990,0 тыс. руб.; 2014 год - 5 422,5 тыс. руб.; 2015 год - 5 422,5 тыс. руб.; 2016 год - 5 422,5 тыс. руб.; 2017 год - 5 422,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Увеличение доли охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97% Увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 95% Увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 97% Увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95 Увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,95

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Несмотря на снижение заболеваемости ИППП, эпидемиологическая ситуация в области остается напряженной.

В 2011 году в области зарегистрировано 12566 случаев ИППП, в том числе сифилиса - 219, гонореи - 365, хламидиоза - 654. Среди несовершеннолетних выявлено 1458 (11,6%) больных ИППП; среди работников детских дошкольных учреждений - 1 больной сифилисом, из числа беременных - 26 больных сифилисом.

В регионе продолжает оставаться высокой заболеваемость гонококковой и хламидийной инфекциями, ежегодно превышая среднероссийские показатели: на 22,7% и 76,0% - в 2007 году, на 11,2% и 53,3% - в 2008 году, на 26,0% и 61,6% - в 2009, на 26,5% и 9,3% в 2010 году соответственно.

За последние 3 года в области зарегистрировано более 1500 случаев гонореи, в том числе более 350 - специалистами различных профилей, более 30 - в стационарах учреждений здравоохранения области.

Реализация в предыдущие годы долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" позволила добиться снижения показателей заболеваемости:

- сифилисом: в 2007 году - до 62,2 на 100 тыс. населения, в 2008 году - до 58,2, в 2009 году - до 51,0, в 2010 году - до 42,4, в 2011 году - до 26,2 (против 270,0 в 1997 году); кроме того, показатель заболеваемости сложился ниже среднероссийского: в 2007 году - на 1,3%, в 2008 году - на 2,8%, в 2009 году - на 4,3%; в 2010 году - на 3,8%, в 2011 году - на 3,7%;

- гонореей: в 2007 году - до 74,6, в 2008 году - до 62,7, в 2009 году - до 60,6, в 2010 году - до 54,0, в 2011 году - до 43,6 (против 276,6 в 1997 году);

- хламидиозом: в 2007 году - до 160,3, в 2008 году - до 137,4, в 2009 году - до 129,8, в 2010 году - до 77,6, в 2011 году - до 78,2 (против 585,0 в 1997 году).

В 2011 году число случаев сифилиса среди несовершеннолетних снизилось до 2 (в 2008 году - 14 случаев, в 2009 году - 21 случай); гонореи - до 20 случаев (в 2008 году - 26 случаев, в 2009 году - 31 случай, в 2010 году - 20 случаев).

На фоне снижения заболеваемости сифилисом на территории области ежегодно присутствуют факторы эпидемиологического неблагополучия:

- регистрация сифилиса среди детей (0-14 лет);

- выявление сифилиса у беременных, что значительно ухудшает прогноз заболеваемости в последующие годы, неблагоприятно влияет на репродуктивное здоровье женщин;

- рост скрытых форм сифилиса, в том числе среди несовершеннолетних.

Крайнюю тревогу вызывает ежегодная регистрация сифилитической инфекции у несовершеннолетних, в том числе врожденного сифилиса.

Проблема стабилизации и снижения заболеваемости, а также совершенствование методов работы по профилактике и предупреждению распространения ИППП требует комплексного подхода к ее решению.

Порядком оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля и больным лепрой, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.03.2010 N 151н, определены стандарты оснащения амбулаторно-поликлинических, стационарных кабинетов и подразделений, оказывающих медицинскую помощь больным дерматовенерологического профиля, в том числе страдающими инфекциями, передаваемыми половым путем.

Материально-техническая база лаборатории в ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" требует укрепления и оснащения современным медицинским оборудованием. Приведение материально-технической базы учреждения в соответствие с требованиями порядка оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля, в том числе ИППП, является необходимым условием обеспечения высокого качества специализированной медицинской помощи в период модернизации здравоохранения в области.

Программно-целевое планирование в виде разработки конкретных мероприятий в части дальнейшего совершенствования специализированной медицинской помощи больным ИППП обеспечат дальнейшую реализацию комплекса организационных и финансово-экономических мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем.

2. Цель и задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							Источник данных
			2011 год	Прогноз 2012 год	Годы реализации программы
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Охват серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога	%	96,6	96,7	96,7	96,8	96,8	96,9	97,0	Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
2.	Коэффициент интенсивности обследования больных сифилисом	ед.	0,9	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,95	Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
3.	Коэффициент адекватности терапии сифилиса	ед.	0,9	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,95	Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"

3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Сроки выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Наименование, единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
1.1.	Приобретение диагностических средств для лабораторной диагностики ИППП, расходного материала, изделий медицинского назначения для несовершеннолетних лиц на базе центров "Доверие" медицинских организаций, для диагностики сифилиса у отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, беременные, потребители наркотиков, доноры, БОМЖи и др.), лиц, находившихся в половом и тесном бытовом контакте с больными сифилисом	2013 2017	Всего, в том числе	10068,0	2013,6	2013,6	2013,6	2013,6	2013,6	Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходными материала-ми средствами для лабораторной диагностики ИППП, изделиями медицинского назначения, ед.	1	1	1	1	1	ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
			ОБ	10068,0	2013,6	2013,6	2013,6	2013,6	2013,6
1.2.	Приобретение лекарственных препаратов для лечения ИППП у несовершеннолетних лиц на базе центров "Доверие" медицинских организаций, для лечения сифилиса, превентивного лечения сифилиса у лиц, находившихся в половом, тесном бытовом контакте с больным сифилисом, профилактического лечения сифилиса у отдельных категорий граждан (беременные, БОМЖи, потребители наркотиков и др.) на базе центра по контролю и наблюдению сифилиса ГОБУЗ "МОЦСВМП"	2013 2017	Всего, в том числе	17044,5	3408,9	3408,9	3408,9	3408,9	3408,9	Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных лекарственными препаратами для лечения сифилиса, ед.	1	1	1	1	1	ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
			ОБ	17044,5	3408,9	3408,9	3408,9	3408,9	3408,9
1.3.	Приобретение оборудования для диагностики и лечения ИППП для ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"	2013 2017	Всего, в том числе	567,5	567,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество приобретен. оборудован., ед.	4	0	0	0	0	ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"
			ОБ	567,5	567,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по Подпрограмме:	2013 2017	Всего, в том числе	27680,0	59900,0	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5
			ОБ	27680,0	5990,0	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5
	государственные услуги (работы)		Всего, в том числе
			ОБ
	Бюджетные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	Автономные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	публичные обязательства		Всего, в том числе
			ОБ
	мероприятия по содержанию имущества		Всего, в том числе
			ОБ
	Бюджетные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	Автономные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		Всего, в том числе
			ОБ
	иные мероприятия, в том числе:		Всего, в том числе	27680,0	59900,0	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5
			ОБ	27680,0	59900,0	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5
	Бюджетные учреждения		Всего, в том числе	27680,0	59900,0	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5
			ОБ	27680,0	59900,0	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5
	Автономные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	ИОГВ, казенные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание внешних рисков реализации Подпрограммы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги, медицинское оборудование	Проведение антикризисных мероприятий	Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач	Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников	Пересмотр объема финансирования Программы	Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях	Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти	Пересмотр объема финансирования Программы

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Наименование			Всего	в том числе по годам реализации
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Всего по программе (подпрограмме):			27680,0	5990,0	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5
в том числе за счет:
	средств областного бюджета:		27680,0	5990,0	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5
	средств федерального бюджета:
	средств местных бюджетов:
	средств государственных внебюджетных фондов:
	иных внебюджетных средств:
В том числе по государственным заказчикам
	Министерство здравоохранения Мурманской области		27730,0	5990,0	5422,5	5422,5	5422,5	5422,5
		Инвестиции в основной капитал	567,5	567,5	0	0	0	0
	Министерство строительства Мурманской области
		Инвестиции в основной капитал
	...

6. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи", медицинских организаций Мурманской области.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы закупаемых в рамках Подпрограммы медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи больным с ИППП, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных, средств диагностики, более совершенного оборудования, изменения цен на услуги по проведению обучения персонала, технического обслуживания медицинского оборудования, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по ИППП и изменений стандартов оказания медицинской помощи больным ИППП с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

ГОБУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи":

- несет ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;

- ежеквартально в установленном порядке предоставляет отчет о выполнении мероприятий.

7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:

- увеличение доли охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97%;

- увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 95%;

- увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 95%.

Подпрограмма
"Вирусные гепатиты"

Паспорт

Наименование подпрограммы	"Вирусные гепатиты" (далее - Подпрограмма)
Государственный заказчик Подпрограммы	Министерство здравоохранения Мурманской области
Цель Подпрограммы	Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов
Целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы	Доля больных вирусными гепатитами, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся согласно "листу ожидания". Обеспеченность диагностическими средствами, расходными материалами и лекарственными препаратами.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2013-2017 годы
Краткая характеристика программных мероприятий	Совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов. Внедрение современных методов лечения хронических вирусных гепатитов
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 99 812,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 99 812,3 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 15 087,3 тыс. рублей; 2014 год - 16 725 тыс. рублей; 2015 год - 19 000 тыс. рублей; 2016 год - 22 000 тыс. рублей; 2017 год - 27 000 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности	Увеличение доли больных вирусными гепатитами, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся согласно "листу ожидания" до 6,2% Сохранение обеспеченности диагностическими средствами, расходными материалами и лекарственными препаратами на уровне 100%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами (взрослого и детского населения в целом) в Мурманской области сохраняется высоким.

Показатель заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами в Мурманской области традиционно превышает показатель в Российской Федерации и в 2011 году составил 70,77 на 100 тыс., что на 22,42% меньше, чем в 2010 году (91,3) (показатель в Российской Федерации: 2010 год - 53,4, 2011 год - 54,0).

Лечение больных хроническими вирусными гепатитами осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" и областного бюджета в рамках подпрограммы "Вирусные гепатиты" долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями".

За период с 2006 года в область поступили противовирусные препараты для лечения больных хроническими вирусными гепатитами за счет средств федерального бюджета на сумму более 30 млн.руб.

С 2008 года реализовывалась региональная целевая программа "Вирусные гепатиты", которая с 2009 года включена в качестве подпрограммы в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями".

За счет средств областного бюджета за период с 2006 года по 2010 год приобретены противовирусные препараты для лечения хронических вирусных гепатитов на сумму более 23 млн. руб.

В рамках организации медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами создан регистр больных, в котором состоит более 4000 человек (в том числе дети в возрасте до 18 лет), из них состоят в "листе ожидания" как нуждающиеся в лечении более 1500 человек.

За период с 2006 года более 200 больных хроническими вирусными гепатитами получили полный курс лечения (4,6% от числа нуждающихся согласно "листу ожидания").

Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит оказать влияние на качество и продолжительность жизни больных хроническими вирусными гепатитами путем внедрения современных методов диагностики и лечения.

2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели

N п/п	Цель, задачи, показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							Источник данных
			2011	2012	Годы реализации программы
					2013	2014	2015	2016	2017
	Цель: Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов
1.	Доля больных вирусными гепатитами, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся согласно "листу ожидания"	%	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	5,4	6,2	Министерство здравоохранения Мурманской области
2.	Обеспеченность диагностическими средствами, расходными материалами и лекарственными препаратами	%	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области

3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Сроки выполнения	Источ. финансир.	Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	наимен. ед. измер.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов
1.1.	Приобретение диагностических тест-систем и расходного материала (изделий медицинского назначения) для проведения лабораторных исследований ВИЧ-инфицированных на наличие вирусных гепатитов в ГОБУЗ МОКБ	2013-2017	Всего, в том числе	9225,0	1500,0	1725,0	2000,0	2000,0	2000,0	Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных расходным матери-алом, ед.	2	2	2	2	2	Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
			ОБ	9225,0	1500,0	1725,0	2000,0	2000,0	2000,0
1.2.	Приобретение лекарственных средств для лечения вирусных гепатитов	2013-2017	Всего, в том числе	90 587,3	13587,3	15000,0	17000,0	20000,0	25000,0	Количество учреждений здравоохранения, обеспеченных лекарственными препаратами для лечения ВИЧ-инфицированных, ед.	1	1	1	1	1	Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
			ОБ	90 587,3	13587,3	15000,0	17000,0	20000,0	25000,0
	Итого по Подпрограмме		Всего, в том числе	99 812,3	15 087,3	16 725,0	19 000,0	22 000,0	27 000,0
			ОБ	99 812,3	15 087,3	16 725,0	19 000,0	22 000,0	27 000,0
	государственные услуги (работы)		Всего, в том числе
			ОБ
	Бюджетные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	Автономные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	публичные обязательства		Всего, в том числе
			ОБ
	мероприятия по содержанию имущества		Всего, в том числе
			ОБ
	Бюджетные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	Автономные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		Всего, в том числе
			ОБ
	иные мероприятия, в том числе:		Всего, в том числе	99 812,3	15 087,3	16 725,0	19 000,0	22 000,0	27 000,0
			ОБ	99 812,3	15 087,3	16 725,0	19 000,0	22 000,0	27 000,0
	Бюджетные учреждения		Всего, в том числе	99 812,3	15 087,3	16 725,0	19 000,0	22 000,0	27 000,0
			ОБ	99 812,3	15 087,3	16 725,0	19 000,0	22 000,0	27 000,0
	Автономные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ
	ИОГВ, казенные учреждения		Всего, в том числе
			ОБ

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание внешних рисков реализации Подпрограммы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал	Проведение антикризисных мероприятий	Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных зада.	Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников	Пересмотр объема финансирования Программы	Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях	Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем
Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения вирусных гепатитов, у руководителей организаций, предприятий, ведомств различных форм собственности	Рассмотрение вопросов организации медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами на заседаниях комиссии по борьбе с инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Мурманской области, комиссии по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" Министерства здравоохранения Мурманской области, коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти	Пересмотр объема финансирования Программы

5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование			Всего	в том числе по годам реализации
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Всего по программе (подпрограмме):			99812,3	15087,3	16725	19000	22000	27000
в том числе за счет:
	средств областного бюджета:		99812,3	15087,3	16725	19000	22000	27000
	средств федерального бюджета:
	средств местных бюджетов:
	средств государственных внебюджетных фондов:
	иных внебюджетных средств:
В том числе по государственным заказчикам
	Министерство здравоохранения Мурманской области		99812,3	15087,3	16725	19000	22000	27000
		Инвестиции в основной капитал	0	0	0	0	0	0
	Министерство строительства Мурманской области
		Инвестиции в основной капитал

6. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина") на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов, средств диагностики и соответствующих расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных препаратов, средств диагностики, а также с учётом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по вирусным гепатитам и изменений стандартов по оказанию медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина":

- несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;

- ежеквартально в установленном порядке предоставляют в Министерство отчет о выполнении мероприятий.

7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по сравнению с уровнем 2011 года с учетом достижения к 2017 году следующего показателя:

- увеличение доли больных хроническими вирусными гепатитами, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся согласно "листу ожидания" до 6,2%;

- сохранение обеспеченности государственных учреждений здравоохранения области диагностическими средствами, расходными материалами и лекарственными препаратами на уровне 100%.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в обеспечении доступности высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения вирусных гепатитов, улучшении качества жизни больных хроническими вирусными гепатитами, сохранении их трудового потенциала.

Подпрограмма
"Психические расстройства"

Паспорт

Наименование подпрограммы	"Психические расстройства" (далее - Подпрограмма)
Государственный заказчик Подпрограммы	Министерство здравоохранения Мурманской области;
Цель Подпрограммы	создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний
Задачи Подпрограммы	- улучшение материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами; - обеспечение своевременного эффективного лечения и реабилитации больных с психическими расстройствами; - привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области
Целевые показатели (индикаторы и Подпрограммы	- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов; - средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре
Срок реализации Подпрограммы	2013-2017 годы
Краткая характеристика мероприятий программы	- улучшение материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами; - улучшение качества диагностики и лекарственного обеспечения пациентов с заболеваниями, обусловленными применением психоактивных веществ; - привлечение молодых специалистов врачебного персонала
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования Подпрограммы составляет 214058,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 214058,2 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 22488,0тыс. рублей; 2014 год - 26461,9 тыс. рублей; 2015 год - 44980,2 тыс. рублей; 2016 год - 76643,5 тыс. рублей; 2017 год - 43484,7тыс.рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности	- увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 23,0 процента; - уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,3 дня

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Подпрограмма разработана во исполнение Закона Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 N 552 "О мерах по обеспечению психиатрической помощью и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами". Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью принятия первоочередных мер для обеспечения прав лиц, страдающих психическими расстройствами, для уменьшения таких отрицательных для государства и общества последствий психических расстройств, как инвалидность и нетрудоспособность, преступность, непригодность к военной службе, тяжелые депрессии и связанные с ними самоубийства.

В Мурманской области на 1 января 2012 года на диспансерном учете состоят 6103 человека, страдающие психическими расстройствами, из них 652 - дети и подростки; в консультативной группе наблюдаются 10458 человек, из них 3975 детей и 937 подростков. В целом около 2,5 процента всего населения области наблюдается в психиатрических кабинетах, 50 процентов из них нуждаются в ежедневном приеме лекарственных препаратов.

Число инвалидов вследствие психических расстройств составляет 3435 человек, из них детей и подростков - 360 человек. При этом 95,1 процента составляют инвалиды первой и второй групп; 64 процента инвалидов - это лица трудоспособного возраста.

Отсутствие отделений социально-трудовой реабилитации для лиц с психическими расстройствами при психиатрических учреждениях привело к значительному сокращению объема трудовой терапии и терапии занятостью лиц с психическими расстройствами.

По данным МВД РФ, число лиц, страдающих психическими расстройствами и совершивших правонарушения, за последний год составило 39%. Число завершенных самоубийств по Мурманской области остается высоким. Более 80 процентов суицидентов нуждаются в оказании помощи психиатров, психотерапевтов, психологов, социальных работников.

Требует внимания укрепление материально-технической базы психиатрических стационаров. Остается неудовлетворительной база стационарных отделений ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" (приспособленные помещения), площадь на одну койку составляет 2,7 кв. м (санитарная норма - 6 кв.м).

Крайне напряженное положение складывается в области с врачебными кадрами психиатрических учреждений (укомплектованность врачами-психиатрами составляет 51 процент, судебными психиатрами - 28 процентов, психотерапевтами - 20 процентов). Число врачей психиатров в области на 10 тыс. населения составляет 0,58, по Архангельской области - 0,98, в РФ - 1,01. Из-за недостаточного количества специалистов по социальной работе, медицинских психологов, социальных работников, юристов в лечебно-профилактических учреждениях практически отсутствует социально-психологическая служба, необходимая для предупреждения эмоционально-стрессовых расстройств у пациентов и их родственников. В результате недостаточной развитости системы социально-трудовой и медицинской реабилитации значительное число больных не может адаптироваться к новым условиям жизни, теряет остаточную трудоспособность и источники средств к существованию.

Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит улучшить качество жизни больных с психическими заболеваниями, обеспечить своевременное эффективное лечение и реабилитацию больных с психическими расстройствами.

2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							Источник данных	Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			2011 год	2012 год	Годы реализации программы
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний
	Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов	%	20,5	22,0	22,0	22,3	22,5	22,7	23,0	Министерство здравоохранения Мурманской области
	Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре	дни	83,7	77,8	77,7	77,6	77,5	77,4	77,3	Министерство здравоохранения Мурманской области
1.	Задача 1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
1.1.	Соответствие отремонтированных помещений санитарным нормам	1 - да; 0 - нет	0	0	0	0	1	1	1	Министерство здравоохранения Мурманской области	25
2.	Задача 2. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических заболеваний
2.1	Доля учреждений здравоохранения психоневрологического профиля, обеспеченных оборудованием для диагностики и лечения психических расстройств и оборудованием, необходимым для обеспечения круглосуточного пребывания больных в стационаре	%	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области	20
2.2.	Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах для лечения больных с психическими заболеваниями за счет средств областного бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области	40
3.	Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области
3.1	Доля приобретенных квартир для молодых специалистов-врачей для работы в государственных учреждениях здравоохранения психоневрологического профиля от запланированных	%	-	-	-	-	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области	15

3. Перечень программных мероприятий Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Сроки выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Наименование, единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний
Задача 1. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами
1.1.	Проведение капитальных ремонтов в государственных учреждениях, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, включая проведение работ по подготовке проектно-сметной документации и экспертизы		Всего, в том числе	95296,0	0	0	13439,28	49118,5	16022,5	Площадь объектов, на которых проведены ремонты, кв.м.	0	0	545,0	4447,1	3813,1	ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
			ОБ	95296,0	0	0	13439,28	49118,5	16022,5
1.2.	Приобретение оборудования для диагностики и лечения психических расстройств и оборудования, необходимого для обеспечения круглосуточного пребывания больных в стационаре		Всего, в том числе	5610,0	0	591,9	1770,9	1655,0	1592,2	Количество при-обретенного оборудования, ед.		81	319	238	280	ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
			ОБ	5610,0		591,9	1770,9	1655,0	1592,2
	Итого по Задаче 1.		Всего, в том числе	84190,3	0	591,9	15210,18	50773,5	17614,7
			ОБ	84190,3		591,9	15210,18	50773,5	17614,7
Задача 2. Обеспечение своевременного эффективного лечения и реабилитации больных с психическими расстройствами
2.1.	Обеспечение государственных учреждений здравоохранения лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами		Всего, в том числе	125968,0	22488,0	25870,0	25870,0	25870,0	25870,0	Количество государственных учреждений здравоохранения психоневрологического профиля обеспеченных лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами	2	2	2	2	2	ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
			ОБ	125968,0	22488,0	25870,0	25870,0	25870,0	25870,0
	Итого по задаче 2.		Всего, в том числе	125968,0	22488,0	25870,0	25870,0	25870,0	25870,0
			ОБ	125968,0	22488,0	25870,0	25870,0	25870,0	25870,0
Задача 3. Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области
3.1.	Приобретение квартир в областную собственность для молодых специалистов - врачебного персонала		Всего, в том числе	3900,0	0	0	3900,0,	0	0	Количество приобретенных квартир, ед.			2			ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница"
			ОБ	3900,0	0	0	3900,0	0	0
	Итого по задаче 3.		Всего, в том числе	3900,0	0	0	3900,0	0	0
			ОБ	3900,0	0	0	3900,0	0	0
	Итого по подпрограмме, в т.ч.		Всего, в том числе	214058,3	22488,0	26461,9	44980,2	76643,5	43484,7
			ОБ	214058,3	22488,0	26461,9	44980,2	76643,5	43484,7
	Государственные услуги (работы), в том числе:		Всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения		Всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	Автономные учреждения		Всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	публичные обязательства		Всего, в том числе
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	мероприятия по содержанию имущества, в том числе		Всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	Бюджетные учреждения		Всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	Автономные учреждения		Всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		Всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	иные мероприятия, в том числе:		Всего, в том числе	214058,3	22488,0	26461,9	44980,2	76643,5	43484,7
			ОБ	214058,3	22488,0	26461,9	44980,2	76643,5	43484,7
	Бюджетные учреждения		Всего, в том числе	214058,3	22488,0	26461,9	44980,2	76643,5	43484,7
			ОБ	214058,3	22488,0	26461,9	44980,2	76643,5	43484,7
	Автономные учреждения		Всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	ИОГВ, казенные учреждения		Всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание внешних рисков реализации Программы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал	Проведение антикризисных мероприятий	Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач	Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников	Пересмотр объема финансирования Программы	Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшения материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях	Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти	Пересмотр объема финансирования Программы

5. Обоснование ресурсного обеспечения

Наименование			Всего	в том числе по годам реализации
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Всего по программе (подпрограмме):			214058,3	22488,0	26461,9	44980,2	76643,5	43484,7
в том числе за счет:
	средств областного бюджета:		214058,3	22488,0	26461,9	44980,2	76643,5	43484,7
	средств федерального бюджета:		0	0	0	0	0	0
	средств местных бюджетов:		0	0	0	0	0	0
	средств государственных внебюджетных фондов:		0	0	0	0	0	0
	иных внебюджетных средств:		0	0	0	0	0	0
В том числе по государственным заказчикам
	Министерство здравоохранения Мурманской области		214058,3	22488,0	26461,9	61695,9	76643,5	43484,7
		Инвестиции в основной капитал	9510,0	0	519,9	5670,9	1655,0	1592,2
	Министерство строительства Мурманской области		0	0	0	0	0	0
		Инвестиции в основной капитал	0	0	0	0	0	0

6. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер, ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов для лечения больных с психическими расстройствами, оборудования, применяемого для организации и оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных средств, более совершенного оборудования, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по психическим расстройствам и изменений стандартов оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница":

- несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;

- ежеквартально в установленном порядке предоставляет отчет о выполнении мероприятий.

7. Оценка эффективности программы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей:

- увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 23,0 процента;

- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,3 дня.

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы заключается в улучшении качества жизни больных с психическими расстройствами.

Подпрограмма
"Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)"

Паспорт

Наименование подпрограммы	"Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)" (далее - Подпрограмма)
Государственные заказчики Подпрограммы	Министерство здравоохранения Мурманской области; Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы	Министерство здравоохранения Мурманской области
Цель Подпрограммы	- создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
Задачи Подпрограммы	- совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт); - проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров; - подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия
Срок реализации Подпрограммы	2013-2017 годы
Краткая характеристика мероприятий подпрограммы	- совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт); - проведение работ и подготовка кадров для организации и деятельности регионального и первичных сосудистых центров
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования Подпрограммы составляет 173 813,5 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет: 0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; Областной бюджет 173 813,5 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 66 035,5 тыс. рублей; 2014 год - 55 574 тыс. рублей; 2015 год - 3227 тыс. рублей; 2016 год - 25477 тыс. рублей; 2017 год - 23500 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности	увеличение числа лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия, до 3050 человек

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Сердечно-сосудистые заболевания находятся на 1-м месте в структуре общей заболеваемости, смертности и инвалидности взрослого населения Мурманской области, среди них ведущее место занимают артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт). Заболеваемость болезнями системы кровообращения неуклонно растет (2008 г.- 244,7 чел. на 100 тыс. человек, 2009 г.-246,8, 2010 г.-269,8). В 2011 году заболеваемость снизилась до 256,4, но остается на высоких значениях.

Ежегодно регистрируется более 2,5 тысячи новых случаев заболевания жителей Мурманской области артериальной гипертонией. По данным эпидемиологических исследований, артериальной гипертонией страдает более 40% жителей Мурманской области, количество официально зарегистрированных больных артериальной гипертонией в 6-7 раз меньше, что позволяет судить о недостаточном уровне диагностики артериальной гипертонии, приводящей к том числе к высокому уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (57,9% всех смертей населения Мурманской области).

С 2008 года смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения в Мурманской области снижается (составила на 100 тыс. трудоспособного населения: в 2008 г. - 299,6; 2009 г. - 299,0, 2010 г.- 266,4, 2011 г. - 264,8), но значительно превышает показатели по Российской Федерации (2010 г. - 216,3).

Первое место (48%) в структуре смертности от болезней системы кровообращения занимает ишемическая болезнь сердца.

Основной причиной смерти от ишемической болезни сердца лиц трудоспособного возраста является острый инфаркт миокарда. Ежегодно в Мурманской области регистрируется около 1500 новых случаев острого инфаркта миокарда, 16% заболевших умирают в течение первого месяца от начала заболевания, 30% граждан, перенесших острый инфаркт миокарда, становятся инвалидами.

Второе место (30%) в структуре смертности от болезней системы кровообращения занимают цереброваскулярные болезни.

Основной причиной смерти от цереброваскулярных болезней является острое нарушение мозгового кровообращения. Ежегодно в Мурманской области регистрируется около 3000 инсультов. В течение 30 дней с момента заболевания умирает 34,6% пациентов, к концу года - 48% больных. 31% граждан, перенесших инсульт, нуждаются в постоянной помощи и уходе, 20% не могут самостоятельно передвигаться. К активной трудовой деятельности возвращается только 8% выживших.

Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит обеспечить своевременную диагностику сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), современное эффективное лечение и реабилитацию больных с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт); будет способствовать развитию и совершенствованию современных форм оказания кардиологической и неврологической помощи населению Мурманской области.

2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							Источник данных	Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			2011 год	2012 год	Годы реализации Подпрограммы
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
	Число лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия	человек	2954	2954	2972	2994	3024	3035	3050	Министерство здравоохранения Мурманской области
1.	Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
1.1	Обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом)	%	75	75	80	85	85	85	90	Министерство здравоохранения Мурманской области	25
2	Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров
2.1.	Количество функционирующих сосудистых центров, соответствующих порядкам оказания медицинской помощи	ед.	0	0	3	3	3	3	3	Министерство здравоохранения Мурманской области	60
3	Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах
3.1.	Численность подготовленных медицинских кадров для работы в региональном и первичных сосудистых центрах	чел.	0	100	51	51	8	8	8	Министерство здравоохранения Мурманской области	15

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Сроки выполнения	Источники финансирования	Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				2013-2017 годы	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Наименование, единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
1.1.	Приобретение медицинского оборудования для диагностики, лечения и реабилитации артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта)		всего, в т.ч.:	4597,5	350,0	3247,5	0	0	1000,0	Количество приобретенного оборудования, ед.	1	5			6	ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"; ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно-диагностический центр"; ГОАУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации"
			ОБ	4597,5	350,0	3247,5	0	0	1000,0
Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров
2.1.	Проведение ремонтов помещений для организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров, включая разработку проектно-сметной документации	2013-2016 годы
2.1.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтов	2012	всего, в т.ч.:	87788	36624	23260	2827	25077		площадь отремонтированных помещений, кв.м.	1516,2	981,9	0	964,8		ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"
			ОБ	87788	36624	23260	2827	25077
2.1.2.	Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по оказанию медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет целевых средств - на проведение ремонтов помещений в МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи"	2012	всего, в т.ч.:	56725	28360	28365				площадь отремонтированных помещений, кв.м.	979,7	981,8				Министерство здравоохранения Мурманской области
			ОБ	56725	28360	28365
	Итого по п. 2.1.		всего, в т.ч.:	144513	64984	51625	2827	25077	0
			ОБ	144513	64984	51625	2827	25077	0
2.2.	Приобретение медицинского оборудования для функционирования сосудистых центров в соответствии порядками оказания медицинской помощи	2012-2014 годы	всего, в т.ч.:	22100					22100	Количество приобретенного оборудования, ед.					4	ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"
			ОБ	22100					22100
	Итого по п. 2		всего, в т.ч.:	166613	64984	51625	2827	25077	22100
			ОБ	166613	64984	51625	2827	25077	22100
Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах
3.1.	Подготовка и переподготовка кадров ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина" для работы в первичных и региональном сосудистых центрах	2012-2014 годы	всего, в т.ч.:	1200	150	150	300	300	300	Число сотрудников прошедших обучение, чел.	3	3	6	6	6	ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина",
			ОБ	1200	150	150	300	300	300
3.2.	Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по оказанию медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения за счет целевых средств - на подготовку и переподготовку кадров МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" для работы в первичных и региональном сосудистых центрах		Всего, в т.ч.:	200	100	100				Число сотрудников, прошедших обучение, чел.	2	2
			ОБ	200	100	100
3.3.	Подготовка и переподготовка кадров ГОБУЗ "Мончегорская центральная городская больница" для работы в первичных и региональном сосудистых центрах		всего, в т.ч.:	500	100	100	100	100	100	Число сотрудников, прошедших обучение, чел.	2	2	2	2	2	ГОБУЗ "Мончегорская центральная городская больница"
			ОБ	500	100	100	100	100	100
3.4.	Обучение специалистов бригад скорой медицинской помощи, оказывающих медицинскую помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями на догоспитальном этапе	2013-2014 годы	всего, в т.ч.:	703	351,5	351,5				Число сотрудников, прошедших обучение, чел.	44	44	0	0	0 0	Министерство здравоохранения Мурманской области
			ОБ	703	351,5	351,5
	Итого по п. 3		всего, в т.ч.:	2603,0	701,5	701,5	400,0	400,0	400,0
			ОБ	2603,0	701,5	701,5	400,0	400,0	400,0
	Всего по Подпрограмме, в том числе:		всего, в т.ч.:	173813,5	66035,5	55574,0	3227,0	25477,0	23500,0
			ОБ	173813,5	66035,5	55574,0	3227,0	25477,0	23500,0
			...
	государственные услуги (работы), в том числе:		всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	бюджетные учреждения		всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	автономные учреждения		всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	публичные обязательства		всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	мероприятия по содержанию имущества, в том числе:		всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	бюджетные учреждения		всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	автономные учреждения		всего, в т.ч.:
			ОБ ...
	мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		всего, в т.ч.:	56925,0	28460,0	28465,0	0	0	0
			ОБ ...	56925,0	28460,0	28465,0	0	0	0
	иные мероприятия, в том числе:		всего, в т.ч.:	116888,0	37575,5	27109,0	3227,0	25477,0	23500,0
			ОБ ...	116888,0	37575,5	27109,0	3227,0	25477,0	23500,0
	бюджетные учреждения		всего, в т.ч.:	113291,0	37225,5	23861,5	3227,0	25477,0	23500,0
			ОБ ...	113291,0	37225,5	23861,5	3227,0	25477,0	23500,0
	автономные учреждения		всего, в т.ч.:	3597,5	350,0	3247,5	0	0	0
			ОБ ...	3597,5	350,0	3247,5	0	0	0
	ИОГВ, казенные учреждения		всего, в т.ч.:

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание внешних рисков реализации Подпрограммы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал	проведение антикризисных мероприятий	риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач	пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников	пересмотр объема финансирования Подпрограммы	риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и механизма управления в организациях	мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем
Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, у руководителей организаций, предприятий, ведомств различных форм собственности	создание координационного совета на уровне Правительства Мурманской области по реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти	пересмотр объема финансирования Подпрограммы

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Наименование			Всего	в том числе по годам реализации
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Всего по программе (подпрограмме):			173813,5	66035,5	755574	3227	25477	23500
в том числе за счет:
	средств областного бюджета:		173813,5	66035,5	755574	3227	25477	23500
	средств федерального бюджета:
	средств местных бюджетов:
	средств государственных внебюджетных фондов:
	иных внебюджетных средств:
В том числе по государственным заказчикам
	Министерство здравоохранения Мурманской области		173813,5	66035,5	55574	3227	25477	23500
		Инвестиции в основной капитал	26697,5	350,0	3247,5	0	0	23100
	Министерство строительства Мурманской области		0	0	0
		Инвестиции в основной капитал	0	0	0

6. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных областных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр", ГОБУЗ "Мончегорская центральная городская больница"), муниципального образования город Мурманск на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объёмы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, средств ухода и реабилитации, применяемых для организации и оказания медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных средств диагностики, более совершенного оборудования, а также с учётом изменений стандартов по оказанию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

Государственные учреждения здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр", ГОБУЗ "Мончегорская центральная городская больница"), муниципальное образование город Мурманск несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств.

7. Оценка эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:

- увеличение числа лиц с впервые выявленной артериальной гипертонией (АГ) и ее осложнениями (инсультом, инфарктом), которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия, до 3050 человек;

- увеличение численности подготовленных медицинских кадров по основным и смежным специальностям до 126 человек.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней.

Подпрограмма
"Наркология"

Паспорт

Наименование подпрограммы	"Наркология" (далее - Подпрограмма)
Государственный заказчик Подпрограммы	Министерство здравоохранения Мурманской области
Цель Подпрограммы	создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	- обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ; - удовлетворение потребности в лекарственных препаратах для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ; - удовлетворение потребности в расходных материалах для лабораторной диагностики
Срок реализации Подпрограммы	2013-2017 годы
Краткая характеристика мероприятий программы	- улучшение материально-технической базы ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"; - улучшение качества диагностики и лекарственного обеспечения пациентов с заболеваниями, обусловленными применением психоактивных веществ
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования Подпрограммы составляет 71580,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 0,0 тыс.рублей, в том числе: 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; областной бюджет: 71580,5 тыс. рублей, в том числе 2013 год - 4100,0 тыс. рублей; 2014 год - 6120,0 тыс. рублей; 2015 год - 48720,5 тыс. рублей; 2016 год - 7920,0 тыс. рублей; 2017 год - 4720,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности	- соответствие отремонтированных помещений требованиям санитарных правил и норм; - обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, к 2016 году на 100%; - удовлетворение потребности в лекарственных препаратах для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, на 100%; - удовлетворение потребности в расходных материалах для лабораторной диагностики на 100%

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

По мнению экспертов ВОЗ, одной из причин демографического кризиса в Российской Федерации является чрезмерное потребление алкоголя: на протяжении последних нескольких лет Россия становится мировым лидером по уровню потребления алкоголя на душу населения - 18 литров на человека в год при среднеевропейском показателе 9,8 литра.

По масштабам ущерба, к которым приводит потребление алкоголя, на первое место следует поставить хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя). Распространенность алкоголизма, по данным разных источников, составляет 2-20% от численности населения. Помимо прямого вреда, причиняемого алкоголем непосредственным потребителям, его негативное влияние проявляется в виде вторичной проблемы близких больному человеку людей, у которых развиваются невротические состояния, депрессии, патология личности, психосоматические страдания. Это отрицательно сказывается на качестве жизни всего населения, создает дополнительные нагрузки медицинского и социального характера.

По данным медицинской статистики, суммарное число потребителей алкоголя, зарегистрированных наркологической службой Мурманской области в 2011 году, составило 11755 человек, или 1,4% от общей численности населения области. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, показатели распространенности алкогольных психозов и употребления алкоголя с вредными последствиями в Мурманской области стабильно превышают среднероссийские показатели. Так, в 2011 году показатель распространенности алкогольных психозов в Мурманской области составил 81,7 на 100 тыс. населения (РФ 2010 г. - 70,9), показатель распространенности употребления алкоголя с вредными последствиями - 335,9 (РФ 2010 г. - 335,1). По-прежнему в 2011 году показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами в области превышает среднероссийский показатель - 37,0 на 100 тыс. населения (РФ 2010 г. - 33,5).

Нарастает во всем мире распространенность наркомании, принимающая во многих обществах характер эпидемий и поражающая преимущественно людей трудоспособного возраста, молодежь и подростков, что ведет к значительным социальным и экономическим потерям, нарастанию криминогенных событий, разрушению национального генофонда.

Показатель распространенности наркоманий в Мурманской области незначительно снизился с 242,0 на 100 тыс. населения в 2010 году до 239,5 на 100 тыс. населения в 2011 году. Вместе с тем с 2003 года по 2011 год рост распространенности наркоманий в Мурманской области составил 50% (в РФ 4%), вследствие чего показатель максимально приблизился к среднероссийскому (247,3 на 100 тыс. населения). Показатель первичной заболеваемости наркоманиями в Мурманской области традиционно превышает среднероссийский показатель, в 2011 он составил 27,2 на 100 тыс. населения (РФ 2009 г. - 17,6). На 01.01.2012 в Мурманской области на диспансерном учете и профилактическом наблюдении состояло 2459 потребителей наркотиков, из них больных наркоманиями - 1723 (в т.ч. 1608 - больные опийной наркоманией), употребляющих наркотики с вредными последствиями - 736. В структуре пациентов, употребляющих наркотики с вредными последствиями, потребители опиатов составили 43,6%, каннабиноидов - 31,0%, психостимуляторов - 13,3%, других наркотиков или сочетания наркотиков - 12,1%.

Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит обеспечить своевременное эффективное лечение и реабилитацию больных с наркологическими расстройствами; будет способствовать развитию и совершенствованию форм оказания наркологической помощи населению Мурманской области.

2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)							Источник данных
			2011 год	2012 год	Годы реализации Подпрограммы
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Соответствие отремонтированных помещений санитарным нормам	1 - да; 0 - нет	0	0	0	0	1	1	1	Министерство здравоохранения Мурманской области
2	Обеспечение потребности в оборудовании для оказания медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ	%	75	75	75	85	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области
3.	Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах для лечения больных с психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ	%	97	98	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области
4.	Удовлетворение потребности в расходных материалах для лабораторной диагностики	%	97	98	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Мурманской области

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Сроки вы-пол-нения	Источники финансирования	Объем финансирования Подпрограммы (тыс.руб.)						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Всего	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Наименование единица измерения	2013 год	2014год	2015 год	2016 год	2017 год
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ
1.	Проведение текущих ремонтов в ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"	2013 - 2017 годы	всего, в том числе	39200,0	0	0	36000,0	3200,0	0	площадь объектов, на которых проведены ремонты, кв.м.			1300,0	830,0		ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
			ОБ	39200,0	0	0	36000,0	3200,0	0
2.	Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения психических расстройств, связанными с употреблением психоактивных веществ	2013 - 2017 годы	всего, в том числе	9400,5	0	1400,0	8000,5	0	0	Количество приобретенного медицинского оборудования, ед.		2	12			ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
			ОБ	9400,5	0	1400,0	8000,5	0	0
3.	Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами, связанных с употреблением психоактивных веществ		всего, в том числе	16260,0	2900,0	3340,0	3340,0	3340,0	3340,0	Количество государственных учреждений здравоохранения наркологического профиля обеспеченных лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами, связанных с употреблением психоактивных веществ	1	1	1	1	1	ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
			ОБ	16260,0	2900,0	3340,0	3340,0	3340,0	3340,0
4.	Приобретение расходного материала для химико-токсикологической лаборатории		всего, в том числе	6720,0	1200,0	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0	Количество токсикологических лабораторий обеспеченных расходным материалом	1	1	1	1	1	ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"
			ОБ	6720,0	1200,0	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0
	Итого по Подпрограмме, в т.ч.		всего, в том числе	71580,5	4100,0	6120,0	48720,5	7920,0	4720,0
			ОБ	71580,5	4100,0	6120,0	48720,5	7920,0	4720,0
	Государственные услуги (работы), в том числе:		всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	бюджетные учреждения		всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	автономные учреждения		всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	публичные обязательства		всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	мероприятия по содержанию имущества, в том числе		всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	бюджетные учреждения		всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	автономные учреждения		Всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер		всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	иные мероприятия, в том числе:		всего, в том числе	71580,5	4100,0	6120,0	48720,5	7920,0	4720,0
			ОБ	71580,5	4100,0	6120,0	48720,5	7920,0	4720,0
	бюджетные учреждения		всего, в том числе	71580,5	4100,0	6120,0	48720,5	7920,0	4720,0
			ОБ	71580,5	4100,0	6120,0	48720,5	7920,0	4720,0
	автономные учреждения		всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0
	ИОГВ, казенные учреждения		всего, в том числе	0	0	0	0	0	0
			ОБ	0	0	0	0	0	0

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание внешних рисков реализации Подпрограммы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации Подпрограммы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Экономические, в том числе макроэкономические риски. Возможность снижения темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. Изменение цен на услуги и расходный материал	Проведение антикризисных мероприятий	Риски, связанные непосредственно с деятельностью Министерства. Недостаточный кадровый потенциал для решения поставленных задач	Пересмотр должностных регламентов сотрудников, повышение квалификации специалистов
Финансовые риски. Недостаточность финансирования системы здравоохранения из бюджетных и внебюджетных источников	Пересмотр объема финансирования Подпрограммы	Риски, связанные непосредственно с деятельностью медицинских организаций. Снижение обеспеченности медицинскими кадрами. Отсутствие финансовых средств на своевременное обучение медицинских работников, улучшение материально-технической базы. Неадекватное изменение организационных структур и организационного механизма управления в организациях	Мониторинг ситуации в медицинских организациях. Использование административных ресурсов при решении кадровых проблем
Административные барьеры. Отсутствие заинтересованности в проведении мероприятий, направленных на создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ, у руководителей организаций, предприятий, ведомств различных форм собственности	Создание координационного Совета на уровне Правительства Мурманской области по реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи наркологическим больным
Законодательные риски. Изменения в законодательстве в части передачи полномочий по проведению мероприятий по организации оказания медицинской помощи с уровня субъекта РФ на иные уровни органов исполнительной власти	пересмотр объема финансирования Подпрограммы

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Наименование			Всего	в том числе по годам реализации Подпрограммы, тыс. руб.
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Всего по Подпрограмме:			71580,5	4100,0	6120,0	48720,0	7920,0	4720,0
в том числе за счет:
	средств областного бюджета:		71580,5	4100,0	6120,0	48720,0	7920,0	4720,0
	средств федерального бюджета:		0	0	0	0	0	0
	средств местных бюджетов:		0	0	0	0	0	0
	средств государственных внебюджетных фондов:		0	0	0	0	0	0
	иных внебюджетных средств:		0	0	0	0	0	0
В том числе по государственным заказчикам
	Министерство здравоохранения Мурманской области		71580,5	4100,0	6120,0	48720,0	7920,0	4720,0
		Инвестиции в основной капитал	9400,5	0	1400,0	8000,5	0	0
	Министерство строительства Мурманской области		0	0	0	0	0	0
		Инвестиции в основной капитал	0	0	0	0	0	0

6. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.

Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области и ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" на основе государственных закупок в пределах выделенных средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов для лечения больных с наркологическими расстройствами, реактивов и расходных материалов для химико-токсикологической лаборатории ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных средств, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по психическим расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, изменений стандартов по оказанию медицинской помощи с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год.

ГОБУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер":

- несет ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств;

- ежеквартально в установленном порядке предоставляет в Министерство здравоохранения Мурманской области отчет о выполнении мероприятий.

7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:

- соответствие отремонтированных помещений санитарным нормам;

- обеспечение потребности в оборудовании, лекарственных препаратах, расходном материале для токсикологической лаборатории на 100 процентов.